【正文】 。工程書籍等資料的收集、借閱和管理；簽發(fā)、分發(fā)的工作要做到及時、到位，并注明收發(fā)時間。對資料部門的資料作同步電腦登記。 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。 其它非銷售部門成員原則上不參與本辦法考核，特殊項目，可經(jīng)單位負責人批準后，針對具體項目情況，確定具體的獎勵方式。合同外增量如果在項目實施過程中銷售人員參與工程并做到增量的，按增量部分審計金額的1%4%的提成。注：員工工齡工資從員工正是轉(zhuǎn)正之日開始計算。（5） 工程中標獎金：合同金額500萬以內(nèi)項目中標，投標小組給予2000元獎勵合同金額500800萬以內(nèi)項目中標，投標小組獎勵3000元。在公司工作轉(zhuǎn)正滿一年的可獲得1000元賀禮，工作不滿一年的可獲得500元賀禮。第二條、程序作為年終考績，每年評定為一次，在春節(jié)放假前一個月內(nèi)由行政部發(fā)考核表至各相關部門及個人，各相關人員需盡快完成考核分值的評定，遞交至行政部匯整，由總經(jīng)理最終批示，考核全程由各部門參與配合，行政部執(zhí)行，總經(jīng)理督導；各單位主管考績由總經(jīng)理初復核；春節(jié)前兩周內(nèi)，總經(jīng)理全部復核完畢，由行政部轉(zhuǎn)發(fā)各部門員工知悉；年度考核事宜由總經(jīng)理督導，行政部執(zhí)行，各部門配合；本考核標準經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。凡在未弄清付款金額前支付款項；由財務人員自行追回。緊急情況能夠獨立地處理緊急事件，并出色完成任務的。做標書時產(chǎn)品成本超過中標后采購成本，造成公司經(jīng)濟損失的。能得到業(yè)主及專家的一致好評，一次性通過的獎勵500元。裝訂資料不出現(xiàn)返工，與竣工圖完全吻合讓審計部門無理由刪減審計金額的，一次性獎勵3000元。驗收完成一個月內(nèi)通過充分交流以及相關依據(jù)準備充分，能一次性通過預計審計金額的獎勵2000元。為確保質(zhì)保金催收能順利進行，在決算完成之后，業(yè)務人員最高提取獎勵為該項目應得獎勵的90%，待質(zhì)保金完全回籠之后，方可支取剩余獎勵。第九條、本獎勵辦法自201011執(zhí)行第十條、本獎勵辦法的解釋權歸公司所有。外單位若工作需要借（查）閱，必須經(jīng)總經(jīng)理批準方可；第十二條、借（查）閱人對所借（查）用一般性檔案資料，須妥善保管，不得轉(zhuǎn)借、拆散、抽出、復印或在文件上涂改。因公司經(jīng)營需要而發(fā)生的業(yè)務關系人員的差旅費開支）。（4）購買住房、支付物業(yè)管理費等支出。（4）采購物品內(nèi)容如公司領導有特別需要可不按實際采購名稱填寫，但一定要經(jīng)公司總經(jīng)理確認同意后，才能實施。 公司因經(jīng)營需要而支付一些財務制度不允許的支出，經(jīng)公司總經(jīng)理確認同意后，可拿符合財務制度規(guī)定的發(fā)票予以報銷及沖賬。（2）預支的借款如是當天發(fā)生的業(yè)務，應及時報銷沖賬，因特殊原因 不能當天報銷的，原則報銷時間為三天，最遲報銷時間不能超過一個星期，如該業(yè)務未能在一周之內(nèi)完成的，應如實歸還借款金額。 財務室掌握公司內(nèi)部財物及員工擁有的公司財物清單，公司員工離職辦理交接手續(xù)，應將擁有的公司財物交還公司，方可辦理離職手續(xù)并結(jié)算工資。若遇見緊急情況必須先送貨的產(chǎn)品、設備或者材料而來不 及做合同的，待事后補齊。六、設備簽收產(chǎn)品到貨后，收貨人是施工隊指派的具體收貨負責人。供應商根據(jù)要求確認價格后回傳，采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。 為配合銀行工作時間，確保公司員工用款需要，凡現(xiàn)金用款額在壹萬元以上，應在實際用款時間前半個工作日向財務部提出用款要求。（4）費用報銷單據(jù)上，請嚴格按照單據(jù)要求填寫，如大寫金額、小寫金額、票據(jù)的張數(shù)，經(jīng)辦人名字等。（二）銷售人員費用報銷流程按借支條款可先行借支。（2）發(fā)票專用章清晰可見。（2）購買商業(yè)保險、證券、股權、收藏品等支出。第十三章、財務制度一、為加強公司內(nèi)部管理，保持工作的規(guī)范性，根據(jù)公司實際情況特對報銷流程作如下規(guī)定，按公司管理制度執(zhí)行，一般正常費用報銷內(nèi)容的填寫為：辦公費（包括公司購買相關辦公用品、清潔用品、公司電腦、復印機耗材及配件、快遞運輸費、辦公用水等相關的辦公費用）。 二、凡屬公司非工程類檔案，借閱由資料部進行辦理。“四書一證”必須及時到位。二、銷售獎勵支付辦法預、決算支付辦法，具體支付方式獎勵支付按預算獎勵預付和決算獎勵計算支付兩個步驟執(zhí)行。一次性通過驗收，獎勵2000元。在標書中出現(xiàn)前后產(chǎn)品品牌，型號不一（商務文件與技術文件或投標產(chǎn)品與備品備件），數(shù)量不一（配置清單與報價清單），金額計算錯誤，或?qū)ζ渌椖空粘瞻釓亩霈F(xiàn)重大缺漏洞的，按錯誤大小來決定罰款金額，罰款比例為10﹪由于對產(chǎn)品功能的結(jié)構和配置不深入了解，使采購成本上升才能滿足功能的，多出的采購成本由技術員支付多出部分的5%。領導安排的事情在規(guī)定的時間內(nèi)無回應的.第四條、工程部獎懲辦法：一、獎勵 項目中標后，通過技術人員積極，主動的技術交底和交流。采購貨物的記錄不清楚、混亂，無法給驗收部門提供準確數(shù)據(jù)的。在質(zhì)量保證的前提下找到非常好的供貨渠道，使采購成本大大降低的，且供貨商能很好地配合我公司，能進行退換貨。對應在規(guī)定時間內(nèi)回收的資金不管不問，不列表匯報的，由財務部承擔應退回資金的銀行同期活期利息。事假一天都3分。 （6）對于育有12歲以下直系后代的員工，公司每年元旦節(jié)發(fā)放童裝一套。無病假，事假（加班不能抵消事假）。由于無法核定增量的審計金額，前商務人員只享有前增量部分審計金額提成。項目后期工作：合同內(nèi)：①能按合同進度付款，按1%提成。 薪金由幾部分構成：基本工資、補貼、年末考核獎金（銷售部除外）、工程中標獎金。其中： 公司員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由行政部行文通知財務部門發(fā)放。第七條、驗收部職責和權限此部為公司根據(jù)項目組織，設常務1人了解智能化工程驗收標準，督促資料部及施工隊按驗收標準完成工作。中標通知書，合同的管理。以周為單位，做好施工日志上報工程部負責人。負責與施工隊簽訂施工合同。項目中期工程施工技術支撐。設備移交后要辦清移交手續(xù)。 第三條、采購部職責和權限公司所實施項目的材料進場次序需要大體進行了解，還要對材料的供貨期進行預先查詢。 參與公司各項資本經(jīng)營活動及成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益并做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。，聽從調(diào)度，嚴格按照規(guī)定的時間、地點、路線出車，為公務用車做好服務工作。第七條、其他未作規(guī)定的按國家相關法律、法規(guī)執(zhí)行。請假條一律交行政部保管。請務必保證你所提供的個人資料的真實性。第三條、公司員工應妥善保管該手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹。自公司成立以來，憑著雄厚的技術資金以及專業(yè)的技術水準，不斷的滿足客戶個性化的需求，獲得了新老客戶的一致好評。貴州華清投資有限公司管理手冊編制時間：二〇〇九年十二月八日目 錄第一章、總經(jīng)理致辭第二章、公司簡介第三章、總則第四章、人事制度第五章、各部門職責及權限第六章、薪酬制度第七章、考核評審第八章、獎懲制度第九章、移交制度第十章、檔案管理制度第十一章、車輛使用管理制度第十二章、復印及打印管理制度第十三章、財務報銷制度第十四章、采購制度第一章、總經(jīng)理致辭歡迎您加入我們共同的事業(yè) 貴州華清投資有限公司這個大家庭。為此特制訂此管理手冊，本手冊將公司的員工規(guī)范、獎懲規(guī)定集一冊。致力于滿足客戶需求，以實現(xiàn)企業(yè)更大的價值。第二條、本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行，管理手冊由公司領導組織相關部門、人員編制，供本公司內(nèi)部和認證機構使用，手冊管理的所有相關事宜均由公司行政部統(tǒng)一負責，手冊持有者調(diào)離本公司時，應將手冊交還發(fā)放部門，辦理手冊回收登記。,員工經(jīng)部門考核認為能勝任職責的,員工可自行遞交轉(zhuǎn)正申請,經(jīng)理簽字同意后即可轉(zhuǎn)正.3. 注意事項 公司提倡正直誠實，并保留審查職員所提供個人資料的權利。如因緊急情況不能提前請假的，事后必須補簽請假條。第六條、從業(yè)人員辭職，應于提前一月以書面形式層轉(zhuǎn)公司之主管人員核準，事后匯報總經(jīng)理核準；副經(jīng)理以上人員辭職，應層轉(zhuǎn)總經(jīng)理核準，核準辭職后，即辦妥移交手續(xù)，如因移交不清，致本公司發(fā)生損害者，扣除本月工資外，嚴重者追究其賠償。，嚴守職業(yè)道德。第二條、財務部職責和權限 （一）財務部負責人職責