【正文】 項(xiàng)目 內(nèi) 容 檢查情況 安全 管理 (許可期限是否有效 ) 技術(shù)人員 ，有無培訓(xùn)記錄 制度 管理 (進(jìn)（銷）貨臺賬裝訂整齊，貨票對應(yīng)可追溯 ) 、貯存及銷售安全管理制度 周邊 環(huán)境 衛(wèi)生 與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定距離 設(shè)施 設(shè)備 、數(shù)量相適應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄的和相關(guān)設(shè)備或者設(shè)施 ，防止待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染，避免食品接觸有毒物、不潔物。 ***為特別項(xiàng)， **為重點(diǎn)項(xiàng)、 *為一般項(xiàng)。 檢查人員： 檢查時(shí)間： 年 月 日 被檢查單位簽字（蓋章）： 檢查時(shí)間： 年 月 日 中型餐館日常監(jiān)督檢查表 48 被檢查單位 單位地址： 負(fù)責(zé)人姓名： 聯(lián)系電話： 檢查 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 重要性 是 否 備注 一、許可管理 *** 、轉(zhuǎn)讓、涂改、出借、倒賣、出租許可證等行為 *** 、備注項(xiàng)目 超范圍經(jīng)營 *** *** * ** *** 二、人員管理 *** 案 ** 入口食品工作 *** *** ** * 訓(xùn)制度 ** 三、場所布局及環(huán)境 ，距離暴露的垃圾堆（場）等污染源在 25 米以上 *** * 、半成品、成品順序予以布局 *** （墻裙）、天花板存在脫落、不潔等現(xiàn)象 * “三防”設(shè)施，有鼠害、蟑螂蚊蟲等 ** 、盥洗、通風(fēng)設(shè)施或設(shè)施不全及設(shè)施不能正常運(yùn)轉(zhuǎn) * 49 檢查 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 重要性 是 否 備注 四、專間管理（涼菜、裱花） ，面積低于 5 平方米 *** *** ，無二次更衣設(shè)施 *** *** ，安置不當(dāng)及照度不夠、使用不當(dāng) *** ，室溫 25℃ *** ** ** 入專間 *** 、容器未經(jīng)清洗消毒，或使用不潔的用具、容器 ** 、積污等現(xiàn)象 ** 五、設(shè)施設(shè)備及食品添加劑 ，效果不良 * ** 質(zhì) *** 、超劑量、非法添加現(xiàn)象 *** 、無專人管理、無專用稱量工具、無專用存 放柜、無使用登記 *** 六、采購 貯存 *** 、食品添加劑未按規(guī)定索證；無驗(yàn)收制度，未建立臺賬 *** ；食品存放未隔墻離地、分類分架 * 、超過保質(zhì)期及其它禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品及原料 ** 七、加工、超過保質(zhì)期、回收后的食品及其它禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品及原料 *** 50 檢查 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 重要性 是 否 備注 過程 食品、水產(chǎn)品、植物性食品分設(shè)加工區(qū)域和洗滌池，少于 2個水池 ** * 、半成品、成品加工及存放存在交叉污染 ** 、成品的用具、容器混用，未保持清潔 * 2 小時(shí)的食品，未在 10℃以下或 60℃以上存放 ** 加熱，需要熟制加工的食物未燒熟煮透，中心溫度不足 70℃ ** 八、餐飲具消毒 *** ** *** ** 資質(zhì)，未索取消毒合格憑證明 ** 注： 中型餐館是指加工經(jīng)營場所使用面積在 150— 500m2 以上（不含 150m2，含 500m2），或者就餐座位在 75 座 — 250 座（不含 75 座，含 250 座）的餐館。食品添加劑的標(biāo)簽、說明書應(yīng)當(dāng)清楚、明顯，容易辨認(rèn)識讀。對漏揀的毒魚和未割除有毒部分的魚類，應(yīng)在售前揀出和割除，妥善處理。凡已死亡者均不得出售和加工。 《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》 第 37 條 15 糧食（小麥、稻谷、玉米、雜糧及其成品糧）： 糧食經(jīng)營者使用的糧食倉儲設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合糧食儲存有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求。 銷售農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物標(biāo)識目錄的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物，由生產(chǎn)、 分裝單位和個人負(fù)責(zé)標(biāo)識；經(jīng)營單位和個人拆開原包裝進(jìn)行銷售的，應(yīng)當(dāng)重新標(biāo)識。 看食品是否超過保質(zhì)期，食品經(jīng)營者是否按照食品標(biāo)簽標(biāo)注的條件儲存、銷售食品，是否及時(shí)清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品。 重點(diǎn)區(qū)域：城區(qū)、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、城中村、校園周邊、旅游景區(qū)、車站等區(qū)域。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 25 檢查 項(xiàng)目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 豆基類嬰幼兒配方粉生產(chǎn)工藝 豆基類嬰幼兒配方粉不得使用干法生產(chǎn)。 生產(chǎn)車間空氣潔凈度的監(jiān)測 企業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)每星期均需對潔凈區(qū)的空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問 題整改通知書》，責(zé)令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 不符合，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 22 檢查 項(xiàng)目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 企業(yè)對從業(yè)人員的食品 質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄 企業(yè)負(fù)責(zé)人是否經(jīng)省級培訓(xùn)并持證。 整改措 施的落 實(shí)情況 是否按要求設(shè)置。 不安全、 項(xiàng)目 是否按要求設(shè)置。 21 檢查 項(xiàng)目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 收錄執(zhí) 行最新、標(biāo)準(zhǔn) 是否具有有效地 GB771 GB2760、 GB574GB28050 及產(chǎn)品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等有效標(biāo)準(zhǔn)文本。 出貨 日期 是否按要求設(shè)置。 生產(chǎn)日 期 /生產(chǎn) 批號 是否按要求設(shè)置。 20 檢查 項(xiàng)目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng) 是否按要求標(biāo)注。 所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱 是否按要求標(biāo)注。 19 檢查 項(xiàng)目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、產(chǎn)地 是否按要求標(biāo)注。 采購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄 是否規(guī)定如何控制采購的食品不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄和 檢驗(yàn)報(bào)告 企業(yè)是否設(shè)置并持續(xù)保持各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 車間內(nèi)門、窗、窗紗是否完好并符合食品加工要求。 查看生產(chǎn)車間是否存放原料、成品等。 16 檢查 項(xiàng)目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄 查看是否按照細(xì)則規(guī)定設(shè)置了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，相關(guān)參數(shù)設(shè)置及限制是否明確、合理，且能根據(jù)其設(shè)置并持續(xù)保持關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)記錄。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 15 檢查 項(xiàng)目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 生產(chǎn)過程控制情況 廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄 查看廠區(qū)道路有無破損、積水等，查看廠區(qū)有無裸露泥土、綠化是否清潔平整，查看廠區(qū)排污溝渠是否封閉、排污是否順暢、下水道是否加蓋，查看廠區(qū)是否堆有雜物。 查出問題的，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 查看原料庫，并逐原料對照索證情況 ，取得許可證原料的生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證（副 14 檢查 項(xiàng)目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 采購 進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況 采購食品原料索證 頁、明細(xì)）、質(zhì)檢報(bào)告（本年度或本批次產(chǎn)品）等；植物性農(nóng)產(chǎn)品要求提供產(chǎn)地證明，動物性農(nóng)產(chǎn)品要求提供供應(yīng)方動物檢疫證及該批產(chǎn)品動物檢疫合格證。 臨近有效期 6 個月以內(nèi)的，記入本表及《檢查問題整改通知書》，并告知申報(bào)時(shí)限。 （五）若檢查中發(fā)現(xiàn)食品藥 品廣告存在夸大宣傳等問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送負(fù)責(zé)廣告監(jiān)管的行政管理部門。遇到特殊情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向主管領(lǐng) 3 導(dǎo)匯報(bào)。 （三）檢查過程中，對于檢查的內(nèi)容，尤其是發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)隨時(shí)記錄，并與企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。 二、檢查人員 （一）現(xiàn)場檢查人員至少 2 名，對所承擔(dān)的檢查負(fù)責(zé)。 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、采購和銷售等相關(guān)人員采取面對面交流的方式，了解經(jīng)營全面情況。筆錄應(yīng)當(dāng)全面、真實(shí)、客觀地反映現(xiàn)場檢查情況，并具有可追溯性。 4 食品藥品行政處罰工作程序 5 寶雞市食品藥品投訴舉報(bào)受理處置流程圖 上級交辦或有關(guān)部門移交 其他處理決定 聽證程序 行政訴訟 無管轄權(quán) 6 《食品生產(chǎn)許可證》受理審批工作 流程 7 食品加工小作坊必備條件審查登記流程圖 8 《食品流通許可證》受理審批工作流程 9 《餐飲服務(wù)許可證》受理審批工作流程 10 注：自受理申請之日起 20 個工作日內(nèi)作出許可決定，經(jīng)本行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可延長 10 個工作日。 實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品超出許可范圍，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》，下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》，并立案調(diào)查。 查出問題的，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 發(fā)現(xiàn)使用未獲證產(chǎn)品或無標(biāo)簽產(chǎn)品的，寫《現(xiàn)場檢查筆錄》，下達(dá)執(zhí)法文書《責(zé)令改正通知書》，并立案調(diào)查。 生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)自查記錄 查看車間、庫房地面是否平整、破損、積水、有污跡、積塵，查看車間、庫房墻面是否破損、脫皮、有污跡、積塵，查看車間、庫房頂是否破損、脫皮、有污跡、積塵，排污溝渠是否順暢、無污跡，排污管道口是否有防蟲、防鼠設(shè)施。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查 問題整改通知書》，責(zé)令改正。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。特殊物品是否按照要求存放（溫濕度條件等）。 17 檢查 項(xiàng)目 序號 檢查 情況 檢查發(fā)現(xiàn)問題的描述 現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)情況 人員進(jìn)入車間是否經(jīng)更衣室更衣、洗手消毒。精度等能否滿足出廠檢驗(yàn)要求，且在檢定有效期內(nèi)。 檢驗(yàn)員具有良好的工作和衛(wèi)生習(xí)慣，試驗(yàn)后能夠及時(shí)做好清理工作。 發(fā)現(xiàn)問題，記入本表及《檢查問題整改通知書》，責(zé)令改正。 不合格品管理情況 采購不合格食品原料的處理記錄 是否規(guī)定如何控制采購的食品原料的不合格的管理辦法，且建立并保持不合格控制記錄。 發(fā)