公司業(yè)務(wù)流程與erp操作流程(存儲版)
【正文】 P操作流程業(yè)務(wù)描述：客服中心發(fā)貨至分支機構(gòu)應(yīng)用場景：客服中心發(fā)貨至分支機構(gòu)1．客服中心發(fā)貨至分支機構(gòu)A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程采購訂單銷售訂單→銷售出庫單→發(fā)貨確認單→外購入庫單B．K3單據(jù)審核流程 銷售訂單：客服商務(wù)一審→營銷總監(jiān)二審銷售出庫單：客服商務(wù)一審→客服經(jīng)理二審發(fā)貨確認單：客服商務(wù)審核（未設(shè)置多級審核）8 / 8。其中良品倉和不良品倉為辦事處倉庫（大部分分支機構(gòu)是租用第三方的倉庫），終端倉為各終端門店客戶：在ERP中各分支機構(gòu)客戶分為四大類，分別為代銷客戶、經(jīng)銷客戶、零售客戶、員工借機（員工借機視同銷售處理）存貨：在ERP中存貨分為兩大類，分別為產(chǎn)成品和物料（產(chǎn)成品包括TV、AV、SM三大系列產(chǎn)品；物料包括廣宣品和贈品）供應(yīng)商：在ERP中每個分支機構(gòu)設(shè)置兩個供應(yīng)商，分別為營銷中心—**辦事處和外部供應(yīng)商—**辦事處部門：在ERP中每個分支機構(gòu)都定義為一個部門職員：分支機構(gòu)的員工資料 ……公司業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程（適用分支人員）說明：1. 本操作手冊對分支機構(gòu)的每一種業(yè)務(wù)類型分別規(guī)范了完整的K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程和K3每一類單據(jù)完整的審核流程2. K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程中，帶藍色下劃線的單據(jù)均由分支助理會計制單 3. K3單據(jù)審核流程中，帶粉紅色下劃線的審核由相應(yīng)的分支人員（包括分支機構(gòu)助理會計、財務(wù)、經(jīng)理等） 審核一． 分支機構(gòu)入庫業(yè)務(wù)流程及ERP操作流程業(yè)務(wù)描述：分支機構(gòu)入庫業(yè)務(wù)指存貨從外部調(diào)入至辦事處倉庫的物流業(yè)務(wù) 應(yīng)用場景：從營銷中心調(diào)入，從客服中心調(diào)入，從其他分支機構(gòu)調(diào)入，代銷客戶門店退貨，非代銷客戶（或代銷客戶的消費者）直接退貨至辦事處倉庫 1．從營銷中心調(diào)入和從客服中心調(diào)入A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程采購訂單銷售訂單→銷售出庫單→發(fā)貨確認單→外購入庫單（由確認后的發(fā)貨確認單生成）B．K3單據(jù)審核流程采購訂單：分支財務(wù)一審→營銷商務(wù)二審發(fā)貨確認單：分支助理會計確認(根據(jù)實際收貨情況)外購入庫單：分支助理會計一審→分支財務(wù)二審 2．從其他分支機構(gòu)調(diào)入 A．K3單據(jù)流轉(zhuǎn)流程 調(diào)撥申請單→采購訂單→外購入庫單B．K3單據(jù)審核流程調(diào)撥申請單：分支財務(wù)一審→
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