【正文】 檢查。4)操作人員按設(shè)備衛(wèi)生衛(wèi)生制度對使用的生產(chǎn)設(shè)備、工作臺、工器具進(jìn)行清潔消毒，防止交叉污染，并控制好食品接觸面的衛(wèi)生。相關(guān)文件《食品質(zhì)量安全管理手冊》相關(guān)記錄《車間衛(wèi)生檢杳記錄》運(yùn)輸過程中產(chǎn)品防護(hù)制度編號：RZXQT3152016目的：對食品運(yùn)輸過程進(jìn)行防護(hù)，確保食品在整個(gè)運(yùn)輸過程不受污染，以保證最終食品的質(zhì)量安全。4）成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。2)各車間主任負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品質(zhì)量的控制。3)化驗(yàn)員在檢驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目后，應(yīng)對該批產(chǎn)品的各樣進(jìn)行檢驗(yàn)，若仍有不合格項(xiàng)，則可出具不合格報(bào)告，并及時(shí)向車間、倉庫保管員提交報(bào)告。5)庫內(nèi)溫度、濕度應(yīng)滿足貯存物品的要求，根據(jù)產(chǎn)品特性和季節(jié)的變換，應(yīng)保持倉庫通風(fēng)干燥。，及時(shí)清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品。 包裝a）內(nèi)包裝：使用塑料袋進(jìn)行包裝時(shí)，應(yīng)將裝好的產(chǎn)品在真空封口機(jī)上封口，真空封口。2)各車間和部門及個(gè)人負(fù)責(zé)本部門和個(gè)人衛(wèi)生。8)禁止在廠區(qū)內(nèi)隨地吐痰、亂扔雜物。2)更衣室必須保持清潔，凡與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品(包括外衣)不允許帶入；每日由質(zhì)檢員會同車間主任及各工序組長檢查一次，確保清潔。c)不將任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶進(jìn)生產(chǎn)區(qū)，不佩戴飾物、手表，不化妝。2)生產(chǎn)過程中個(gè)人衛(wèi)生要求a)食品生產(chǎn)有接觸的生產(chǎn)加工、質(zhì)量管理人員(包括新進(jìn)人員和臨時(shí)工)經(jīng)衛(wèi)生部門體檢合格后準(zhǔn)予上崗，廠建立員工健康管理檔案。i)隨手關(guān)門，不隨意開啟窗戶。1)員工在廠期間的日常衛(wèi)生規(guī)范a)著裝整潔衛(wèi)生，勤理發(fā)、勤洗澡、勤更衣，嚴(yán)禁在廠區(qū)留長指甲、長胡須和披散長發(fā)。1)更衣與手清洗消毒間相近，有適量的日光燈及紫外燈。6)廠區(qū)廁所有專人打掃，保持清潔無異味。范圍：適用于本公司生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生和員工個(gè)人衛(wèi)生的控制。 原料清洗：將驗(yàn)收完的原料放在不銹鋼工作臺上，進(jìn)行清洗和清雜，用不銹鋼刀到進(jìn)行整理和切片等。3)車間領(lǐng)料人員或顧客根據(jù)《出庫單》中的具體品種、規(guī)格、數(shù)量，在倉庫保管員指定貨位上裝貨，并在《出庫單》上簽字認(rèn)可。3)堆放、碼垛要一定整齊，便于管理，垛與垛之間留有人行道，垛與墻之間留1030厘米，離地l0cm存放，防止受潮和損壞墻壁。范圍：適用于對本公司成品庫、原輔材料庫及包裝材料庫的控制。1)成品的檢驗(yàn)，必須在所有規(guī)定的檢驗(yàn)己完成，生產(chǎn)過程滿足要求后進(jìn)行。范圍：適用于本公司產(chǎn)品形成的各過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。2)采用人工搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)輕搬輕放，防止產(chǎn)品損壞。2)各車間主任負(fù)責(zé)對本車間生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。2）生產(chǎn)加工中跌落地面的包裝材料、產(chǎn)品及廢棄物用有明顯標(biāo)志的專用容器收集，并質(zhì)檢員監(jiān)督下及進(jìn)處理，并及時(shí)對該容器進(jìn)和清潔清毒。2）所貯存材料對溫度、濕度、通風(fēng)、采光、防霉、防腐等有特殊要求時(shí)，貯存場所予以滿足，保證材料在貯存期不發(fā)生損壞和變壞。3)本考核辦法采用獎(jiǎng)罰制，每季度考評1次，如每次都無過錯(cuò)，年終進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。6)各工序人員按照車間衛(wèi)生管理制度要求，做好本工序衛(wèi)生工作。范圍：適用于對本公司過程產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3)采購人員收集到的相關(guān)質(zhì)量證明材料，應(yīng)與該批采購的產(chǎn)品進(jìn)場時(shí)交給質(zhì)檢科驗(yàn)證。5．相關(guān)文件《食品質(zhì)量安全管理手冊》《不合格品管理制度》6．相關(guān)記錄《采購物資驗(yàn)證記錄》進(jìn)貨查驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)記錄制度編號：RZXQT3122016目的對進(jìn)貨進(jìn)行有效控制，確保采購產(chǎn)品和產(chǎn)成品質(zhì)量的可追溯性。2)供銷科負(fù)責(zé)按原、輔材料及包裝材料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，并保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量。通過對采購的原輔料、包裝物品質(zhì)量的控制，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量，廠制定采購原輔材料及包裝材料的采購管理制度。管理制度：1)供銷科組織質(zhì)檢科對供方選擇、評價(jià)，通過調(diào)查、現(xiàn)場考察等，收集了解供方的生產(chǎn)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、廠信譽(yù)、售后服務(wù)等方面，由評定小組評定合格后，列入合格供方名單。復(fù)合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，并在標(biāo)識上明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣。本辦法適用于食品添加劑的使用。11)質(zhì)量記錄控制a)質(zhì)量記錄表式設(shè)計(jì)，由質(zhì)檢科和有關(guān)部門據(jù)需要共同編制，并由行政部統(tǒng)一印制使用。b)文件使用人丟失受控文件時(shí)，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢科報(bào)告，并申請補(bǔ)發(fā)，填寫《文件補(bǔ)發(fā)申請單》，注明丟失原因。d)各文件的使用單位負(fù)責(zé)建立《部門受控文件清單》，并妥善保管所使用的文件。相關(guān)文件：《衛(wèi)生管理制度》相關(guān)記錄：《健康查體匯總表》文件管理制度編號：RZXQT3082016目的：為確保質(zhì)量管理體系文件得到有效控制，都能得到和使用相應(yīng)的有效版本文件。職責(zé)：質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)操作人員健康查體的控制。2)責(zé)任和義務(wù)：1)嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定，確保入庫產(chǎn)品的質(zhì)量。b)負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的防護(hù)、存放及標(biāo)識的具體工作，確保實(shí)現(xiàn)可追溯性。d)負(fù)責(zé)組織車間安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，搞好車間衛(wèi)生，做好包裝材料的消毒工作，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。g)按職能分配，配合相關(guān)部門的工作。2)責(zé)任和義務(wù)：a)負(fù)責(zé)對采購的原輔材料的化驗(yàn)工作和對產(chǎn)成品的出廠檢驗(yàn)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出是否符合產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的判斷。e)在采購有毒、有害物品時(shí)，必須嚴(yán)格按有關(guān)要求存放、發(fā)放、使用。1)任職資格要求：a)具有一定的廠現(xiàn)代化供銷管理知識和認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。b)具有高中以上學(xué)歷，掌握認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。d)負(fù)責(zé)本公司內(nèi)與食品直接接觸人員的健康檢查，并建立相應(yīng)的健康檔案。、責(zé)任和義務(wù)：對其進(jìn)行現(xiàn)代化質(zhì)量管理知識及食品質(zhì)量安全等方面的教育，用以提高質(zhì)量管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)與管理水平，使廠質(zhì)量安全管理人員掌握原、輔材料和成品質(zhì)量檢驗(yàn)要求和食品生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量安全知識，具備質(zhì)量管理的能力和資格。b)具有大專以上學(xué)歷，掌握認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量安全管理知識。b)各相關(guān)責(zé)任部門，按《糾正和預(yù)防措施處理單》的要求組織實(shí)施，作好實(shí)施記錄。d)責(zé)任部門根據(jù)調(diào)查和分析結(jié)果，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)檢科審核，管理者代表批準(zhǔn)。職責(zé)1)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)過程糾正和預(yù)防措施的控制。3)生產(chǎn)科門根據(jù)被批準(zhǔn)的處理方案，對該批產(chǎn)品進(jìn)行妥善處理。3)根據(jù)調(diào)查情況，由質(zhì)檢科立即啟動(dòng)召吲程序，在召回不安全食品時(shí)，要確保所有不安全食品及時(shí)識別并迅速清理出市場。2)加工車間作為產(chǎn)品召回控制程序的相關(guān)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)召回產(chǎn)品的處理。相關(guān)文件：《食品質(zhì)量安全管理手冊》相關(guān)記錄：《不合格品處置記錄》《返工單》《糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施記錄》不安全食品召回制度編號：RZXQT3032016目的為確保交付后的食品在發(fā)現(xiàn)后不進(jìn)行擴(kuò)散，能夠安全及時(shí)的召回；防止不安全食品對消費(fèi)者的分割。c)對挑選不符合要求的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行返工，重新挑選。b)重大不合格品：造成經(jīng)濟(jì)損失在5001000元之間。9)對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次，視情節(jié)輕重扣罰現(xiàn)金100—500元。1)發(fā)現(xiàn)出廠食品因質(zhì)量不合格造成召回事故的，扣罰相應(yīng)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金l000元，扣罰直接責(zé)任人現(xiàn)金500元，扣罰質(zhì)檢科門負(fù)責(zé)人現(xiàn)金200元。、權(quán)限1)嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定，確保入庫產(chǎn)品的質(zhì)量。4)負(fù)責(zé)參加質(zhì)量監(jiān)督部門組織的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膶Ρ仍囼?yàn)。2)產(chǎn)品或其包裝上的標(biāo)識必須真實(shí)，要有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，產(chǎn)品的標(biāo)簽要符合GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》規(guī)定。3)組織對生產(chǎn)中重大質(zhì)量問題的分析與處理，負(fù)責(zé)重大問題的技術(shù)攻關(guān)，組織全體職工技術(shù)教育和技術(shù)革新活動(dòng)。5)在采購有毒、有害物品時(shí)，必須嚴(yán)格按有關(guān)要求存放、發(fā)放、使用。（1）負(fù)責(zé)辦公室全部管理工作。7)批準(zhǔn)發(fā)布《食品質(zhì)量安全管理手冊》，主持重大質(zhì)量問題分析會。3)各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真實(shí)施本部門的質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及管理制度。1)本公司按照相應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)要求配備了檢驗(yàn)設(shè)備和設(shè)施，主要有：電子天平、臺式干燥箱、臺式電熱恒溫培養(yǎng)箱、無菌室、手提式壓力蒸汽消毒器、生物顯微鏡等檢測設(shè)備，符合相應(yīng)生產(chǎn)許可審查細(xì)則中規(guī)定，具備了產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的能力。3)輔料庫、成品及包裝材料庫內(nèi)無存放有毒、有害及易燃、易爆等物品，做到專庫專用。1)車間在天花板上裝有適當(dāng)數(shù)量的日光燈，并均有防止破裂的防護(hù)罩。4)車間地面均用混凝土材料硬化，無裂縫，排水狀況良好。4)各車間門、窗均用鋁合金材料制作，設(shè)有防蠅簾、網(wǎng)和防鼠板，避免了蚊蠅、鼠類及其他昆蟲侵入。本公司生產(chǎn)區(qū)域?yàn)槠椒浚簝?nèi)路面均用混凝土硬化，生產(chǎn)區(qū)域清潔、平整，無水坑、積水等情況發(fā)生，廠區(qū)內(nèi)排水順暢，無排水明溝，保證了廠區(qū)的衛(wèi)生和整潔。本公司制定了《運(yùn)輸過程中產(chǎn)品防護(hù)制度》對本公司產(chǎn)品自原料進(jìn)廠至成品出廠的運(yùn)輸過程進(jìn)行食品安全控制，并有效實(shí)施。生產(chǎn)車間主任具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，為加強(qiáng)對各生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制，廠制定了《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法》并有效實(shí)施。1)供銷科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況編制《采購計(jì)劃》。4)各項(xiàng)培訓(xùn)在實(shí)施中和結(jié)束時(shí)要做好《職工培訓(xùn)簽到表》及相應(yīng)的記錄，考核應(yīng)填寫《職工培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)結(jié)束由質(zhì)檢科保存。一般人員扣發(fā)30%——考核結(jié)果超過質(zhì)量目標(biāo)的80%未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求的，所在部門主要負(fù)責(zé)人扣發(fā)考核期內(nèi)績效工資20%。4)各部門的質(zhì)量安全目標(biāo)分別是：a)生產(chǎn)科：生產(chǎn)設(shè)備完好率達(dá)到100％；生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)完成率達(dá)到100％。任命徐夫功為本公司生產(chǎn)科長、車間主任，負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)技術(shù)管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)工作。任命范豐令、李娜、任寶玲為關(guān)鍵工序操作工，切實(shí)抓好本公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。d)化驗(yàn)室：產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及時(shí)檢驗(yàn)率達(dá)到100%；檢測中心檢測能力比對準(zhǔn)確率達(dá)100%。、權(quán)限及管理制度經(jīng)理組織質(zhì)檢科制定食品質(zhì)量安全管理制度，規(guī)定《各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行。1)本公司制定了《生產(chǎn)過程和關(guān)鍵過程控制作業(yè)指導(dǎo)書》、《生產(chǎn)工藝流程圖》等工藝文件。3)《采購計(jì)劃》下達(dá)后，由供銷科組織采購活動(dòng)，負(fù)責(zé)保質(zhì)、保量、保時(shí)間的從合格的供方中組織進(jìn)貨。c)配置適宜的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器和設(shè)備，以對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。3)本公司配備了兩名化驗(yàn)員，參加了市質(zhì)檢協(xié)會舉辦的化驗(yàn)員培訓(xùn)班，經(jīng)考試合格后，取得了山東省勞動(dòng)和社會保障廳驗(yàn)印的化驗(yàn)員資格證書。本公司制定了《衛(wèi)生管理制度》并嚴(yán)格實(shí)施。1)，生產(chǎn)空間滿足生產(chǎn)相應(yīng)產(chǎn)品的要求。2）本公司生產(chǎn)工藝特性決定了本公司生產(chǎn)車間內(nèi)浮塵及浮游菌數(shù)量極低，對產(chǎn)品的質(zhì)量不能造成影響。1)庫房做到整潔，地面平滑無裂紋，門窗設(shè)置防鼠板和防蠅簾及防蠅網(wǎng)，各庫房配備了滅火器，達(dá)到防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵要求。本公司按照相應(yīng)產(chǎn)品的分裝生產(chǎn)要求，配備了相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備。4)本公司建立了化驗(yàn)室，按本公司出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求進(jìn)行布局，布局合理，滿足對本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)條件。分管經(jīng)營工作。4)組織制定廠的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，做好設(shè)備的管理工作。（4）負(fù)責(zé)考核本部門下屬的工作績效，對不達(dá)標(biāo)要給出改善措施并要求改正。8)負(fù)責(zé)解釋和解決用戶提出的要求，對產(chǎn)品的滿意程度等問題，及時(shí)收集用戶意見，并把意見進(jìn)行歸納，使其信息化，反饋給質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。6)負(fù)責(zé)對不合格品的評審處置。5)負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。2)按照生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。4)合理使用庫房，入庫產(chǎn)品做到堆放整齊，碼垛符合規(guī)定要求。4)質(zhì)檢科發(fā)現(xiàn)未及時(shí)對原料、半成品、成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或發(fā)現(xiàn)有漏檢、錯(cuò)判等情況及未及時(shí)對檢測設(shè)備進(jìn)行檢定、或產(chǎn)品標(biāo)識錯(cuò)誤等，每次扣現(xiàn)金50200元。相關(guān)文件《食品質(zhì)量安全管理手冊》不合格品管理制度編號：RZXQT3022016目的：對本公司生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品進(jìn)入生產(chǎn)流程及市場，提高產(chǎn)品質(zhì)量。b)對所檢出的不合格品，化驗(yàn)員負(fù)責(zé)在不合格材料上作出明顯標(biāo)記以示識別，并填寫《采購物資檢驗(yàn)記錄單》，化驗(yàn)員做出拒收或挑選判定處理意見。b)經(jīng)理經(jīng)理組織分管副經(jīng)理、車間主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢科長對出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格進(jìn)行評審和處置。b)保持與客戶的聯(lián)系，根據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，將己確定為不安全食品的相應(yīng)批次食品，按銷售記錄及時(shí)采取召回措施。3)產(chǎn)品不符合新規(guī)定時(shí)。6)根據(jù)評審結(jié)果通知責(zé)任部門立即分析原因制定和實(shí)施糾正措施。必要時(shí)對管理體系及相關(guān)文件做出修改和驗(yàn)證。a)質(zhì)量管理體系日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；經(jīng)常發(fā)生的工作質(zhì)量問題；b)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的不符合項(xiàng)；連續(xù)發(fā)生的相同的質(zhì)量問題；c)顧客的申訴意見；d)不合格品處置過程中發(fā)現(xiàn)的問題；e)質(zhì)量信息分析中發(fā)現(xiàn)的問題。1)預(yù)防措施的主要信息來源：質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢科每季度對各部門質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查，并通過數(shù)據(jù)分析，收集以下方面潛在不符合情況的信息。5相關(guān)文件：《食品質(zhì)量安全管理手冊》6相關(guān)質(zhì)量記錄：《質(zhì)量目標(biāo)考核記錄》《糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施記錄表》各部門負(fù)責(zé)人任職資格、責(zé)任和義務(wù)編號：RZXQT3052016目的：規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人的資格、責(zé)任和義務(wù)，確保各部門負(fù)責(zé)人明確各自的責(zé)任和義務(wù)，各負(fù)其責(zé)，為顧客提供健康安全的食品。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和檢查，建立設(shè)備檔案，提高設(shè)備管理水平。c)掌握原、輔材料和成品質(zhì)量