【正文】 ................. 15 10 業(yè)務(wù)用章管理 ......................................................................................................... 16 11 業(yè)務(wù)流程管理 ......................................................................................................... 16 12 附則 ....................................................................................................................... 17 2 1 目的、綱要及適用范圍 為了規(guī)范與提升西北實業(yè)營銷業(yè)務(wù)管理，提高公司運營效率與質(zhì)量，促進(jìn)公司戰(zhàn)略計劃的實現(xiàn)，特制定本制度。 市場部設(shè) 人，主要負(fù)責(zé)完成 營銷計劃的制定、價格 /渠道 /品牌管理、市場分析、行業(yè)分析、競爭對手分析等。 具體內(nèi)容詳見附錄《業(yè)務(wù)計劃表》、《業(yè)務(wù)資金表》。有關(guān)人員若不能回公司填寫，應(yīng)于第二天早上開始工作前完成前一天工作匯報。首先是銷售部、市場部、各區(qū)域機構(gòu)內(nèi)部總結(jié)；之后召開營銷中心主任和銷售部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、各區(qū)域機構(gòu)經(jīng)理參加的總結(jié)會議，并完成總結(jié)報告的撰寫。 對于年度總結(jié)，總結(jié)報告經(jīng)總裁審批后，召開公司全體會議，總結(jié)發(fā)布公司上一年度的運營狀況、重要事件、經(jīng)驗教訓(xùn)及下年度工作重點。 . 自行開發(fā)：業(yè)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行尋找客戶。 銷售部、市場部、營銷中心負(fù)責(zé)人、分管副總可查看所有的客戶、經(jīng)銷商檔案。 營銷中心主任對最終客戶檔案進(jìn)行階段性抽查，并對其做出評價和建議；年度結(jié)束 后提交總裁審閱； 經(jīng)銷商客戶檔案評審結(jié)果及相應(yīng)的分析與改善措施由總裁進(jìn)行審核，確定客戶等級及相應(yīng)的實施措施。 程序 詳見制定客戶政策程序文件 客戶服務(wù) 種類 客戶服務(wù)包括售前、售中和售后三部分，分常規(guī)服務(wù)和特殊服務(wù)兩類。 內(nèi)容 以總公司自身開發(fā)、研制的產(chǎn)品為主開展業(yè)務(wù)，由營銷中心根據(jù)市場需要對所有業(yè)務(wù)人員進(jìn)行 統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。 業(yè)務(wù)人員不得利用出差便利 ,從事與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的盈利活動和其他活 動。 業(yè)務(wù)人員不得利用工作之便，向客戶泄漏公司生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)等商業(yè)機密，如違反保密規(guī)定造成公司損失的按《保密協(xié)議》有關(guān)規(guī)定處理，情節(jié)嚴(yán)重的，承擔(dān)法律責(zé)任。 對人員的管理要將嚴(yán)格性與靈活性緊密結(jié)合。轉(zhuǎn)正后員工實行底薪加提成加獎金計酬辦法，具體辦法按總公司的考核辦法執(zhí)行。 業(yè)務(wù)人員在與客戶洽談中，應(yīng)詳細(xì)了解該客戶的基本情況，如生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績、資信情況及生產(chǎn)經(jīng)營品種、成本、價格等情12 況。出差票據(jù)必須真實合法，填寫報銷單據(jù)必須實事求是，凡弄虛作假，違章違紀(jì)的， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違章金額處以三倍以上的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除，并承擔(dān)法律責(zé)任。 銷售結(jié)算一律采用轉(zhuǎn)帳支票、匯票或電匯，特殊情況需報主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 定期與財務(wù)、工廠及業(yè)務(wù)人員核對有關(guān)帳務(wù)，如有差錯應(yīng)及時更正。 分公司將根據(jù)提貨單注明的品種，數(shù)量予以裝貨。分公司門衛(wèi)將根據(jù)出門證驗貨放行 。 會計部應(yīng)配合業(yè)務(wù)部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。 合同條款的變動或附加條件的提出都需經(jīng)法律顧問審核，報總裁批準(zhǔn)。 變更批準(zhǔn)后，銷售人員與客戶確認(rèn)，并做好書面變更記錄，經(jīng)客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存檔保存。 10. 業(yè)務(wù)用章管理 . 銷售業(yè)務(wù)所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。若總裁對修改制度意見予以否決，則應(yīng)調(diào)整流程使之符合公司制度。 . 違規(guī)人員的直接上級對下屬的違規(guī)現(xiàn)象應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟或行政責(zé)任。 . 若擅自違反制度規(guī)定，應(yīng)予以懲罰（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行）。如有特殊情況需調(diào)整，應(yīng)向流程總責(zé)任人匯報，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 會計主管可對所有合同進(jìn)行查詢。 程序 合同的變更由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)提出申請，包括變更內(nèi)容、原因、可能引起的后果等； 根據(jù)權(quán)限設(shè)置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。） 9 合同管理 合同的簽訂 所有與產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的合同都由法律顧問負(fù)責(zé)擬定合同范本。 8 應(yīng)收帳款管理 目的 為 保證 公司 應(yīng)收 帳款 的 及時 、 足 額 回收 ， 使 公司 利益 不 受 損失 ， 特 制定 此 管理 制度 。 庫管人員負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。若超出價格管理權(quán)限，按價格管理辦法報批后，方可辦理提貨手續(xù)。 做好市場監(jiān)控管理，定期與在外的業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系，做好業(yè)務(wù)電話的記錄整理，有緊急情況應(yīng)立即報告營銷中心主任。凡私自與客戶簽訂的合同均屬無效合同，為此給公司造成的所有損失由責(zé)任人全部承擔(dān)。 業(yè)務(wù)員出差期間必須每三天給公司打電話匯報工作，每十天提交一份書面匯報材料，每缺一次電話或每缺一份報告，扣減一天的出差補助。 組織參加公司不定期培訓(xùn)，認(rèn)真完成相關(guān)培訓(xùn)考核。 試用期內(nèi)考核不合格者，公司隨時可予以解聘。 6 人員管理 目的 為了更好地管理銷售人員，保證公司營銷目標(biāo)的實現(xiàn)，特此制定銷售人員管理制度。 業(yè)務(wù)人員出差返回后，要及時通知公司，按公司規(guī)定時間準(zhǔn)時上下班，一般情況出差在 15 天以上的，返回后可休息一天，出差在一個月以上的，返回后可休息兩天，凡返回后不通知公司，又不上班的按曠工處理，情節(jié)嚴(yán)重造成公司損失的由業(yè)務(wù)人員賠償。 業(yè)務(wù)計劃應(yīng)寫明業(yè)務(wù)對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內(nèi)容。 原則 既有利于公司銷售的實現(xiàn)同時又能夠充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極