【正文】 體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量保證體系審核和管理 評(píng)審，編制管理評(píng)審計(jì)劃和《管理評(píng)審報(bào)告》；，按照《糾正、預(yù)防措施控制程序》，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證信息的分類、收集和處理、傳遞和應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)和分析的過(guò)程，進(jìn)行控制和管理；，組織力量解決潛在和存在的質(zhì)量問(wèn)題，處理重大質(zhì)量問(wèn)題和重大質(zhì)量事故的責(zé)任部門及個(gè)人；；，有義務(wù)向上級(jí)行政主管部門和特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問(wèn)題；，負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)量教育、質(zhì)量培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核和工作評(píng)價(jià)，向總經(jīng)理提出任免和獎(jiǎng)懲建議；. 10負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的編制，審定和批準(zhǔn)技術(shù)文件及通用工藝文件，并對(duì)技術(shù)文件、工藝文件的正確性負(fù)責(zé)；. 11按照《質(zhì)保手冊(cè)》和第三級(jí)文件，負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道元件制造的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理。．計(jì)量責(zé)任工程師職責(zé)，保證公司的計(jì)量和測(cè)量設(shè)備的周檢率，完好率、配備率達(dá)到一定的需求；，數(shù)據(jù)提供要及時(shí)，對(duì)壓力管道元件制造的檢測(cè)原始記錄要齊全；、保管技術(shù)資料；，及時(shí)解袂測(cè)試中出現(xiàn)的問(wèn)題，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)有權(quán)督促。，文件由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在管理部備案后受控實(shí)施。 d． 在使用處均可獲得有關(guān)最新版本的適用文件。 e． 所有質(zhì)量記錄填寫(xiě)人應(yīng)確保自己清晰、完整。b. 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作的資源的控制。：管理部通過(guò)與供方合作，雙方能進(jìn)行坦誠(chéng)明確的交流，促進(jìn)對(duì)創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程的改造。，管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)和考評(píng)，確保工序質(zhì)量。5．相關(guān)文件 《培訓(xùn)管理程序》 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》質(zhì)保手冊(cè) 產(chǎn)品制造 Q/產(chǎn)品制造1．目的 識(shí)別和確定壓力管道元件制造所必需的過(guò)程，并予以有效控制，確保提供顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)確定用戶明示和識(shí)別用戶潛在的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)及相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)，國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及用戶對(duì)產(chǎn)品可靠性，運(yùn)輸支持性服務(wù)，均以書(shū)面形式（或）予以記錄（或）明確。b．與顧客溝通的內(nèi)容：業(yè)務(wù)員收到顧客信息后，對(duì)于可以及時(shí)答復(fù)的信息，在經(jīng)過(guò)銷售部經(jīng)理同意后，須向顧客做出明確合理的答復(fù)。選擇好供方后，材料質(zhì)控責(zé)任工程師依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與供方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同必需經(jīng)總經(jīng)理材料的驗(yàn)證按合同的規(guī)定進(jìn)行。6)．產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、交付。對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適當(dāng)性至關(guān)重要的特性的輸入（如安全、包裝、運(yùn)輸、維護(hù)、環(huán)境等）。 ：e．在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程期間對(duì)更改及其影響的控制。c． 成本資料的驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改包括：顧客要求的更改，法律法規(guī)要求的更改。生產(chǎn)部組織制定《設(shè)備、檢驗(yàn)和測(cè)量裝置控制程序》對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修和報(bào)廢等進(jìn)行控制。，包括：讓步接受、退貨、返工，挑選，報(bào)廢。. 在關(guān)鍵工序的過(guò)程中，每個(gè)崗位、每道工序的操作人員必須熟練掌握本崗位、本工序的操作技能，按規(guī)定持有上崗資格證明，否則不能上崗工作。4. 。，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后，抄送各有關(guān)部門及總經(jīng)理，被審核部門根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按規(guī)定時(shí)間完成。2．適用范圍適用于本企業(yè)制造的壓力管道元件接受上級(jí)安全監(jiān)察機(jī)關(guān)安全監(jiān)察檢查及第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)，以及制造許可資格的申請(qǐng)發(fā)（換）證審查。b. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)率100%。6．采購(gòu)部a. 供方調(diào)查評(píng)價(jià)率100%。b. 用戶投訴處理率100%。質(zhì)保手冊(cè) 主要質(zhì)量控制點(diǎn) Q/主要質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)名稱見(jiàn)證材料控制類別控制責(zé)任工程師1合同評(píng)審評(píng)審記錄過(guò)程控制質(zhì)量保證工程師2制造工藝工藝文件過(guò)程控制工藝責(zé)任工程師3材料采購(gòu)材料采購(gòu)單過(guò)程控制材料責(zé)任工程師4材料入庫(kù)標(biāo)識(shí)入庫(kù)單過(guò)程控制材料責(zé)任工程師5擠出工藝控制過(guò)程記錄表過(guò)程控制擠出工序責(zé)任工程師6檢驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄過(guò)程控制檢驗(yàn)責(zé)任工程師7設(shè)備與檢測(cè)儀器設(shè)備臺(tái)賬及修理記錄周期檢定報(bào)告過(guò)程控制設(shè)備責(zé)任工程師8不合格品控制不合格品通知單過(guò)程控制檢驗(yàn)責(zé)任工程師質(zhì)保手冊(cè) 附錄A Q/責(zé)任工程師任命書(shū) 為保證在燃?xì)夤苌a(chǎn)過(guò)程中能夠嚴(yán)格按照《壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》要求，在產(chǎn)品制造過(guò)程中貫徹質(zhì)量體系文件和執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)任命如下人員為各相關(guān)專業(yè)的質(zhì)控人員： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量保證工程師： xx 材料責(zé)任工程師： xx 防護(hù)責(zé)任工程師： 工藝責(zé)任工程師： 擠出責(zé)任工程師： 檢驗(yàn)責(zé)任工程師： 設(shè)計(jì)責(zé)任工程師： 設(shè)備責(zé)任工程師： 培訓(xùn)責(zé)任工程師： xx以上各責(zé)任工程師自任命之日起，根據(jù)公司賦予的職責(zé)和權(quán)限，在公司的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中必須緊緊圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目‘標(biāo)認(rèn)真開(kāi)展工作。，識(shí)別和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，形成改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容包括：?jiǎn)栴}、改進(jìn)措施、責(zé)任人及完成日期等：對(duì)改進(jìn)情況進(jìn)行分析、交流，并評(píng)價(jià)改進(jìn)效果。，并獨(dú)立于被審核部門。4．控制環(huán)節(jié)、外部質(zhì)量信息，主要信息有：a. 國(guó)家的質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；b. 質(zhì)監(jiān)部門和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)反饋的質(zhì)量信息：c. 第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)反饋的質(zhì)量信息；d. 用戶反饋質(zhì)量信息；e. 供方反饋質(zhì)量信息；f. 人、機(jī)、料、法、環(huán)等信息；g. 內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審信息； ：h. 制造過(guò)程、檢驗(yàn)測(cè)量監(jiān)控信息；i. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。. 管材生產(chǎn)責(zé)任工程師組織策劃并制定《關(guān)鍵工序控制程序》程序，確保管材擠出過(guò)程處于受控狀態(tài)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。公司各部門應(yīng)積極研究采用有效的方法實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)。質(zhì)量技術(shù)部對(duì)確認(rèn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及采取措施并予以記錄，并實(shí)施改進(jìn)，在下次確認(rèn)時(shí)跟蹤上次問(wèn)題的改進(jìn)情況。 質(zhì)量技術(shù)部組織有關(guān)職能部門與人員對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求，驗(yàn)證的內(nèi)容包括：a． 樣品與輸入要求的符合性。c．滿足驗(yàn)證和確認(rèn)的目標(biāo)。： 質(zhì)量技術(shù)部、銷售部負(fù)責(zé)提出設(shè)計(jì)輸入要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4)監(jiān)視和測(cè)量裝置（檢測(cè)儀器）如試驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器、測(cè)量器具（量具）。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由總經(jīng)理審批。d．記錄并保持有關(guān)評(píng)審的記錄。4． 控制環(huán)節(jié)，并組織編制質(zhì)量計(jì)劃，這種策劃必須與質(zhì)量保證體系的要求相一致，并形成文件。：衛(wèi)生、清潔度、空氣流動(dòng)、消防和溫度、濕度等。 c． 崗位任職期間效果評(píng)估。 外部信息：市場(chǎng)信息、顧客和相關(guān)方的需求和期望、顧客投訴、重要相關(guān)團(tuán)體的報(bào)告、消費(fèi)者組織的報(bào)告行業(yè)評(píng)價(jià)的結(jié)果等。2．范圍：適用于公司與質(zhì)量有關(guān)的所有資源的管理。各部門根據(jù)需要而更改、增加或取消質(zhì)量記錄，必須通知管理部按規(guī)定進(jìn)行。 b． 受控文件按要求進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改并再次批準(zhǔn)。，文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后受控實(shí)施。（或）抽查檢驗(yàn)及測(cè)試報(bào)告和質(zhì)量記錄，做出正確的質(zhì)量判斷；；；、協(xié)調(diào)檢驗(yàn)人員的工作，考核和評(píng)價(jià)檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量，提出檢驗(yàn)人員的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；，為其進(jìn)行質(zhì)量決策提供依據(jù)；. 10審定產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)；. 11對(duì)經(jīng)本人審核且簽章的檢驗(yàn)文件及報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；、漏檢造成的質(zhì)量事故和批量報(bào)廢負(fù)責(zé)；。聘任質(zhì)保工程師和各質(zhì)控責(zé)任人，規(guī)走各責(zé)任人和部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；，了解企業(yè)的質(zhì)量動(dòng)態(tài)。a)公司對(duì)產(chǎn)品出廠的合格率達(dá)到100%。 企業(yè)必須確保在不同部門及不同崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞與溝通，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如例會(huì)、專題會(huì)、文件、報(bào)表、簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)等。f．總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證工程師組織各職能部門建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。包括聚乙烯管材、管件（彎頭、變徑、三通、四通、端帽等）、法蘭及經(jīng)處理的噴塑件等。2．引用標(biāo)準(zhǔn)： 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中的引用成為本手冊(cè)的條文。包括：——術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；一一體系的適用范圍；——質(zhì)量方針和目標(biāo)；一一質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；一一