[工作總結]懲防體系建設交流材料(存儲版)
【正文】 料物資及時地進行數量 、 質量 及價格的 驗收。 長期以來， 集團公司的 大量 大型 A 類設備（包括攤鋪機、瀝青拌和站等各類百萬元以上的 設備）一直 由我公司來經營管理，公司的 設備資產占 總 固定資產比重非常大 。公司在嚴格管理各級部門職能的同 時，經常性地對其進行廉潔自律教育、不斷提高其廉潔自律意識。工 程管理部進一步完善了《分包工程管理辦法》、 《固定資產管理辦法》； 設備材料部完善了《設 備購置管理辦法》、《機械設備租賃管理辦法》及《配件等材料管理辦法》等制度；財務部完善了《備用金管理辦法》、《成本控制辦法》和《貨幣資金內部控制制度》、《財務審計管理辦法》等。今后，我們將 進一步加大 對企業(yè)管理各環(huán)節(jié)的 監(jiān)督力度，認真檢查 ， 及時改進， 堅決杜絕 違規(guī)違紀行為， 常抓不懈， 不斷完善懲防體系建設 ，為公司的健康發(fā)展提供保障。 公司 對 原有的規(guī)章制度和規(guī)定進行了全面的檢查，尤其是在嚴格責任追究和崗位責任制獎懲機制方面進行了探討，征求相關人員的意見和建議。對儀器設備的購置遵循基層申請，公司主管部門詢價、比價，并與公司領導共同確定價格，購置物美價廉產品，保證售后服務等原則。否則，如不進行租賃審批，按公司設備租賃辦法相關規(guī)定，給予相關人員處罰。為此，除要求各項目部相關負責人嚴格把關外，制定 了必須依據材料計劃單報銷所購材料，手續(xù)不全相關負責人及主管領導不給予簽字報銷的措施。 通過 對各個項目的檢查，實施效果較好。 在檢查中發(fā)現(xiàn)個別項目部存在大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象，違反了財務制度中關于現(xiàn) 金使用范圍的規(guī)定；由于項目分布在全國各地，增加了往來核對工作難度，一些往來只能通過電話 5 聯(lián)系核對，原始憑證無法及時粘貼，使得財務憑證歸檔滯后；個別單位的票據存在審批程序不全現(xiàn)象；個別項目部少量小金額原始憑證存在憑證日期、經辦人、數量、單價填寫不齊全的現(xiàn)象；部分單位對相關經濟事項的合同訂立得不完善。 （一） 、以 懲防體系建設 的要求，規(guī)范權力運行。 多年來，公司班 子 成員實行分片分項主責管理，實行 廉政建設責任制。 在 懲防體系建設過程中 ，公司 各級組織多次 通過多種形式在廣大黨員、管 2 理人員中廣泛 開展 廉政意識 教育活動。公司特成立了以公司黨總支書記、公司經理為組長，以黨總支副書記、公司副經理為副組長，以公司各部門負責人為組員的 懲防體系工作領導小組 ,負責貫徹落實上級有關懲防體系工作的部署安排，研究制定公司懲防體系工作，明確職責任務，完善懲防體系，建立長效機制，充分發(fā)揮懲防體系在公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作中的作用。黨組織負責人、單位行政負責人是主要責任人，
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