【正文】 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 ? 風險評估 作業(yè)風險評估 工作 實例：輸電專業(yè)作業(yè)風險評估 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 ? 體系文件的編制 管理制度 工作 對管理制度的理解 ? 管理制度應(yīng)該工具化。W h y： 及 時 匯 報 缺 陷 。W h en： 收 到 缺 陷 報 告 后 立 即 進 行 。 并 對 各 部 門 提 出 的 應(yīng) 急 措 施 、 方 案 進 行 審核 。W h en： 緊 急 缺 陷 2 4小 時 、 重 大 缺 陷 7天 、 一 般缺 陷 6個 月 。W h ere： 附 件 附 件 工 作 記 錄 。 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 ? 體系文件的編制 管理制度 工作 管理制度的實例：設(shè)備缺陷管理實施細則 —— 管理制度的流程工具 流 程 名 稱 ： 韶 關(guān) 供 電 局 設(shè) 備 缺 陷 工 作 標 準 流 程 流 程 說 明 （ W h a t） 執(zhí) 行 層 管 理 及 推 進 層 決 策 層 上 級 部 門 W h o ： 缺 陷 的 發(fā) 現(xiàn) 人 。W h e n ： 巡 視 設(shè) 備 時 、 檢 修 設(shè) 備 時 、 試 驗 設(shè) 備 時等W h y ： 及 時 發(fā) 現(xiàn) 設(shè) 備 缺 陷 ， 做 好 運 行 維 護 。W h e r e： 附 件 5 、 附 件 6H o w ： 按 專 業(yè) 審 核 缺 陷 ， 可 以 由 本 部 門 專 業(yè) 班組 處 理 的 ， 立 即 組 織 處 理 或 編 排 處 理 計 劃 ； 不 能處 理 的 立 即 上 報 ， 對 采 取 的 臨 時 措 施 進 行 審 核 ，必 要 時 提 出 應(yīng) 急 方 案 。W h o ： 專 業(yè) 班 組 人 員 。W h e r e： 附 件 6 、 規(guī) 范 化 驗 收 標 準 、 工 作 記 錄 。W h y ： 形 成 完 整 記 錄 ， 提 高 設(shè) 備 可 靠 性 ?！白鳂I(yè)過程”記錄下現(xiàn)場的試驗數(shù)據(jù)及工作步驟 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 ? 體系文件的編制 作業(yè)指導(dǎo)書 工作 作業(yè)指導(dǎo)書的實例 —— 作業(yè)風險評估在指導(dǎo)書中的體現(xiàn) 指導(dǎo)書中列出此項工作在各種工作環(huán)境、工作地點所面臨的所有風險。 重 大 、 緊 急 缺 陷 立 即 上 報 ， 相 關(guān) 表 單 1 2個 小時 之 內(nèi) 到 達 生 技 部 。 重 大 、 緊 急 缺 陷 同 時 報 告 調(diào) 度 。W h ere： 附 件 附 件 6H o w ： 按 專 業(yè) 審 核 缺 陷 ， 組 織 協(xié) 調(diào) 各 部 門 及 時消 缺 。 緊 急 缺 陷 向 分 管 生產(chǎn) 副 局 長 申 請 ， 重 大 缺 陷 向 生 技 部 主 任 申 請 ， 一般 缺 陷 向 缺 陷 一 級 管 理 專 責 申 請 。1 4缺 陷 信 息 保 存W h o： 專 業(yè) 班 組 人 員 、 運 行 維 護 人 員 。 推行體系的實際效果： ? 從在試點班站的推行情況來看，推行體系取得了較大成效。做我所寫 —— 嚴格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書；寫我所做 —— 做的每一件事情，都有詳細的記錄，可追溯性強。W h en： 消 缺 后 1 2小 時 以 內(nèi) 。H o w ： 按 標 準 完 成 消 缺 任 務(wù) 。W h y： 及 時 審 核 ， 安 排 消 缺 ， 防 止 缺 陷 擴 大 。W h ere： 附 件 附 件 6H o w ： 對 缺 陷 作 初 步 判 斷 ， 提 出 具 體 建 議 。 向 本 班 組 負 責 人 以 及 三級 缺 陷 管 理 人 報 告 。 作業(yè)指導(dǎo)書的完成情況： ? 目前我局已經(jīng)完成 36份作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、發(fā)文工作。H o w ： 缺 陷 消 除 后 ， 保 存 所 有 相 關(guān) 記 錄 ， 作 為設(shè) 備 的 運 行 資 料 ， 為 設(shè) 備 風 險 評 估 、 備 品 采 購 、設(shè) 備 選 型 作 依 據(jù) 。W h y ： 及 時 消 除 缺 陷 。W h e n ： 收 到 缺 陷 報 告 后 立 即 進 行 。W h y ： 及 時 審 核 ， 安 排 消 缺 ， 防 止 缺 陷 擴 大 。W h o ： 運 行 人 員 、 檢 修 人 員 、 試 驗 人 員 等 。應(yīng)能對工作的完成起到指引的作用，指出什么時候用到哪些支撐工作的模板，以及完成工作的流程怎樣。W h y： 確 認 缺 陷 是 否 消 除 ， 并 形 成 完 整 記 錄 。 若 不 能 在 時 限 內(nèi)完 成 消 缺 任 務(wù) ， 應(yīng) 申 請 延 期 。W h o： 缺 陷 一 級 管 理 專 責 ， 專 業(yè) 終 審 人 。 可以 在 本 班 組 處 理 的 ， 立 即 處 理 或 編 入 處 理 計 劃 ；不 能 處 理 的 立 即 上 報 ， 采 取 臨 時 措 施 防 止 缺 陷 擴大 。W h en： 一 般 缺 陷 及 調(diào) 整 工 作 兩 個 工 作 日 內(nèi) 上報 。 在對各類風險進行分類統(tǒng)計的基礎(chǔ)上，針對其中風險值大于等于 70的中、高風險設(shè)備及其控制措施進行了統(tǒng)計分析。 ? 完善激勵制度，以量化考核的績效指標為依據(jù)，做出獎懲決定。 執(zhí)行（ E）： ? 對新制定的管理制度進行培訓(xùn)。具體業(yè)務(wù)工作，采用工作歷，實現(xiàn) PDCA閉環(huán)管理 在全局 18個部門推行了 PDCA管理，在 57個班站實行了工作歷管理 思路 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 PDCA 計劃（ P） —— 執(zhí)行（ D） —— 檢查（ C） —— 提高（ A） —— 計劃（ P） 思路 PDCA年 歷周 歷周 期 性 工 作可 預(yù) 見 工 作有 時 間 要 求 的 工 作工 作 歷日 常 運 行 工 作重 點 跟 蹤 工 作按 年 歷 執(zhí) 行 的 工 作局 周 歷 部 門 崗 位 班 站業(yè) 務(wù) 工 作 標 準 流 程 模 板 表 單檢 查 及 任 務(wù) 觀 察糾 正 與 預(yù) 防月 度 例 會周 例 會上 級 管 理 規(guī) 定局 工 作 標 準? 體系運行閉環(huán)化 —— 工作歷， PDCA 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 計劃 南網(wǎng) 省公司 P思路 PDCA ? 體系運行閉環(huán)化 —— 工作歷， PDCA 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 D業(yè)務(wù) 思路 PDCA ? 體系運行閉環(huán)化 —— 工作歷， PDCA 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 C檢查 A思路 PDCA ? 體系運行閉環(huán)化 —— 工作歷， PDCA 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 A改進 P思路 PDCA ? 體系運行閉環(huán)化 —— 工作歷， PDCA 廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局 ? 工作標準工具化 —— 以流程、表單為工具。不可以脫離日常工作單獨進行體系及規(guī)范化建設(shè)，體系要像空氣一樣融入日常工作。 ? 成立體系推進辦公室，專人專責督促體系的推進工作。 開展設(shè)備、電網(wǎng)、作業(yè)風險評估。 思路 ? 體系要求日?；?— 安全生產(chǎn)風險管理體系、生產(chǎn)規(guī)范化建