【正文】 施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評(píng)審會(huì)議之后，管理者代表根據(jù)會(huì)議情況負(fù)責(zé)編寫包含以下內(nèi)容的（管理評(píng)審報(bào)告）：1） 對(duì)一體化管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。3） 必要的人文、氣候、社會(huì)環(huán)境和信息資源影響著工程的質(zhì)量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身管理工作的同時(shí)也要做好與周圍環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊(cè)“”）。4） 通過培訓(xùn)、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全所帶來的效益，才能為實(shí)現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。7） 電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。6） 美化辦公環(huán)境和施工場(chǎng)地，有計(jì)劃地增加綠化面積，提高綠化水平。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：7．2 與顧客有關(guān)的過程7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定預(yù)算部應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》要求確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括：1） 顧客主動(dòng)提出的要求，包括對(duì)擬投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確要求。上述的評(píng)審活動(dòng)由合同預(yù)結(jié)算部組織進(jìn)行，并將評(píng)審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在《合同評(píng)審表》上。7．4．1 采購過程 ZJA按《物資采購控制程序》、《工程供方控制程序》的要求來控制采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對(duì)物資供方、設(shè)備供方、工程供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，適當(dāng)時(shí)還需進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。2） 材料采購部、設(shè)備部應(yīng)定期對(duì)物資、設(shè)備的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)不符合要求的從合格供方名冊(cè)中除名。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：7．5．4 顧客財(cái)產(chǎn)1） 各項(xiàng)目部按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》要求對(duì)所使用的顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。3） 對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中含有可標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)源的物資供應(yīng)商、工程供方，以及進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員等相關(guān)方，公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。1） 技術(shù)部每年制定測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計(jì)量部門校驗(yàn)，并保存校驗(yàn)記錄及校驗(yàn)合格證。2） 證實(shí)一體化管理體系運(yùn)行過程的符合性。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．2．2 內(nèi)部審核 管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保一體化管理體系符合ISO9001：2000、ISO14001：1996及OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求及一體化管理體系得以有效實(shí)施和保持。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．2．3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司根據(jù)ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，對(duì)管理體系運(yùn)行中各過程中的監(jiān)視和測(cè)量作了相應(yīng)規(guī)定。6） 保存檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)的記錄。2） 產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢(shì)。4） 數(shù)據(jù)分析結(jié)果。5） 記錄所采取措施的結(jié)果。4） 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。2） 評(píng)價(jià)防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求。3） 評(píng)價(jià)不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．5 改進(jìn)8．5．1 持續(xù)改進(jìn) 本公司按照ISO900ISO1400OHSMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過制訂、分解實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及以下幾個(gè)方面的結(jié)果，運(yùn)用PDCA循環(huán)工作法來實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)：1） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)施結(jié)果；2） 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的實(shí)施結(jié)果。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．4 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部按《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》要求監(jiān)督指導(dǎo)各部門確定、收集和分析以下幾方面的信息，以便驗(yàn)證一體化管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。4） 對(duì)工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗(yàn)、監(jiān)控人員應(yīng)予以授權(quán)。5） 審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報(bào)告，由總工室保存內(nèi)審記錄，并把內(nèi)部審核報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)議。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：8．2 監(jiān)視和測(cè)量8．2．1 顧客滿意 預(yù)算部按《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》要求定期發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表或與顧客座談等形式，收集顧客的反饋意見，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，作為測(cè)量評(píng)價(jià)一體化管理體系業(yè)績的一種方法。6） 保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。5） 需要時(shí)，質(zhì)安部應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：7．5．7 職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制1） 本公司制訂了《職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序》，并在其內(nèi)確定與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)工程施工安裝過程中的鋼筋籠的主筋焊接、大體積砼澆筑屋面、地下防水工程等為特殊過程，應(yīng)按要求對(duì)所使用的設(shè)備和操作人員進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)的操作規(guī)程、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入下一道工序，并做好相應(yīng)的記錄。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：7．4．3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1） 對(duì)供方提供的材料設(shè)備應(yīng)予以檢驗(yàn)，如若出現(xiàn)與合同、法律法規(guī)要求有偏離時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)按《不合格品控制程序》及時(shí)采取措施進(jìn)行糾正。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：7．3 設(shè)計(jì)和開發(fā) ZJA主要提供工程施工安裝，一體化管理體系中無“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的要求，予以刪減（其理由見手冊(cè)第1章節(jié)）。3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)評(píng)審后再作承諾。6） 施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)列明在工作過程中所使用的記錄表格形式，并在實(shí)施過程中嚴(yán)格控制，確保記錄的可信度。4） 不斷提高食堂的衛(wèi)生水平，改善伙食質(zhì)量，使員工在衛(wèi)生整潔的環(huán)境下用餐。5） 施工安裝過程使用的機(jī)械設(shè)備與檢測(cè)儀器設(shè)備。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足體系管理的要求。ZJA對(duì)此特別關(guān)注，并在本手冊(cè)“”中予以詳述。7） 可能對(duì)一體化管理體系產(chǎn)生影響的內(nèi)、外部客觀環(huán)境的變化情況（包括組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、體制、業(yè)務(wù)范圍的改變、顧客要求的變化、產(chǎn)生的質(zhì)量事故、環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故以及不確定因素造成的變化等）。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：5．5．3 信息交流 公司為確保在內(nèi)部不同部門、項(xiàng)目部和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理體系的過程與績效，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，制定了《信息交流控制程序》，明確了信息處理的方式和方法。4） 負(fù)責(zé)編寫本項(xiàng)目工程的施工組織設(shè)計(jì)，做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的前期策劃工作。9） 嚴(yán)格工序管理，按工序填寫施工記錄，督促工程竣工前清場(chǎng)、掃尾、退料、竣工資料整理移交，做好內(nèi)部結(jié)算。2） 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，按管理手冊(cè)各項(xiàng)要求，組織本項(xiàng)目部職工開展施工生產(chǎn)全過程的管理活動(dòng)，完成各項(xiàng)的施工生產(chǎn)任務(wù)，并達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量水平。10）對(duì)各部門的有關(guān)記錄定期檢查，監(jiān)督各部門按規(guī)定要求做好各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的收集、整理和歸擋工作。2） 參與審核工程《施工組織設(shè)計(jì)方案》并監(jiān)督實(shí)施。2） 負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審。5） 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)出合格供應(yīng)商。6） 組織對(duì)工程項(xiàng)目供方的評(píng)定。11）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面所需資金的管理。6） 進(jìn)行成本分析，并針對(duì)成本薄弱環(huán)節(jié)，研究并采取有效的措施控制成本支出，努力提高經(jīng)營效益。正確行使國家賦予會(huì)計(jì)人員的職權(quán)，發(fā)揮會(huì)計(jì)工作在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理合理使用資金和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。5．5．1．6 設(shè)備、后勤管理副總經(jīng)理1） 協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家制定的方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。6） 負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量控制工作，組織有關(guān)部門嚴(yán)格按一體化管理體系的要求，在受控狀態(tài)下進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合國家要求。9） 參加工程投產(chǎn)的啟動(dòng)工作，督促檢查投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。5．5．1．4 副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)）1） 在分管的各項(xiàng)工作中，保證黨和國家的方針、政策和上級(jí)頒發(fā)的法令、法規(guī)、規(guī)章、制度的落實(shí)。2） 組織制定并落實(shí)公司各項(xiàng)管理制度，推進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)化。8） 定期召開公司辦公例會(huì)，傳達(dá)貫徹上級(jí)指示，檢查、布置工作任務(wù)。ZJA一體化管理組織架構(gòu)圖總 經(jīng) 理 管理者代表副總經(jīng)理（設(shè)備、后勤）副總經(jīng)理（經(jīng)營）副總經(jīng)理（生產(chǎn)）總工程師（技術(shù)） 設(shè)備部質(zhì)安部財(cái)務(wù)部材料采購部預(yù)結(jié)算部辦公室技 術(shù) 部倉庫、加工場(chǎng)檔案室第二項(xiàng)目部（土建、安裝）第三項(xiàng)目部（裝飾、安裝）第一項(xiàng)目部（土建、安裝）項(xiàng)目工地A項(xiàng)目工地C項(xiàng)目工地C項(xiàng)目工地B項(xiàng)目工地B項(xiàng)目工地A項(xiàng)目工地A項(xiàng)目工地B項(xiàng)目工地C肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及各部門的職責(zé)：5．5．1．1 總經(jīng)理1） 全面負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)（指標(biāo)），公司根據(jù)各部門在一體化管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將其展開和落實(shí)到各職能管理部門，制定了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》。3） 辨識(shí)評(píng)價(jià)小組在識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源時(shí)必須考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。由辨識(shí)評(píng)價(jià)小組對(duì)公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的控制措施方法。上述方針與本公司的一貫宗旨相適應(yīng)，適合于本公司施工安裝過程活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模以及環(huán)境影響、危險(xiǎn)特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的承諾。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：5．1 管理承諾ZJA最高管理者采取以下措施和活動(dòng)，為建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)：1） 在辦公例會(huì)和每月的生產(chǎn)工作會(huì)議上，總結(jié)近期施工質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)情況，向與會(huì)人員貫輸滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)會(huì)議精神，全面提高員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)。5） 對(duì)所有文件統(tǒng)一編碼，保持文件清晰，方便查找和識(shí)別。2） 在管理手冊(cè)中，ZJA制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)），明確了一體化管理體系的范圍，其中在對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的過程要求進(jìn)行合理刪減后（），可覆蓋公司的全部管理活動(dòng)。2） 一體化管理體系所需控制過程的順序和相互作用在管理手冊(cè)、程序文件、工作文件、技術(shù)文件中加以描述，確保過程得到有效控制，一體化管理體系得到有效實(shí)施。肇慶市某某有限公司管理手冊(cè) 章節(jié)：33 術(shù)語和縮寫3．1 術(shù)語1） 顧客：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人，本公司的顧客指建設(shè)單位（業(yè)主）。今后我們將一如既往，遵循持續(xù)改進(jìn)，以質(zhì)量取勝，不斷改善施工環(huán)境和職業(yè)健康安全，努力滿足用戶及社會(huì)的要求。公司每年承建的工程面積達(dá)十幾萬平方米，每年竣工的工程優(yōu)良率達(dá)85%以上。在整個(gè)一體化管理體系的活動(dòng)過程中，發(fā)生不協(xié)調(diào)情況或與相關(guān)規(guī)定有矛盾時(shí)，由公司辦公室協(xié)調(diào)，重大問題由管理者代表協(xié)調(diào)處理。2） 分發(fā)對(duì)象：最高管理者、管理者代表、公司副經(jīng)理、總工程師、副總工程師以及辦公室（檔案室）、質(zhì)量安全部、技術(shù)部、預(yù)結(jié)算部、材料采購部、設(shè)備部、項(xiàng)目部等部門主要負(fù)責(zé)人。3）機(jī)械完好率≥95%。2）污染固體廢棄物再利用。遵守法律法規(guī)和其它要求，文明施工，保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染。本《管理手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，是本公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的總體描述和綱領(lǐng)性文件，是本公司在施工生產(chǎn)過程中，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)應(yīng)長期遵循的法規(guī)和依據(jù)。合格工程項(xiàng)目總數(shù)（竣工工程合格率= 100% ） 竣工的工程項(xiàng)目總數(shù)2）工程優(yōu)良率 50 %。——— 有害固體廢棄物回收處理率100%。公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，按照各自的崗位職責(zé)要求，分工負(fù)責(zé)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，充分理解和貫徹管理方針，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康