【正文】 本年度項(xiàng)目自評(píng)計(jì)劃：列入年度自評(píng)范圍其他需要說(shuō)明的情況審核意見主管部門審核意見 處室負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 單位公章 年 月 日省財(cái)政廳審核意見 審核人： 處室負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日 注: 本表一式兩份報(bào)省財(cái)政廳。征求意見會(huì)同發(fā)改委對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目是否符合法律、行政法規(guī)或地方性法規(guī)的規(guī)定等內(nèi)容進(jìn)行審查，采取不同方式廣泛征求有關(guān)方面意見。 罰沒(méi)許可證辦理崗位說(shuō)明序號(hào)崗位名稱崗位職能辦理人員辦理期限承諾期限是否風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施受理初審對(duì)材料進(jìn)行初審，提出初審意見李飛個(gè)工作日個(gè)工作日否復(fù)審對(duì)相關(guān)材料及擬辦意見進(jìn)行審核，提出辦理意見星生貴個(gè)工作日個(gè)工作日否發(fā)證發(fā)證年審李飛個(gè)工作日個(gè)工作日否 .預(yù)算批復(fù)公開項(xiàng)目表事項(xiàng)編碼事項(xiàng)分類其他行政職權(quán)事項(xiàng)名稱對(duì)各部門、各單位預(yù)算的批復(fù)行使依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第四十二條“各級(jí)政府預(yù)算經(jīng)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，本級(jí)政府財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本級(jí)各部門批復(fù)預(yù)算。嚴(yán)格按照工作規(guī)程和相關(guān)復(fù)核、審批制度辦事，嚴(yán)格按照編制、人事政策審核編制基本支出預(yù)算。研究審定處務(wù)會(huì)研究，報(bào)廳領(lǐng)導(dǎo)審簽李生才侯玉蘭否 .部門決算審核公開項(xiàng)目表事項(xiàng)編碼事項(xiàng)分類其他行政職權(quán)事項(xiàng)名稱對(duì)各預(yù)算單位決算的審核行使依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第六十一條“各部門對(duì)所屬各單位的決算草案，在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)本級(jí)政府財(cái)政部門審核。未按政策規(guī)定和原則核定經(jīng)費(fèi)，不按規(guī)定程序、時(shí)間和要求報(bào)請(qǐng)廳領(lǐng)導(dǎo)和省政府審定、省人大審議，不按規(guī)定時(shí)限、程序和要求批復(fù)預(yù)算，造成相關(guān)工作拖沓滯后，影響預(yù)算執(zhí)行、上級(jí)決策和社會(huì)各界對(duì)財(cái)政預(yù)算工作的監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制，健全和強(qiáng)化內(nèi)部互審互查工作機(jī)制及財(cái)監(jiān)、審計(jì)和部門、預(yù)算單位對(duì)中心預(yù)算編審工作的監(jiān)督?！薄肚嗪Ｊ×P款沒(méi)收財(cái)物許可證管理暫行規(guī)定》第二條“本省依法執(zhí)行罰款，沒(méi)收財(cái)物公務(wù)的各級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)和其他組織都必須遵守本規(guī)定”辦理主體青海省財(cái)政廳（法定）申辦主體行政項(xiàng)目類型承諾件項(xiàng)目子項(xiàng)受理?xiàng)l件具有行政處罰主體資格法定期限承諾期限個(gè)工作日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)辦理部門青海省財(cái)政廳條法稅政處辦理時(shí)間工作日：：，：：辦理地點(diǎn)西寧市西川南路號(hào)文博大廈（省政府政務(wù)大廳）聯(lián)系電話權(quán)力運(yùn)行流程圖見罰沒(méi)許可證辦理流程圖服務(wù)指南是否發(fā)證件是監(jiān)督電話常見問(wèn)題解答是否行政服務(wù)中心事項(xiàng)是在線辦理鏈接備注 罰沒(méi)許可證辦理申辦材料列表序號(hào)申辦材料名稱省級(jí)以上罰沒(méi)依據(jù)青海省罰款沒(méi)收財(cái)物許可證申請(qǐng)表 罰沒(méi)許可證辦理流程圖（罰沒(méi)許可證辦理權(quán)力運(yùn)行流程圖）經(jīng)辦人員對(duì)材料進(jìn)行初審申請(qǐng)人（單位）向財(cái)政部門提交罰沒(méi)許可證申請(qǐng)表及其他材料處室負(fù)責(zé)人復(fù)審材料符合要求材料不符合要求的退回補(bǔ)正出具《青海省罰款沒(méi)收財(cái)物許可證》正副本。專門面向企業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目，應(yīng)事先請(qǐng)示財(cái)政部和國(guó)家發(fā)改委同意。 項(xiàng)目初審省級(jí)各業(yè)務(wù)廳局對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行初審。省財(cái)政廳審批儲(chǔ)備規(guī)模核算補(bǔ)貼資金財(cái)政廳核撥補(bǔ)貼資金實(shí)行獎(jiǎng)懲制度，對(duì)違反規(guī)定的承儲(chǔ)企監(jiān)督資金使用業(yè)，將追究主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重要給予紀(jì)律處分，觸犯法律的移交司法追究刑事責(zé)任。省級(jí)農(nóng)發(fā)機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家農(nóng)發(fā)辦的批復(fù)向下批復(fù)項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)國(guó)家農(nóng)發(fā)辦備案。對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強(qiáng)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)專家確定崗位說(shuō)明附件：政府采購(gòu)評(píng)審專家抽取申請(qǐng)表現(xiàn)有政府采購(gòu)項(xiàng)目（編號(hào)）：，申請(qǐng)?jiān)趯＜以u(píng)委庫(kù)中隨機(jī)抽取評(píng)審專家參加評(píng)標(biāo)或項(xiàng)目論證評(píng)審，具體如下：采購(gòu)單位政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱采購(gòu)金額（萬(wàn)元）采購(gòu)方式抽取專家時(shí)間 年 月 日 時(shí)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)(審)時(shí)間年 月 日 評(píng)標(biāo)(審)地點(diǎn)評(píng)審專家類型抽取專家人數(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)辦人采管處負(fù)責(zé)人采管處經(jīng)辦人應(yīng)回避單位及人員申請(qǐng)單位（蓋章） 年 月 日（六）行政檢查（項(xiàng)）.被檢查單位涉嫌違法證據(jù)和有關(guān)資料的先行登記保存項(xiàng)目類型：行政檢查 承辦部門：青海省財(cái)政廳監(jiān)督檢查局辦理地點(diǎn)：西寧市黃河路號(hào)（省財(cái)政廳）電 話: 辦理時(shí)間：工作日：：，：：法定期限：無(wú) 承諾期限: 個(gè)工作日監(jiān)督投訴電話: 對(duì)被檢查單位涉嫌違法證據(jù)和有關(guān)資料的先行登記保存權(quán)力運(yùn)行流程圖會(huì)同檢查人日內(nèi)日后門未退還手續(xù)日辦據(jù)退還手續(xù)送達(dá)被檢人一份財(cái)政部門在檢查或調(diào)查中，證據(jù)可能滅失或以后難以取得清點(diǎn)登記開具《先行登記保存證據(jù)清單》記保存證據(jù)清單》制作《證據(jù)先行登記保存通知書》一式兩份加封財(cái)政部門先行登記保存封條保存證據(jù)制作檢查底稿、移送、鑒定認(rèn)定滅失情形：、被調(diào)查、檢查單位或個(gè)人（簡(jiǎn)稱被檢查人）可能隱匿、轉(zhuǎn)移、毀損、篡改或者變賣證據(jù)的；、受保存條件或者自然屬性的限制，證據(jù)可能自然損毀或滅失的；、證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的其他情形。（五）行政確認(rèn)（項(xiàng)）.具體罰款代收機(jī)構(gòu)確認(rèn)公開項(xiàng)目表事項(xiàng)編碼事項(xiàng)分類行政確認(rèn)事項(xiàng)名稱行使依據(jù)《罰款決定與罰款收繳分離實(shí)施辦法》第五條，《青海省非稅收入收繳管理暫行辦法》第五條、第十三條。案件審理：由處室工作人員根據(jù)情況按照行政復(fù)議法的規(guī)定進(jìn)行審理，草擬復(fù)議決定書。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊鈞。序號(hào)崗位名稱崗位職能辦理人員辦理期限承諾期限是否風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)受理初審經(jīng)辦人員受理、審核相關(guān)材料，提出審核意見李 波個(gè)工作日個(gè)工作日否處務(wù)會(huì)研究提出辦理意見王海瑞個(gè)工作日個(gè)工作日否審定辦結(jié)報(bào)廳領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并制發(fā)相關(guān)文件王海瑞李 波個(gè)工作日個(gè)工作日否 境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)內(nèi)地臨時(shí)辦理審計(jì)業(yè)務(wù)崗位說(shuō)明（二）行政處罰(項(xiàng)）.行政處罰權(quán)力運(yùn)行流程圖項(xiàng)目類型：行政外罰 承辦部門：青海省財(cái)政廳監(jiān)督檢查局辦理地點(diǎn)：西寧市黃河路號(hào)（省財(cái)政廳） 辦理時(shí)間：工作日：：，：：電 話: 監(jiān)督投訴電話: 立卷歸檔 行政復(fù)議或行政訴訟送達(dá)處罰決定填制《送達(dá)回證》 執(zhí)行行政處罰決定否 當(dāng)事人對(duì)行政處理、處罰不服的，依照《中華人民共和國(guó)行政復(fù)議法》、《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》的規(guī)定申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。辦理主體青海省財(cái)政廳（法定）申辦主體其他團(tuán)體項(xiàng)目類型項(xiàng)目子項(xiàng)受理?xiàng)l件財(cái)政部規(guī)定（財(cái)會(huì)〔〕號(hào)）、（財(cái)會(huì)〔〕號(hào)）法定期限承諾期限個(gè)工作日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)辦理部門青海省財(cái)政廳會(huì)計(jì)管理處辦理地點(diǎn)西寧市黃河路號(hào)辦理時(shí)間工作日：：，：：聯(lián)系電話權(quán)力運(yùn)行流程圖見行政備案流程圖服務(wù)指南是否發(fā)證件監(jiān)督電話常見問(wèn)題解答是否行政服務(wù)中心事項(xiàng)否在線辦理鏈接備注 境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)內(nèi)地臨時(shí)辦理審計(jì)業(yè)務(wù)申辦材料列表序號(hào)申辦材料名稱.境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所在中國(guó)內(nèi)地臨時(shí)執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表.境外會(huì)計(jì)師事務(wù)所所在國(guó)家或地區(qū)的開業(yè)證書復(fù)印件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件.境外委托方與境內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)信息表擬派注冊(cè)會(huì)計(jì)師和其他境外相關(guān)工作人員信息表擬派注冊(cè)會(huì)計(jì)師的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件和其他境外相關(guān)工作人員的合法身份有效證明復(fù)印件境外委托方委托書復(fù)印件 行政備案流程圖經(jīng)辦人員對(duì)備案材料進(jìn)行初審申請(qǐng)人（單位）向財(cái)政廳提交書面申請(qǐng)材料材料將備案材料報(bào)處室負(fù)責(zé)人復(fù)審材料符合要求材料不符合要求的，提出補(bǔ)正要求作出批準(zhǔn)決定，并予以公告。289 / 153 會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)資格許可權(quán)力運(yùn)行流程圖資格審核委員會(huì)審核分管廳領(lǐng)導(dǎo)審批辦 結(jié)經(jīng)辦人員受理初審申請(qǐng)人提出申請(qǐng)材料不全的退回補(bǔ)正不通過(guò)不補(bǔ)正的不予受理通過(guò)聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈禍測(cè)樅。省財(cái)政依據(jù)中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)的審核意見，給申請(qǐng)機(jī)構(gòu)頒發(fā)資產(chǎn)評(píng)估資格證書殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍東。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚。序號(hào)崗位名稱崗位職能辦理人員辦理期限承諾期限是否風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施核實(shí)確認(rèn)對(duì)擬處罰的單位、違法違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)及核實(shí)喬生軍郜炳松王洪燕等日內(nèi)日內(nèi)否定性對(duì)違法違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行定性張海忠喬生軍日內(nèi)日內(nèi) 否告知告知被檢查單位擬作出的行政處罰，送達(dá)《行政處罰告知書》喬生軍郜炳松王洪燕等日內(nèi)日內(nèi)否實(shí)施處罰下達(dá)《行政處罰決定書》喬生軍郜炳松王洪燕等日內(nèi)日內(nèi)否再監(jiān)督監(jiān)督檢查被查單位對(duì)查出問(wèn)題的整改情況，處以罰款的，是否按期上繳了罰款等。舉行聽證：由處室相關(guān)工作人員組織聽證。 政處罰行政復(fù)議申辦材料列表序號(hào)申辦材料名稱行政復(fù)議申請(qǐng)書認(rèn)為具體行政行為違法或不當(dāng)?shù)牟牧希ㄈ┬姓o付（項(xiàng)）.預(yù)算支出資金撥付公開項(xiàng)目表事項(xiàng)編碼事項(xiàng)分類行政給付事項(xiàng)名稱預(yù)算支出資金的撥付行使依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第四十七條“各級(jí)政府財(cái)政部門必須依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定，及時(shí)、足額地?fù)芨额A(yù)算支出資金，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理和監(jiān)督。招標(biāo)采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目，通過(guò)隨機(jī)方式難以確定合適評(píng)標(biāo)專家的，經(jīng)設(shè)區(qū)的市、自治州以上人民政府財(cái)政部門同意，可以采取選擇性方式確定評(píng)標(biāo)專家。（七）行政監(jiān)督（項(xiàng)）.罰款決定與罰款收繳分離規(guī)定實(shí)施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查項(xiàng)目類型：行政監(jiān)督 承辦部門：青海省財(cái)政廳監(jiān)督檢查局、綜合處辦理地點(diǎn)：西寧市黃河路號(hào)（省財(cái)政廳）電 話: 辦理時(shí)間：工作日：：，：：法定期限：無(wú) 承諾期限: 天監(jiān)督投訴電話: 罰款決定與罰款收繳分離規(guī)定實(shí)施執(zhí)行情況監(jiān)督檢查權(quán)力運(yùn)行流程圖答 復(fù)處 理受 理編制財(cái)政檢查工作底稿形成書面檢查報(bào)告征求被檢查人意見被檢查人無(wú)異議的，下達(dá)檢查結(jié)論被檢查人有異議的，修改檢查報(bào)告審核實(shí)施檢查.財(cái)政監(jiān)督檢查項(xiàng)目類型：行政監(jiān)督 承辦部門：青海省財(cái)政廳監(jiān)督檢查局辦理地點(diǎn)：西寧市黃河路號(hào)（省財(cái)政廳）電 話: 辦理時(shí)間：工作日：：，：：法定期限：無(wú) 承諾期限: 日內(nèi)監(jiān)督投訴電話: 財(cái)政監(jiān)督檢查權(quán)力運(yùn)行流程圖答 復(fù)處 理受 理編制財(cái)政檢查工作底稿形成書面檢查報(bào)告征求被檢查人意見被檢查人無(wú)異議的，下達(dá)檢查結(jié)論或處理決定、通報(bào)被檢查人有異議并提出充足理由和證據(jù)的，修改檢查報(bào)告審核實(shí)施檢查.招標(biāo)采購(gòu)開標(biāo)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督項(xiàng)目類型：行政監(jiān)督 承辦部門：青海省政府采購(gòu)監(jiān)督管理處 辦理地點(diǎn)：西寧市黃河路號(hào)（省財(cái)政廳）電 話: 壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣。國(guó)家農(nóng)發(fā)辦對(duì)省級(jí)農(nóng)發(fā)機(jī)構(gòu)報(bào)送備案的項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃在一個(gè)月內(nèi)未提出異議的，視為同意。行政事業(yè)單位賬戶設(shè)立審批崗位說(shuō)明序號(hào)崗位名稱崗位職能辦理人員辦理期限承諾期限受理審核審核相關(guān)材料，提出書面意見李飛星生貴天天復(fù) 核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)開戶的材料及經(jīng)辦人的審核意見進(jìn)行復(fù)核蔡洪巖天天審 定處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核意見進(jìn)行審核后,報(bào)廳領(lǐng)導(dǎo)審定張小新天天批復(fù)及備案按相關(guān)規(guī)定辦理批復(fù)備案手續(xù)王 翎天天.財(cái)政貼息項(xiàng)目審批公開項(xiàng)目表事項(xiàng)編碼事項(xiàng)分類行政審批事項(xiàng)名稱財(cái)政貼息項(xiàng)目審批行使依據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于保留部分非行政許可審批項(xiàng)目的通知（國(guó)辦發(fā)[]號(hào)）辦理主體青海省財(cái)政廳（法定）申辦主體事業(yè)、企業(yè)項(xiàng)目類型承諾件項(xiàng)目子項(xiàng)受理?xiàng)l件滿足項(xiàng)目貼息投資補(bǔ)助資金管理辦法相關(guān)要求法定期限承諾期限個(gè)工作日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)辦理部門青海省財(cái)政廳經(jīng)濟(jì)建設(shè)處辦理時(shí)間工作日：：，：：辦理地點(diǎn)西寧市黃河路號(hào)聯(lián)系電話權(quán)力運(yùn)行流程圖