215215實業(yè)有限公司倉庫管理辦法2(存儲版)
【正文】 合計制表人：東莞市佳誠兒童用品有限公司Dongguan Bestsign Childrens Commodities LTD.Xiansha Second Industry Zone,Gaobu Town, Dongguan City Guangdong Province,ChinaTEL:（86）7698737789 FAX:（86）7698730317PURCHASE ORDER（訂購單）供 應(yīng) 商:P/O No.:收 件 人:跟單文員:電 話:日 期:傳 真:送貨方式:交易方式:交貨地點:物料編號物料名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額交貨日期總金額幣別：品質(zhì)要求:(1)符合EN71，ASTM等安全標(biāo)準；(2)外觀及質(zhì)量符合樣板要求；備注: 送貨單上需注明我司訂購單編號及物料編號等資料。2． 生產(chǎn)通知QA，QA根據(jù)需驗產(chǎn)品準備好有關(guān)資料和簽辦，并核對批量、箱號確定抽樣數(shù)量（參與AQL MILSTD105E單次抽樣水平II級）。3． IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對來料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時IQC須簽章收貨，不合格時須將壞辦以及報告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。D．不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標(biāo)識、隔離，及時處置。 物料、成品接收作業(yè) 倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料。b. 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。 定期盤點由財務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進行，抽盤由行政科、財務(wù)部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。 物料卡擺放 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。d. 售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理。C類﹕按“標(biāo)準單價年度需求量”從大到小排列的90％后面的物料。，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。，保證通道暢通。 做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。2. 適用范圍 適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。對有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。 違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關(guān)處理。 對于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。 倉管單位應(yīng)定期對ABC類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng)維護。 對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點異動、樣板領(lǐng)用等除外)，超過12個月不用的機器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。9. 倉儲規(guī)劃與物料卡管理 倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。 物料卡記帳、存盤 物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計算機帳。 財務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點（抽盤），倉管單位必須全力配合。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。e. 對選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識，并在“物料卡”上登錄備注。“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點數(shù)驗收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認。C．依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。B．依“銷售出庫單” （送貨單）登帳。如：揀用、加工需書面通知供應(yīng)商。5． 經(jīng)過檢驗之后之成品，如果合格，貼上合格標(biāo)簽，并核準該批成品入貨倉待客驗貨，如果不合格時，根據(jù)《不合格控制程序》處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報廢等。 交貨后天付款。5． 如無異議敬請簽回！東莞市佳誠兒童用品有限公司 乙方簽名（蓋章）： 簽名（蓋章）：佳誠兒童用品有限公司檢查通知單到樣時間供應(yīng)商客戶訂單編號訂購單號產(chǎn)品名稱物料名稱及規(guī)格數(shù)量倉庫經(jīng)手人抽查數(shù)量抽查項目結(jié)果檢驗員備注資材科負責(zé)人： 品質(zhì)科負責(zé)人： 制表：物料檢查報告NO：生產(chǎn)單號生產(chǎn)貨名客戶物料名稱規(guī)格供應(yīng)商來料數(shù)量抽樣數(shù)量來料日期檢驗日期測試項目測試情形描述結(jié)果常規(guī)檢驗問題描述AQL（Normal）II0極嚴重嚴重輕微合計：可接受數(shù)量：備注：來料樣板：□提供 □不提供驗貨結(jié)果：□合格 □不合格處理方法：□入倉 □退貨 □選用 □特別批復(fù)：資材： IQC： 品管科長： 批核：日期： 日期： 日 期： 日期：東莞市佳誠兒童用品有限公司外發(fā)物料明細表 加工廠商： 制令單號： 產(chǎn)品編號： 訂單編號： 產(chǎn)品名稱： 數(shù) 量： 序號物料編號物料名稱/規(guī)格用途單位單用量需求量損耗核準需求量備注
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