【正文】 程之間相互順序和接口關系；c） 公司為確保上述過程有效運行和控制，確定了這些過程所需的方法和準則，并編制形成了相應的作業(yè)指導書及相應的質量記錄表格，為直到這些過程的運行提供了標準和依據(jù)；d） 為實現(xiàn)這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視，公司管理層承諾提供必要的資源和信息，并對資源和信息提供的流程和方法形成了程序文件；e） 為實現(xiàn)公司質量方針和目標，并持續(xù)獲得顧客滿意和經(jīng)營利益，公司已采取有效措施，計劃對上述過程進行了監(jiān)視、測量和分析（詳見本手冊8條款）；f） 公司管理層采取有效措施，全員積極配合，以實現(xiàn)上述過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。 質量記錄的控制。、開發(fā)，并實施設計方案。 管理者代表負責組織策劃公司質量管理體系將文件化； 公司全員負責實施質量管理體系及質量方案； 品管部負責驗證質量方案實施效果； 管理者代表適時組織對質量管理體系、質量目標、指標、方案之更新、改進。3 管理要求 總經(jīng)理應定期召開管理評審(一般頻度為每年一次)，為此，本公司編制了《管理評審程序》，以核查：所設定的質量方針、目標是否實現(xiàn)；顧客是否實現(xiàn)；顧客是否滿意；質量經(jīng)營是績效如何；質量管理體系的符合性、適宜性、有效性。3 管理要求 公司管理層確定并提供以下方面所需的資源：a) 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。包括：a) 廠房、辦公場所、娛樂場所；b) 軟件；c) 水、電、氣、煤的供應；d) 售后服務網(wǎng)點的架設； e) 通信設施（如電話、傳真、網(wǎng)絡）；f) 交通設施（如汽車）。2 職責 管理者代表組織產(chǎn)品、項目、合同實現(xiàn)策劃； 各職能部門負責相應質量策劃活動的實施。 國內(nèi)營銷中心、出口部應考慮與產(chǎn)品有關的要求，范圍應包括：a) 顧客明示的；b) 顧客沒有明示，但很顯然，必須要具備的；c) 有關法律、法規(guī)所規(guī)定和強制的；d) 同行所具有的（非必要）；e) 組織計劃要提供的（非必要）。 公司對每項設計和開發(fā)活動都應編制文件化的計劃：產(chǎn)品開發(fā)設計書。 設計輸出文件在發(fā)放前應予評審。 設計驗證可包括以下活動：a) 設計評審（）。公司通過對供方的選擇和有效控制，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品/服務能滿足要求，為此，本條款進行了說明。為此，本條款對公司生產(chǎn)和服務提供過程策劃的實施和控制進行了說明。 本公司現(xiàn)階段應控制的過程包括：：4 引用程序文件 《生產(chǎn)和服務控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2012 標識和可追溯1 目的和范圍 為確保需要時對產(chǎn)品/服務質量的形成過程及質量狀況實現(xiàn)可追溯，公司應在產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、包裝、運輸?shù)日麄€過程建立產(chǎn)品/服務標識系統(tǒng)，為此，本條款進行了說明。，公司編制了《標識和可追溯控制程序》，以指導對公司提供服務進行狀態(tài)標識。 顧客提供原材料的驗證 品管部IQC負責對顧客提供的原材料進行檢驗和試驗。2 職責 國內(nèi)營銷中心、出口部負責交付活動； 倉庫負責倉儲活動，采購部跟進倉儲質量； 生產(chǎn)部負責搬運、包裝作業(yè)。5 引用程序文件 《標識和可追溯控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2014 《產(chǎn)品防護控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2015《儲存控制程序》 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2016 監(jiān)視和測量裝置的控制1 目的和范圍 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，以確保測量和監(jiān)控裝置的測量精度和準確性滿足適用的要求。 總則1 目的和范圍為確保產(chǎn)品、質量管理體系、過程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進，公司應策劃并實施一系列所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，為此，本條款對此進行了說明。4 引用程序文件 《顧客滿意度度量控制程序》………………SF/ZS2018 內(nèi)部審核。2 職責 管理者代表組織內(nèi)審員負責策劃《過程業(yè)績評審報告表》，并負責組織實施； 總經(jīng)理負責主持過程業(yè)績評審。 除非得到總經(jīng)理的批準，否則，只有在質量計劃/相關的書面文件中規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成，且相關記錄齊備并得到認可后，成品才能放行或出廠。 品管部保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。3 管理要求 公司應充分利用有關信息，持續(xù)改進質量管理體系的有效性，這些信息可包括：a) 質量方針、質量目標執(zhí)行結果；b) 數(shù)據(jù)分析結果；c) 糾正和預防措施實施結果；d) 管理評審結果。4 引用程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2023 改進1 目的和范圍 對存在/潛在不合格事項進行分析、采取有效措施，并予以消除，是逐步改進和完善公司質量管理體系的管理方法，為此，本條款對此進行了說明。 公司應控制的不合格品包括；a） 采購產(chǎn)品不合格；b） 工序產(chǎn)品不合格；c） 成品不合格；d） 顧客退貨產(chǎn)品；e） 物資盤點不合格。3 管理要求 公司應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。4 引用程序文件 《內(nèi)部質量管理體系審核控制程序》……………SF/CW—2019 過程的監(jiān)視和測量。2 職責 管理者代表負責組織策劃并確定顧客滿意度調查內(nèi)容、方式； 品管部負責組織顧客滿意度調查，對調查信息進行匯總、分析； 品管部監(jiān)管顧客不滿意信息處置。 用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前、應予確認?？刂苾?nèi)容包括：a) 公司管理層應提供適宜的儲存環(huán)境并予以保持；b) 公司管理層應文件化規(guī)定授權接受和發(fā)放的管理辦法；c) 為及時發(fā)現(xiàn)變質情況，倉庫應按適宜的時間間隔盤點產(chǎn)品儲存情況，技質部予以協(xié)助。開發(fā)部和采購部應予以記錄并協(xié)同國內(nèi)營銷中心及出口部向顧客報告，并作相應的處理。應予以記錄并協(xié)同銷售部向顧客報告，并作相應處理。，公司編制了《標識和可追溯控制程序》，以指導對公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫儲存區(qū)的產(chǎn)品進行狀態(tài)標識。2 職責 管理者代表組織本公司特殊過程實現(xiàn)的確認； 各職能部門負責相應過程的實施。4 引用程序文件《產(chǎn)品采購控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2—010《報關服務采購控制程序》┉┉┉┉┉┉SF/CW—2011 生產(chǎn)和服務的提供。所有的設計更改和修改在實施之前都應由授權人員加以確定，并評審和批準。 在設計的適當階段，應進行設計驗證，以確保設計階段的輸出滿足該設計階段輸入的要求。 設計輸出應形成文件，并以能夠對照設計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。 品管部就有關信息，與顧客進行有效溝通，并進行相應處理：a) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 國內(nèi)營銷中心、出口部負責對顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理、修改）進行處理。4 引用程序文件 無 產(chǎn)品實現(xiàn) 本條款規(guī)定了公司產(chǎn)品實現(xiàn)一組有序過程的管理和控制。2 職責 生產(chǎn)部負責確定所需生產(chǎn)設備，相關部門確定各自所需基礎設施，總經(jīng)理負責審批； 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎設施；。2 職責3 引用程序文件（無） 1 目的和范圍為確保質量管理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應定期召開管理評審，本條款對此進行了說明。3 引用程序文件(無) 策劃1 目的和范圍為員工有明確的目標，并設定達成目標之明確方案，確保質量方針實現(xiàn)，為此，本條款對質量方針如何策劃進行了說明。2 職責、出口部負責市場調研，產(chǎn)品信息、顧客需求調查及銷售和服務。 質量管理手冊本公司依據(jù)GB/T19001：2000標準要求和公司實際情況，編制了這份質量管理手冊。 質量職能分配表 質量管理體系 本公司質量管理體系依據(jù)GB/T19001:2000要求及公司具體情況建立實施和保持,并在全員努力下得到持續(xù)改進. 總要求1 目的和范圍對公司建立實施和保持一個質量管理體系的總要求進行了說明.2 職責 總經(jīng)理對質量管理體系的建立、實施和保持過程中重大事項進行決策； 管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策,建立、實施和保持一個質量管理體系，各部門經(jīng)理積極配合。a） 質量方針： 源于市場，源于品質， 源于創(chuàng)新，顧客滿意。三源電器創(chuàng)立至今，堅持以市場為源；堅持以品質為源；堅持以創(chuàng)新為源，根據(jù)消費者的需求，不斷創(chuàng)新，開發(fā)出一代又一代的電器精品。廠房面積達一萬多平方米，設備先進，管理完善。三源電器，注重品質，始終如一，早在1996年已通過了ISO9002國際質量體系認證。《質量管理手冊》內(nèi)容包括：a） 質量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細節(jié)與合理性；b） 公司質量體系所形成文件的程序或對其引用；c） 質量管理體系過程之間的順序和相互作用的表述。 a)每年全體員工質量意識和專業(yè)技能培訓不少于20小時.三 我們承諾，我們將持續(xù)改進產(chǎn)品、服務、體系、過程。g） 本公司的外包過程包括“運輸服務過程”、“報關服務過程”，已編制了相應的質量管理體系程序文件上述外包過程實施了控制。 為對質量記錄進行有效管理和控制，本公司編制了《質量記錄控制程序》，控制內(nèi)容已包括：a） 公司全員應依據(jù)質量管理體系文件開展各項活動，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)；b） 公司全員應嚴格依據(jù)質量記錄表格填制、修訂要求對質量記錄進行填制、修訂；c） 各部門應確保臨時保存的記錄清晰、易于識別和檢索；d） 品管部文控專員對質量記錄的標示、儲存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制。 品管部經(jīng)理對實施結果進行績效評估。3 管理要求 為確保公司相關職能和層次上均有明確的質量目標，管理