某集團(tuán)各級人員權(quán)限界定和業(yè)務(wù)操作流程圖(存儲版)
【正文】 業(yè)務(wù)管理科統(tǒng)一管理。C、嚴(yán)禁各層人員不按流程的下去亂放政策、亂承諾商家，一切以公司書面確認(rèn)的為準(zhǔn)，否則嚴(yán)肅查處相關(guān)責(zé)任人。l 客戶授信額度及權(quán)限界定A、 集團(tuán)對銷售公司授信額度界定：微波爐累計授信總額度不得超過8000萬元；空調(diào)累計授信總額度不得超過3000萬元；小家電累計授信總額度不得超過200萬元。（特殊情況：所有的返現(xiàn)金活動、對商家的促銷降價補(bǔ)助開支等必須要有本部總經(jīng)理以上級別人員批準(zhǔn)方可）B、 政策外費(fèi)用（非2暗水等費(fèi)用，如階段性政策、返利等）審批：20000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；20000元以上報總裁辦審批。l 費(fèi)用申請開支審批權(quán)限A、 210費(fèi)用、暗水等費(fèi)用審批：3000元以下開支，由營銷中心經(jīng)理審批；3000—10000元由部長審批；1000020000由條線本部總經(jīng)理審批；20000以上元由銷售公司總經(jīng)理審批。B、 銷售合同政策外100萬元以下由本部總經(jīng)理審批，100萬元以上由銷售公司總經(jīng)理審批。9 / 9二、 主要業(yè)務(wù)操作流程圖發(fā)相關(guān)部門落實(shí)并抄送總裁辦本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)營運(yùn)部結(jié)合月度方案及贈品方案綜合審核成本業(yè)務(wù)管理科做下月排產(chǎn)計劃 (每月23日)各分部長做下月要貨計劃(每月20日)l 要貨生產(chǎn)計劃流程業(yè)務(wù)管理科匯總審核報總裁辦、財務(wù)、綜合管理部備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)營運(yùn)部結(jié)合要貨計劃等審核l 月度市場方案操作流程各分部長做下月市場方案 (每月20日)報總裁辦備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行營運(yùn)部結(jié)合要貨計劃、市場方案等審核業(yè)務(wù)管理科匯總審核各分部長與終端科聯(lián)合做計劃 (每月20日)l 月臨時贈品計劃、發(fā)放流程打運(yùn)輸合同、保險單、安排車隊(duì)發(fā)貨YESNO銷售公司財務(wù)打單、審核蓋章條線業(yè)務(wù)管理科做單、訂車NOYES條線業(yè)務(wù)管理科復(fù)核：貨源、貨款、價格NOYES客戶經(jīng)理審核簽字：價格、貨款、貨源l 訂單、回款、發(fā)貨流程客戶下訂單（蓋章）財務(wù)安排付款銷售公司財務(wù)審核科審核業(yè)務(wù)管理科做付款計劃書條線業(yè)務(wù)管理科審核、確認(rèn)運(yùn)輸公司提交貨物簽收單、發(fā)票l 運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程部長審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)銷售公司財務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證明銷售公司財務(wù)開具對帳單
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