【正文】 本年度項目自評計劃：列入年度自評范圍其他需要說明的情況審核意見主管部門審核意見 處室負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 單位公章 年 月 日省財政廳審核意見 審核人： 處室負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 注: 本表一式兩份報省財政廳。征求意見會同發(fā)改委對收費項目是否符合法律、行政法規(guī)或地方性法規(guī)的規(guī)定等內(nèi)容進(jìn)行審查，采取不同方式廣泛征求有關(guān)方面意見。 罰沒許可證辦理崗位說明序號崗位名稱崗位職能辦理人員辦理期限承諾期限是否風(fēng)險點風(fēng)險點描述風(fēng)險點防控措施受理初審對材料進(jìn)行初審，提出初審意見李飛個工作日個工作日否復(fù)審對相關(guān)材料及擬辦意見進(jìn)行審核，提出辦理意見星生貴個工作日個工作日否發(fā)證發(fā)證年審李飛個工作日個工作日否 .預(yù)算批復(fù)公開項目表事項編碼事項分類其他行政職權(quán)事項名稱對各部門、各單位預(yù)算的批復(fù)行使依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第四十二條“各級政府預(yù)算經(jīng)本級人民代表大會批準(zhǔn)后，本級政府財政部門應(yīng)當(dāng)及時向本級各部門批復(fù)預(yù)算。嚴(yán)格按照工作規(guī)程和相關(guān)復(fù)核、審批制度辦事，嚴(yán)格按照編制、人事政策審核編制基本支出預(yù)算。研究審定處務(wù)會研究，報廳領(lǐng)導(dǎo)審簽李生才侯玉蘭否 .部門決算審核公開項目表事項編碼事項分類其他行政職權(quán)事項名稱對各預(yù)算單位決算的審核行使依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第六十一條“各部門對所屬各單位的決算草案，在規(guī)定的期限內(nèi)報本級政府財政部門審核。未按政策規(guī)定和原則核定經(jīng)費，不按規(guī)定程序、時間和要求報請廳領(lǐng)導(dǎo)和省政府審定、省人大審議，不按規(guī)定時限、程序和要求批復(fù)預(yù)算，造成相關(guān)工作拖沓滯后，影響預(yù)算執(zhí)行、上級決策和社會各界對財政預(yù)算工作的監(jiān)督。認(rèn)真落實崗位責(zé)任制，健全和強(qiáng)化內(nèi)部互審互查工作機(jī)制及財監(jiān)、審計和部門、預(yù)算單位對中心預(yù)算編審工作的監(jiān)督?！薄肚嗪Ｊ×P款沒收財物許可證管理暫行規(guī)定》第二條“本省依法執(zhí)行罰款，沒收財物公務(wù)的各級行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)和其他組織都必須遵守本規(guī)定”辦理主體青海省財政廳（法定）申辦主體行政項目類型承諾件項目子項受理條件具有行政處罰主體資格法定期限承諾期限個工作日收費標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)辦理部門青海省財政廳條法稅政處辦理時間工作日：：，：：辦理地點西寧市西川南路號文博大廈（省政府政務(wù)大廳）聯(lián)系電話權(quán)力運行流程圖見罰沒許可證辦理流程圖服務(wù)指南是否發(fā)證件是監(jiān)督電話常見問題解答是否行政服務(wù)中心事項是在線辦理鏈接備注 罰沒許可證辦理申辦材料列表序號申辦材料名稱省級以上罰沒依據(jù)青海省罰款沒收財物許可證申請表 罰沒許可證辦理流程圖（罰沒許可證辦理權(quán)力運行流程圖）經(jīng)辦人員對材料進(jìn)行初審申請人（單位）向財政部門提交罰沒許可證申請表及其他材料處室負(fù)責(zé)人復(fù)審材料符合要求材料不符合要求的退回補(bǔ)正出具《青海省罰款沒收財物許可證》正副本。專門面向企業(yè)的收費項目，應(yīng)事先請示財政部和國家發(fā)改委同意。 項目初審省級各業(yè)務(wù)廳局對申報的項目進(jìn)行初審。省財政廳審批儲備規(guī)模核算補(bǔ)貼資金財政廳核撥補(bǔ)貼資金實行獎懲制度，對違反規(guī)定的承儲企監(jiān)督資金使用業(yè)，將追究主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重要給予紀(jì)律處分，觸犯法律的移交司法追究刑事責(zé)任。省級農(nóng)發(fā)機(jī)構(gòu)根據(jù)國家農(nóng)發(fā)辦的批復(fù)向下批復(fù)項目年度實施計劃，并報國家農(nóng)發(fā)辦備案。對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強(qiáng)采購項目評標(biāo)專家確定崗位說明附件：政府采購評審專家抽取申請表現(xiàn)有政府采購項目（編號）：，申請在專家評委庫中隨機(jī)抽取評審專家參加評標(biāo)或項目論證評審，具體如下：采購單位政府采購項目名稱采購金額（萬元）采購方式抽取專家時間 年 月 日 時項目評標(biāo)(審)時間年 月 日 評標(biāo)(審)地點評審專家類型抽取專家人數(shù)項目負(fù)責(zé)人項目經(jīng)辦人采管處負(fù)責(zé)人采管處經(jīng)辦人應(yīng)回避單位及人員申請單位（蓋章） 年 月 日（六）行政檢查（項）.被檢查單位涉嫌違法證據(jù)和有關(guān)資料的先行登記保存項目類型：行政檢查 承辦部門：青海省財政廳監(jiān)督檢查局辦理地點：西寧市黃河路號（省財政廳）電 話: 辦理時間：工作日：：，：：法定期限：無 承諾期限: 個工作日監(jiān)督投訴電話: 對被檢查單位涉嫌違法證據(jù)和有關(guān)資料的先行登記保存權(quán)力運行流程圖會同檢查人日內(nèi)日后門未退還手續(xù)日辦據(jù)退還手續(xù)送達(dá)被檢人一份財政部門在檢查或調(diào)查中，證據(jù)可能滅失或以后難以取得清點登記開具《先行登記保存證據(jù)清單》記保存證據(jù)清單》制作《證據(jù)先行登記保存通知書》一式兩份加封財政部門先行登記保存封條保存證據(jù)制作檢查底稿、移送、鑒定認(rèn)定滅失情形：、被調(diào)查、檢查單位或個人（簡稱被檢查人）可能隱匿、轉(zhuǎn)移、毀損、篡改或者變賣證據(jù)的；、受保存條件或者自然屬性的限制，證據(jù)可能自然損毀或滅失的；、證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的其他情形。（五）行政確認(rèn)（項）.具體罰款代收機(jī)構(gòu)確認(rèn)公開項目表事項編碼事項分類行政確認(rèn)事項名稱行使依據(jù)《罰款決定與罰款收繳分離實施辦法》第五條，《青海省非稅收入收繳管理暫行辦法》第五條、第十三條。案件審理：由處室工作人員根據(jù)情況按照行政復(fù)議法的規(guī)定進(jìn)行審理，草擬復(fù)議決定書。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。序號崗位名稱崗位職能辦理人員辦理期限承諾期限是否風(fēng)險點受理初審經(jīng)辦人員受理、審核相關(guān)材料，提出審核意見李 波個工作日個工作日否處務(wù)會研究提出辦理意見王海瑞個工作日個工作日否審定辦結(jié)報廳領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并制發(fā)相關(guān)文件王海瑞李 波個工作日個工作日否 境外會計師事務(wù)所來內(nèi)地臨時辦理審計業(yè)務(wù)崗位說明（二）行政處罰(項）.行政處罰權(quán)力運行流程圖項目類型：行政外罰 承辦部門：青海省財政廳監(jiān)督檢查局辦理地點：西寧市黃河路號（省財政廳） 辦理時間：工作日：：，：：電 話: 監(jiān)督投訴電話: 立卷歸檔 行政復(fù)議或行政訴訟送達(dá)處罰決定填制《送達(dá)回證》 執(zhí)行行政處罰決定否 當(dāng)事人對行政處理、處罰不服的，依照《中華人民共和國行政復(fù)議法》、《中華人民共和國行政訴訟法》的規(guī)定申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。辦理主體青海省財政廳（法定）申辦主體其他團(tuán)體項目類型項目子項受理條件財政部規(guī)定（財會〔〕號）、（財會〔〕號）法定期限承諾期限個工作日收費標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)辦理部門青海省財政廳會計管理處辦理地點西寧市黃河路號辦理時間工作日：：，：：聯(lián)系電話權(quán)力運行流程圖見行政備案流程圖服務(wù)指南是否發(fā)證件監(jiān)督電話常見問題解答是否行政服務(wù)中心事項否在線辦理鏈接備注 境外會計師事務(wù)所來內(nèi)地臨時辦理審計業(yè)務(wù)申辦材料列表序號申辦材料名稱.境外會計師事務(wù)所在中國內(nèi)地臨時執(zhí)行審計業(yè)務(wù)申請表.境外會計師事務(wù)所所在國家或地區(qū)的開業(yè)證書復(fù)印件和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件.境外委托方與境內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)信息表擬派注冊會計師和其他境外相關(guān)工作人員信息表擬派注冊會計師的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件和其他境外相關(guān)工作人員的合法身份有效證明復(fù)印件境外委托方委托書復(fù)印件 行政備案流程圖經(jīng)辦人員對備案材料進(jìn)行初審申請人（單位）向財政廳提交書面申請材料材料將備案材料報處室負(fù)責(zé)人復(fù)審材料符合要求材料不符合要求的，提出補(bǔ)正要求作出批準(zhǔn)決定，并予以公告。289 / 153 會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)資格許可權(quán)力運行流程圖資格審核委員會審核分管廳領(lǐng)導(dǎo)審批辦 結(jié)經(jīng)辦人員受理初審申請人提出申請材料不全的退回補(bǔ)正不通過不補(bǔ)正的不予受理通過聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測樅。省財政依據(jù)中國資產(chǎn)評估協(xié)會的審核意見，給申請機(jī)構(gòu)頒發(fā)資產(chǎn)評估資格證書殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍東。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚。序號崗位名稱崗位職能辦理人員辦理期限承諾期限是否風(fēng)險點風(fēng)險點描述風(fēng)險點防控措施核實確認(rèn)對擬處罰的單位、違法違規(guī)事項進(jìn)行確認(rèn)及核實喬生軍郜炳松王洪燕等日內(nèi)日內(nèi)否定性對違法違規(guī)問題進(jìn)行定性張海忠喬生軍日內(nèi)日內(nèi) 否告知告知被檢查單位擬作出的行政處罰，送達(dá)《行政處罰告知書》喬生軍郜炳松王洪燕等日內(nèi)日內(nèi)否實施處罰下達(dá)《行政處罰決定書》喬生軍郜炳松王洪燕等日內(nèi)日內(nèi)否再監(jiān)督監(jiān)督檢查被查單位對查出問題的整改情況，處以罰款的，是否按期上繳了罰款等。舉行聽證：由處室相關(guān)工作人員組織聽證。 政處罰行政復(fù)議申辦材料列表序號申辦材料名稱行政復(fù)議申請書認(rèn)為具體行政行為違法或不當(dāng)?shù)牟牧希ㄈ┬姓o付（項）.預(yù)算支出資金撥付公開項目表事項編碼事項分類行政給付事項名稱預(yù)算支出資金的撥付行使依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第四十七條“各級政府財政部門必須依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定，及時、足額地?fù)芨额A(yù)算支出資金，加強(qiáng)對預(yù)算支出的管理和監(jiān)督。招標(biāo)采購機(jī)構(gòu)對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強(qiáng)的采購項目，通過隨機(jī)方式難以確定合適評標(biāo)專家的，經(jīng)設(shè)區(qū)的市、自治州以上人民政府財政部門同意，可以采取選擇性方式確定評標(biāo)專家。（七）行政監(jiān)督（項）.罰款決定與罰款收繳分離規(guī)定實施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查項目類型：行政監(jiān)督 承辦部門：青海省財政廳監(jiān)督檢查局、綜合處辦理地點：西寧市黃河路號（省財政廳）電 話: 辦理時間：工作日：：，：：法定期限：無 承諾期限: 天監(jiān)督投訴電話: 罰款決定與罰款收繳分離規(guī)定實施執(zhí)行情況監(jiān)督檢查權(quán)力運行流程圖答 復(fù)處 理受 理編制財政檢查工作底稿形成書面檢查報告征求被檢查人意見被檢查人無異議的，下達(dá)檢查結(jié)論被檢查人有異議的，修改檢查報告審核實施檢查.財政監(jiān)督檢查項目類型：行政監(jiān)督 承辦部門：青海省財政廳監(jiān)督檢查局辦理地點：西寧市黃河路號（省財政廳）電 話: 辦理時間：工作日：：，：：法定期限：無 承諾期限: 日內(nèi)監(jiān)督投訴電話: 財政監(jiān)督檢查權(quán)力運行流程圖答 復(fù)處 理受 理編制財政檢查工作底稿形成書面檢查報告征求被檢查人意見被檢查人無異議的，下達(dá)檢查結(jié)論或處理決定、通報被檢查人有異議并提出充足理由和證據(jù)的，修改檢查報告審核實施檢查.招標(biāo)采購開標(biāo)活動的現(xiàn)場監(jiān)督項目類型：行政監(jiān)督 承辦部門：青海省政府采購監(jiān)督管理處 辦理地點：西寧市黃河路號（省財政廳）電 話: 壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。國家農(nóng)發(fā)辦對省級農(nóng)發(fā)機(jī)構(gòu)報送備案的項目年度實施計劃在一個月內(nèi)未提出異議的，視為同意。行政事業(yè)單位賬戶設(shè)立審批崗位說明序號崗位名稱崗位職能辦理人員辦理期限承諾期限受理審核審核相關(guān)材料，提出書面意見李飛星生貴天天復(fù) 核分管領(lǐng)導(dǎo)對申請開戶的材料及經(jīng)辦人的審核意見進(jìn)行復(fù)核蔡洪巖天天審 定處領(lǐng)導(dǎo)對審核意見進(jìn)行審核后,報廳領(lǐng)導(dǎo)審定張小新天天批復(fù)及備案按相關(guān)規(guī)定辦理批復(fù)備案手續(xù)王 翎天天.財政貼息項目審批公開項目表事項編碼事項分類行政審批事項名稱財政貼息項目審批行使依據(jù)國務(wù)院辦公廳關(guān)于保留部分非行政許可審批項目的通知（國辦發(fā)[]號）辦理主體青海省財政廳（法定）申辦主體事業(yè)、企業(yè)項目類型承諾件項目子項受理條件滿足項目貼息投資補(bǔ)助資金管理辦法相關(guān)要求法定期限承諾期限個工作日收費標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)辦理部門青海省財政廳經(jīng)濟(jì)建設(shè)處辦理時間工作日：：，：：辦理地點西寧市黃河路號聯(lián)系電話權(quán)力運行流程圖