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【正文】 持 其它組織元素....F1,3完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素....F1◆ RCD及 BRCD風(fēng)險控制點標識介紹 13 控制活動 — 法律風(fēng)險防控文檔 14 控制活動 — ARCD 法律風(fēng)險防控 在流程圖中的標識 ? 法律風(fēng)險類別，控制類別的標示規(guī)范如下： 單一的法律風(fēng)險 風(fēng)險集合：表示 單一的法律“防范性”控制 控制集合：表示風(fēng)險 “防范性”控制和“控制性”控制 單一的法律“控制性”控制 控制集合：表示風(fēng)險 “防范性”控制 控制集合：表示風(fēng)險 “防范性”控制和“控制性”控制 控制集合：表示風(fēng)險 “控制性”控制 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素與應(yīng)....完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素與應(yīng)....完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素與應(yīng)....完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素與應(yīng)....完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素與應(yīng)....完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素與應(yīng)....15 控制活動 — 控制實施證據(jù) ◆ 控制實施證據(jù) (樣表 ) 16 控制活動 — ARCD 控制活動 — 控制活動涉及的制度索引 控制活動制度索引按照集團公司、渤鉆公司相關(guān)制度的變化同步作了更新，與控制文檔保持一致 17 控制活動 — ARCD 信息與溝通部分 信息與溝通 業(yè)務(wù)活動與應(yīng)用系統(tǒng)索引目錄 關(guān)鍵權(quán)限與通用角色對照表（ ） 不相容通用角色清單（ ） 關(guān)鍵權(quán)限與通用角色對照表（ ） 不相容通用角色清單（ ） 電子表格匯總表 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 人力資源系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 信息與溝通涉及的制度索引 18 控制活動 — ARCD 信息與溝通 — 業(yè)務(wù)活動與應(yīng)用系統(tǒng)索引目錄 19 控制活動 — ARCD 信息與溝通 — 關(guān)鍵權(quán)限與通用角色對照表 20 控制活動 — ARCD 信息與溝通 — 不相容通用角色清單 21 控制活動 — ARCD 信息與溝通 — 電子表格匯總表 信息與溝通－ ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 23 控制活動 — ARCD 信息與溝通 — 人力資源系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 24 控制活動 — ARCD 信息與溝通 — 信息與溝通涉及的制度索引 25 控制活動 —
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