【正文】 本系統(tǒng)開具發(fā)票的納稅人，需要先在 [系統(tǒng)用戶管理 ]模塊中添加開票人員的姓名和權(quán)限。 對申報(bào)向?qū)Ы缑骘@示為已申報(bào)的稅種，若非按次申報(bào)且包含 ”網(wǎng)上申報(bào)成功 ”的字符，則在劃款界面中不顯示。 注意 ：如果納稅人既是委托代征單位又是扣繳義務(wù)人或有 非委托代征稅種需要申報(bào)， 由于具有不同的納稅人識別號，所以 要讀入相應(yīng)的開戶文件 ， 分別 進(jìn)行申報(bào)操作。 申報(bào)成功后，返回反饋結(jié)果，如下圖： 正式申報(bào)窗口中的“申報(bào)狀態(tài)”變?yōu)椤吧陥?bào)成功”，如下圖： 注意： 反饋結(jié)果若 “業(yè)務(wù)正在后臺處理” ，請等待一段時(shí)間后，再次進(jìn)行申報(bào) 。企業(yè)端網(wǎng)上申報(bào)支持多次申報(bào)的功能。 填寫 車船稅代收代繳明細(xì)表 ,可選擇添加，直接填寫，也可以選擇 EXCEL(車船稅代收代繳明細(xì)報(bào)告表模板 ) 模板導(dǎo)入 .，數(shù)據(jù)載入。 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將 【 附加稅（費(fèi)）納稅申報(bào)表 】 的數(shù)據(jù)打印出來，點(diǎn)擊【打印】，頁面如下： . 印花稅 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行 印花稅 申 報(bào)的企業(yè)，點(diǎn)擊 填寫申報(bào)表 界面【 印花稅納稅申報(bào)表 】，進(jìn)入 印花稅納稅申報(bào)表 窗口中， 在網(wǎng)格中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊 【保存】 按鈕。 4．“被投資外國企業(yè)全部股東信息”：股東名稱、納稅人識別號可從本企業(yè)的《關(guān)聯(lián)關(guān)系表（表一）》中自動(dòng)帶出（并結(jié)合模糊篩選功能以快速定位），又可 手動(dòng)添加（當(dāng)這些股東未填入表一《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》時(shí)）；“國家（地區(qū)）” 錄入應(yīng)采用下拉菜單式選擇（并結(jié)合模糊篩選功能，如以國家代碼、漢字拼音聲母、漢字等快速定位），國家地區(qū)的編碼名稱由國稅總局統(tǒng)一維護(hù)；持股種類錄入要求同“被投資外國企業(yè)總股份信息的股份種類”；股東名稱的填報(bào)行次隨內(nèi)容自動(dòng)增減（設(shè)置行數(shù)增加刪除按鈕）。 基本操作說明 點(diǎn)擊‘《固定資產(chǎn)表》（表六）’，頁面如下： 打開 ‘《固定資產(chǎn)表》（表六）’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊‘保存’，界面如下： 《 融通資金表》（表七 ） 功能描述 適用本附表的納稅人必須符合適用于查帳征收企業(yè)的年度申報(bào)要求。 3．“國家（地區(qū)）” 錄入應(yīng)采用下拉菜單式選擇（并結(jié)合模糊篩選功能，如以國家代碼、漢字拼音聲母、漢字等快速定位），國家地區(qū)的編碼名稱由國稅總局統(tǒng)一維護(hù)。第 10 行的 7 列數(shù)據(jù)由表 7 填報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。 填寫完了‘企業(yè)所得稅（年報(bào)）’，其狀態(tài)變成已填寫，才可操作‘企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表’，點(diǎn)擊‘企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表’，頁面如下： 用戶需要選擇‘關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)配 置信息’，頁面如下： 點(diǎn)擊‘確定’，初始化用戶需填寫的表單列表，此表單列表是根據(jù)前面用戶選擇的‘關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)配置信息’來確定，以下就所有需要填寫的報(bào)表進(jìn)行描述。 基本操作說明 點(diǎn)擊 ‘ 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表 【 附表 十 】 ’， 頁面如下： 打開 ‘ 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表 【 附表 十 】 ’ 界面，填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊‘保存’，界面如下： 長期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表 【附表十一】 功能描述 本表適用于實(shí)行查賬征收的各類納稅人填報(bào)。本表第6 行第 10 列＝主表第 24 行 “ 彌補(bǔ)以前年度虧損額 ” 。納稅人根據(jù)會計(jì)制度核 算的“主營業(yè)務(wù)收入”、“其它業(yè)務(wù)收入”和“營業(yè)外收入”，以及根據(jù)稅收規(guī)定應(yīng)在當(dāng)期確認(rèn)收入的“視同銷售收入”和“其他收入”填報(bào)此表。 對于 CELL 報(bào)表，系統(tǒng)提供了‘打印’功能，用戶點(diǎn)擊‘打印’，彈出提示框如下： 用戶可以對打印的頁面進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)預(yù)覽打印出來的效果，確認(rèn)無誤后可以將 CELL 報(bào)表打印出來，頁面如下 : 點(diǎn)擊‘預(yù)覽’，查看預(yù)覽的效果，頁面如下： 企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳 A 類 (省內(nèi)跨市 ) （選擇以查賬征收，據(jù)實(shí)預(yù)繳，直接錄入的方式簡要說明操作流程） 以征收方式為查賬征 收，預(yù)繳方式為據(jù)實(shí)預(yù)繳的企業(yè)舉例說明：點(diǎn)擊導(dǎo)航界面【企業(yè)所得稅預(yù)繳表 (省內(nèi)跨市 )】，在彈出的明細(xì)表中，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填列相關(guān)數(shù)據(jù)。 (1) 外籍人員收入及納稅明細(xì)表， 點(diǎn)擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 根據(jù)納稅人 性質(zhì)或各種收入性質(zhì)依次填寫完成相關(guān)收入明細(xì)表后，即可生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。 在彈出窗口中選擇個(gè)人所得稅明細(xì)列表，個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)中非外籍申報(bào)表中員工數(shù)據(jù)必須是員工基礎(chǔ)信息中已經(jīng)導(dǎo)入過 的員工數(shù)據(jù)。 . 分稅種申報(bào) . 營業(yè)稅 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行營業(yè)稅申報(bào)的企業(yè)，點(diǎn)擊 填寫申報(bào)表界面 【營業(yè)稅】，進(jìn)入營業(yè)稅填寫申報(bào)表 窗口中， 如下圖： 上面圖片中出來的可填寫申報(bào)表，和企業(yè)核定的營業(yè)稅的稅目有關(guān)，用戶點(diǎn)擊【營業(yè) 稅納稅申報(bào)表】，彈出對話框提示如下： 在填寫“營業(yè)稅納稅申報(bào)表”前，必須先依次填寫下面的申報(bào)表，下面分別對這五張附表進(jìn)行說明。 在打開的 [預(yù)繳稅款信息 ]頁面 ， 查看企業(yè)的 預(yù)繳稅款 信息。 在 [員工基礎(chǔ)信息 ]模塊，點(diǎn)擊【 編輯 】按鈕，在彈出明細(xì)表中 修改 納稅人信息， 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng)。 在打開的 [稅務(wù)登記信息 ]頁面查看企業(yè)的 稅務(wù) 基本信息是否正確無誤 。 1 山東 企業(yè)綜合辦稅平臺 用戶操作手冊 神州數(shù)碼 信息系統(tǒng) 有限公司 目 錄 1. 軟件安裝 ................................................................................................................... 1 . 軟件下載地址 .............................................................................................. 1 . 軟件安裝環(huán)境 .............................................................................................. 1 . 軟件安裝操作步驟 ....................................................................................... 1 2. 基礎(chǔ)信息管理 ............................................................................................................ 5 . 企業(yè)基礎(chǔ)信息 .............................................................................................. 5 . 功能描述 .............................................................................................. 5 . 基本操作說明 ....................................................................................... 5 . 功能描述 .............................................................................................. 8 . 基本操作說明 ....................................................................................... 8 3. 申報(bào)管理 ................................................................................................................. 10 . 申報(bào)流程說明 ............................................................................................ 10 . 功能描述 .............................................................................................11 . 基本操作說明 ......................................................................................11 . 功能描 述 ............................................................................................ 13 . 基本操作說明 ..................................................................................... 13 . 分稅種申報(bào) .......................................................................... 14 . 營業(yè)稅 .......................................................................... 14 . 代扣代繳個(gè)人所得稅申報(bào) （非外籍） ........................... 29 . 代扣代繳個(gè)人所得稅申報(bào)（外籍） ................................ 36 . 企業(yè)所得稅申報(bào)（預(yù)繳） .............................................. 40 . 企業(yè)所得稅申報(bào)（年報(bào)） .............................................. 53 . 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào) .............................................. 75 . 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅）附表 ....................................... 95 . 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅） .............................................. 96 . 附加稅費(fèi) ....................................................................... 97 . 印花稅 .......................................................................... 98 . 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) ...........................................................100 . 城鎮(zhèn)土地使用稅附表 ....................................................101 . 城鎮(zhèn)土地使用稅 ...........................................................102 . 資源稅 .........................................................................104 . 車船稅 .........................................................................105 . 車船稅附表 ..................................................................106 . 代收代繳車船稅 ..............