【正文】 能污損，密碼區(qū)不能出格壓線，印章不能覆蓋發(fā)票金額。9） 項目所有的廣告宣傳、安全標示標牌制作、印刷等應由相應部門與廣告公司、印刷廠簽訂協(xié)議，定點采購，定期結(jié)算。3)合同科應將合同工程量清單、分包合同清單及時提供給財務科，便于核算控制。 第六章 行政事務管理要點 1）項目所有人員均應嚴格按作息時間上下班，不得遲到、早退、上班時間干私事，作息時間外有工作任務職工應自覺加班。4）員工在上班時應著裝統(tǒng)一，佩戴上崗證，所有進入施工現(xiàn)場人員必須佩戴安全帽。另每月5日前,必須結(jié)清上月食堂食材采購費用。特殊情況需到非定點修理廠修理時，需說明理由，經(jīng)綜合辦、機料科負責人同意，報項目領導批準后方可執(zhí)行。3）各部門對外發(fā)文，由本部門自行編制底稿，發(fā)文內(nèi)容待綜合辦、項目領導修改審定，并進行發(fā)文處理后由綜合辦套紅用印，發(fā)送對方單位由各部門自行送達。4）為提高協(xié)調(diào)辦事效率，協(xié)調(diào)人員可根據(jù)事實情況在政策有規(guī)定、執(zhí)行有依據(jù)的情況下當即表態(tài)；對于金額較大（超過2000元），協(xié)調(diào)棘手的事項，應事前加強和項目領導的溝通。2）項目印章使用流程：經(jīng)辦人到科室負責人到項目經(jīng)理，項目部協(xié)議或合同用印需經(jīng)項目會簽、完成相關報批、項目經(jīng)理簽字后方能使用。2）辦公信息錄入、報批的相關資料要準確、規(guī)范、完整，報批后要及時跟蹤，適時關注。但鑒于該部門所有人員的家庭實際情況，項目可每月按對應人員的上限金額允許借支，待項目完工材料核算后，結(jié)合項目考核，按承包方案規(guī)定的事項一次性進行結(jié)算支付。第十章 附件 43 / 45。各部門應每月3日前將上月的工作總結(jié)、存在的問題以及本月的工作計劃報項目考核領導小組或項目經(jīng)理。第7章 信息化工作要點 1）項目建立信息網(wǎng)絡，積極開展信息化建設工作，實施辦公信息平臺化。 1）項目行政公章由綜合辦負責保管。2）對外開展協(xié)調(diào)如發(fā)生工作誤餐、煙、酒等，需嚴格按項目的有關規(guī)定執(zhí)行，否則費用自行承擔。 1）各部門應按項目標準化建設要求對所需資料規(guī)范存檔，所有檔案標簽樣式由綜合辦統(tǒng)一制定，對于污染破壞的標簽要及時更換。在無天氣等情況的影響下，長期保持不清洗的狀態(tài)，將對駕駛員進行處罰。每月伙食標準不得高于750元每人。職工礦工天數(shù)每年累計超過6天將退回公司。5)財務科應在充分收集各方數(shù)據(jù)，準確把握現(xiàn)行市場人工、材料、設備單價的基礎上，結(jié)合項目工期，科學預估項目潛在的風險，搞好項目經(jīng)濟分析工作，向項目經(jīng)理及公司領導真實提供財務經(jīng)濟分析表，為有效規(guī)避項目風險提供支撐。超過5000元及以上材料，由財務轉(zhuǎn)賬支付。8） 項目所有小車發(fā)生的油料款，由辦公室或機料科與中石油、中海油等加油站簽訂定點加油協(xié)議，為司機辦理加油充值卡，由項目定期結(jié)算取得增值稅發(fā)票。經(jīng)辦人員在取得增值稅專用發(fā)票3日內(nèi)需提交財務科。 4）業(yè)務招待費用、差旅費，根據(jù)項目核定金額發(fā)生，經(jīng)辦人員在報銷前，需填寫費用報銷申請表，待事前批準領導簽字后，財務才能予以票據(jù)粘貼。 3）各部門取得的專用發(fā)票，應當及時提供給財務登記備案，如不及時提交，給項目造成的損失由經(jīng)辦人自行承擔。2）其他人員因工作需要可據(jù)實借支，待取得發(fā)票后3日內(nèi)報賬足額沖回。4）民工夜校是提高農(nóng)民工安全生產(chǎn)意識、提升農(nóng)民工生產(chǎn)技能的有效途徑，項目將在職工書屋設立民工夜校，每月至少1次(不定期)開展農(nóng)民工教育培訓工作。 3）每月2830日，項目安全生產(chǎn)領導小組開展一次安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護大檢查。6) 安?？埔鶕?jù)項目實際情況，制定切實可行的各種事故應急救援預案，所有事故應急預案的報批簽字必須完善，同時安?？菩柚贫▊€別有代表性預案的演練計劃，預案演練擬定在每年6月2026日舉行。4)特種設備在使用時，機身醒目位置懸掛安全操作規(guī)程，噴涂警示標志。3)施工作業(yè)完成后，機械設備均應在指定的安全地點有序停放。2)按一機一檔建立設備檔案，完整收集設備所有技術資料、《工作日志》，《維修保養(yǎng)記錄》。1)所屬公司開具《設備調(diào)動驗收單》，項目部按照驗收單進行驗收， 機料科應確保到場設備性能完好無故障。4）物資賬務原則上以上個月21日到本月20日為一個核算周期，材料會計需及時向公司上報《大宗材料單價匯總表》、《材料耗用報銷匯總表》、《材料耗用報銷表》、《材料限額消耗與實際消耗對比表》。 5）機料科和工程技術人員要加大對物資材料的巡查力度，加強對物資材料的使用過程管理，嚴防協(xié)作隊伍倒賣貴重材料，套取項目資金。1）所有物資材料均需遵循“計劃批準購買驗收入庫領用”程序。第3章 物資、設備管理要點 本項目物資材料實行機料部門承包管理模式，物資設備的管理需嚴格按公司有關制度執(zhí)行。15）試驗室人員要對施工圖紙、施工工序進行了解，過程中應加強與各管段技術人員的交流溝通與互相學習，并密切配合，做到試驗資料的完成與工程進展同步，不得影響計量。8）對使用后的試件需集中存放集中處理，不得以其他方式代替試件進行抗壓試驗。每次報檢時各管段技術員需提前一天提供報檢單，注明報檢的方量、標號、樁號、部位、日期，報檢單需妥善保管以便追責，避免漏報、相互推諉現(xiàn)象發(fā)生。2)測量儀器在不滿足現(xiàn)場使用需求時，由技術質(zhì)量科與工程科負責人共同協(xié)調(diào)使用。工程科長可根據(jù)所有技術人員的工作量合理安排加班輪換，輪換時應認真做好輪換交接班記錄，在記錄中明確交接事項、需注意監(jiān)控的環(huán)節(jié)，以備追責 。2)項目所有技術人員均應強化服務意識，加強與協(xié)作隊伍溝通交流，切實做好技術指導、安全質(zhì)量管理、成本控制等工作，堅決杜絕吃、拿、卡、要等違紀違法現(xiàn)象發(fā)生（500010000元罰款、辭退、移交司法）。9)業(yè)主、監(jiān)理下達的工程指令由工程科長負責簽收和轉(zhuǎn)發(fā)。對已簽字完善的資料要及時以書面形式移交合同科統(tǒng)一保存。3)各管段技術人員自行負責所管段落質(zhì)檢資料的編制與簽認，資料的完成需與外業(yè)同步，每周日工程科長全面檢查，項目領導抽查。收方單需參加人員簽字確認作為結(jié)算書附件，同時合同科需留置復印件保存。初測、復測工作開展必須要有痕跡記錄備查。對施工現(xiàn)場的關鍵工序、關鍵環(huán)節(jié)必須實行旁站制度。）1)技術科應定期與工程科對測量儀器進行自我校正，以保證儀器的準度和精度。3） 本項目實行報檢聯(lián)系制度，報檢單一式兩聯(lián)，試驗室、工程科各一聯(lián)。對試件的制作保護養(yǎng)生必須符合試驗的相關要求，對關鍵部位混凝土的取樣、制件等試驗工作的具體開展必須落到實處。14）工程科各管段技術員在向試驗室報檢時，對于工程澆注部位要仔細核對，同標號混凝土澆注不同部位需分開報檢，嚴防漏報現(xiàn)象發(fā)生，如出現(xiàn)漏報由工程科長及所管段負責人共同承擔相應的經(jīng)濟損失。對于各種材料的堆放、存儲是否符合文明施工、標準化建設要求，試驗室、機材科和各管段技術員具有同等的義務和責任。項目自購材料及零星材料要盡可能做到少庫存或零庫存。 4）所有庫內(nèi)物資與場地堆放物資其存儲堆碼必須規(guī)范，符合標準化建設要求，并樹立相應的標識標牌，庫內(nèi)及場地要干凈整潔。 3）項目機料科應自身加大物資材料的核算頻率，項目總工程師要根據(jù)月、季的工程進度情況結(jié)合材料消耗盤點記錄，準確核算材料的使用消耗情況,做好項目當期成本的盈虧分析。施工過程中加大對設備的使用過程管控，充分發(fā)揮設備的技術性能，提高設備的利用率，避免閑置和浪費。1)實行定人、定機、定崗和交接班制度。