【正文】 議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補辦外協(xié)申請單及簽訂合同的手續(xù)。　?。邯?其檢驗不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計人員于檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購外制人員轉(zhuǎn)記于外協(xié)進度表內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。　　 第十四條 協(xié)作廠商績效評核　　(一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購外制人員應(yīng)每月整理外作品新開發(fā)評分表，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質(zhì)量交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。　　(三)對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。項目或設(shè)備的招標書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設(shè)備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。物資處負責所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項目的支付計劃提前十天將相關(guān)款項付給物資處。　　(八)各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。　　第二條 本小組由主管協(xié)理擔任主席，財務(wù)部經(jīng)理為召集人，供應(yīng)科科長主辦。主辦單位應(yīng)隨時指派專人前往調(diào)查廠商出口材料的品質(zhì)以及交貨能力，做為采購的參考。　　(三)為了保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理，發(fā)揮全省郵電規(guī)模訂貨的整體優(yōu)勢，郵電物資實行省、市(地)兩級管理，重要和關(guān)鍵的郵電通信設(shè)備和器材(見附件)由省郵電器材公司會同省局有關(guān)處室管理并根據(jù)不同的具體情況組織集中采購、統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購分銷。　　(八)各級郵電企業(yè)要重視和加強郵電物資管理工作的領(lǐng)導，落實一名領(lǐng)導分管物資工作。對技術(shù)性較強的郵電通信設(shè)備，郵電物資部門要積極主動地與建設(shè)單位或相關(guān)專業(yè)部門(處、科、股)配合，共同進行技術(shù)談判、設(shè)備選型，郵電物資部門負責商務(wù)進貨、商務(wù)結(jié)算等工作。　　附件： 集中管理的通信產(chǎn)品目錄　?。?00對以上；　?。华ァ　?、農(nóng)話局用程控交換機；　　(含SDH、PDH設(shè)備)；　??；　??；　?。华ァ　?含開關(guān)整流器、免維護電池、柴油發(fā)電機組、交流穩(wěn)壓電源)、空調(diào)設(shè)備；　??；　　；　　、車輛及郵政營業(yè)自動化設(shè)備；　??；　　；　　(基站、交換機)；　??；　??；　　(含DDF、MDF、ODF)；　　。 工程所需的進口物資將根據(jù)工程資金來源(利用外資或省局自籌、貸款)的不同情況，由省郵電器材公司會同省局有關(guān)專業(yè)處室或省局指定單位與廠商談判引進或招標。 集中采購對關(guān)系全網(wǎng)通信質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備器材，由省郵電器材公司根據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，根據(jù)具體情況會同省局有關(guān)處室或省局指定的單位進行集中采購。若個別郵電單位利用地方優(yōu)惠政策，進貨價低于省局確定的最高限額售價，可自行組織進貨，但必須三證齊全［進口許可證(批文)、海關(guān)納稅證、手機入網(wǎng)證］，并預先將進貨情況報省局物資管理處備查。省局紀檢部門地會同相關(guān)部門不定期地對各郵電部門進行檢查，對有令不行、有禁不止、問題嚴重的單位進行嚴肅處理。利益返還方式由省郵電器材公司返回各單位。 統(tǒng)購分銷的范圍電話機、傳真機、無線尋呼機、市話通信電纜(400對以下)、用戶交換機及其它通信器材。　　□ 集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷 集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的目的是進一步發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)的主渠道作用，發(fā)揮整體優(yōu)勢，積極參與市場競爭，為省通信建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)、價廉的物資。 有關(guān)工程所需器材，原則上由項目建設(shè)單位提前一個季度向省郵電器材公司報計劃。　　(十一)本規(guī)定由省局物資管理處負責解釋。　　(九)為杜絕在郵電物資經(jīng)銷活動中的不正之風，改變分散、多頭采購造成浪費的現(xiàn)象，促進廉政建設(shè)，對有關(guān)問題作出如下規(guī)定：　　，采用各種方式為其親友或關(guān)系戶推銷郵電通信器材提供方便，各級郵電部門的主要領(lǐng)導不得親自訂購和采購通信器材。各局也應(yīng)對統(tǒng)購器材的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督，要及時、準確、完整地向省郵電器材公司反饋信息，保證統(tǒng)購器材質(zhì)優(yōu)價廉。　　(二)根據(jù)郵電部［1994］776號文的精神，省管項目的建設(shè)、更新改造工程所需的進口物資將根據(jù)不同情況，由省郵電器材公司會同省局有關(guān)處室或省局指定的單位與廠商談判引進或招標。　　第四條 本小組開會，主辦單位應(yīng)于開會前一天通知小組人員，并將有關(guān)審議事項及資料匯集編印后分送參加人員。企業(yè)采購管理典范房地產(chǎn)開發(fā)公司采購小組辦事準則  參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。　　(五)市局計財處應(yīng)參與設(shè)備采購的計劃制定，并負責所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源(利用外資或自籌、貸款)和支付計劃的情況下，方可開始進行商務(wù)談判?！　∫话闱闆r下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 　　　　(一)部管工程項目、省管工程項目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。　　(二)異動　　，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫物品出入廠憑單一式三聯(lián)，于出(入)廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。　　第十一條 質(zhì)量檢查　　(一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以檢查記錄表檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：　　1零配件名稱，　　2數(shù)量，　　　3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。　　第八條 詢價　　(一)采購外制人員提出外協(xié)加工申請單前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張外包零件模具估價表及估價分析表。　　第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。　　第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè)　　(一)采購外制人員于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填外協(xié)申請單，而直接以訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 　(二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于模具履歷表內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。　　第十條 簽訂合同　　(一)詢價完成后，采購外制人員應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂外制品制作進度追蹤表一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立模具開發(fā)及制品委托制作契約書。　　第七條 申請　　(一)試作 采購外制人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的開發(fā)通報書、開發(fā)進度表、新開發(fā)零件部門進度追蹤報告、零件表及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立外協(xié)加工申請單一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。　　第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：　　(一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。　　第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以分批收料單(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。　　第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。　　，并確定談判對象及有關(guān)事項。　　□ 機構(gòu)　　。設(shè)備引進管理規(guī)定　　第一條 領(lǐng)料　　(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。　　第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。　　第三條 收料　　(一)內(nèi)購收料　　，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于請購單，辦理收料。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理(含同級領(lǐng)導)審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。　　第三十三條 質(zhì)量復核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。　　第三十條 索賠　　(一)外購部門接到收貨異常報告(材料檢驗報告表或公證報告等)時，應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。　　(五)稅捐記帳的進口案件，進口單位應(yīng)依請購單(外購)，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入稅捐記帳額度記錄表及稅捐記帳額度控制表。　　(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件，以裝運文件處理單辦理報關(guān)提貨。　　(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于請購單(外購)上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。　　第十八條 進口簽證前(請購單(外購)核準后)的專案申請　　(一)專案進口機器設(shè)備的申請專案進口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準備全部文件申請核發(fā)輸入許可證，申請函中并應(yīng)請求國貿(mào)局在輸入許可證加蓋國內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅。　　(二)核決權(quán)限　　元(含)以下者由經(jīng)理核決。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。　　(六)試車檢驗的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請購單注明與廠商議定的付款條件呈核。　　第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　　(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。　　第五條 請購案件的撤銷　　(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于請購單(內(nèi)購)或請購單(外購)第一、二聯(lián)加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因。　　(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。　　2. 招待用品：飲料、香煙等?！　〔少徸鳂I(yè)內(nèi)容是從收到請購案件開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱廠商資料、采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。 國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度 　 采購管理制度 需求單審批管理規(guī)定 物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 　 企業(yè)采購管理典范 　　(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目。　　(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。　　3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。　　第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價　　(一)采購經(jīng)辦人員接獲請購單(內(nèi)購)后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以