行政公文]20xx年年度監(jiān)查匯報材料(存儲版)
【正文】 二、質量體系運行情況 監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題（按要素分） 要素 數(shù)量 比例 程序、細則及圖紙 5 % 組織 12 % 文件控制 5 % 設計控制 1 % 采購控制 4 % 物項控制 11 % 工藝過程控制 3 % 檢查和試驗控制 10 % 記錄 4 % 共計 55 100% 15 質量保證監(jiān)督情況分析（安裝專業(yè)） ： 二、質量體系運行情況 各要素比例圖設計控制%記錄%工藝過程控制%文件控制%程序、細則及圖紙%檢查和試驗控制%物項控制%組織%采購控制%16 質量保證監(jiān)督開展情況（土建專業(yè)）： 二、質量體系運行情況 17 二、質量體系運行情況 內部質量保證監(jiān)督開展情況（土建專業(yè)）： 序號 監(jiān)督編號 監(jiān)督主題 CAR OBS 開啟日期 關閉日期 1 ZJYCP11001 對工程機電部的計劃監(jiān)督 0 1 20220114 20220120 2 ZJYCP11002 驗證機械設備管理的有效性 0 1 20220114 20220128 3 ZJYCS11001 PX泵房開工條件準備 3 5 20220228 2022331 4 ZJYCP11003 培訓及授權管理 0 1 20220406 20220418 5 ZJYCL11001 鋼筋加工質量管理 1 0 20220414 20220511 6 ZJYCP11004 文件控制的有效性 0 1 20220419 20220509 7 ZJYCS11002 MX施工質量管理 3 8 20220425 20220515 8 ZJYCS11003 測量和試驗工作的有效性 0 1 20220617 20220623 9 ZJYCP11005 計量器具管理 0 1 20220605 20220622 10 ZJYCN11001 項目內部質保監(jiān)查 5 14 20220714 20220815 11 ZJYCP11006 鋼筋車間加工質量監(jiān)督 1 1 20220805 正在驗證中 12 ZJYCGLSC2022001 管理部門評審
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