【正文】 校驗報告記錄應保存三年以備存查 , 標準儀器報告應保存五年。 Audit ?Key Point 不符合、矯正及預防措施 Nonconformance and corrective and preventive action 附件一：環(huán)境管理改正及預防通知單 (3 yrs) Audit ?Record AMBIT Microsystems Corporation 紀錄 ? 是否有鑑別、維護及處置環(huán)境紀錄之程序 ? 是否有紀錄可展現(xiàn)目標標的之達成 ? 是否包括訓練、稽核、管理審查、設備檢點保修、儀器校正、緊急事件準備與應變、重大環(huán)境考量面、法規(guī)查核、環(huán)保許可、檢測紀錄、溝通等資料 ? 是否保存良好 ? 是否有保存期限 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 Acer’s procedure 702F041 品質(zhì) /環(huán)保記錄 Audit ?Key Point 紀錄 Records 記錄之識別 ─ 依照 (DOC No. 704 R01)， 對各表格給予一個 Form No.。 ， 電子或其它媒體均可運用 。 ─ 必要時須敘述發(fā)生地點 、 提供者或轉(zhuǎn)資料 。 必要時 ， 協(xié)調(diào)環(huán)境管理代表成立專案小組共同完成 。 儀校室：負責儀器設備之校驗。 不合適文件的更新、銷毀。 Health Officer will be the legal EMS Representative (EMSR) who reports to the Chief EMS Representative for the environmental related functions. The head of TQM Section is the EMSR of Hsichih Office. The Executive Coordinator will be assigned by CEMSR. The head of Hsinchu Administration Dept. and Quality Technical Service Dept. are responsible to support CEMSR to promote, implement, and maintain Acer’s EMS system. Acer’s procedure 717R007 環(huán)境管理暨工業(yè)安全衛(wèi)生委員會 Audit ?Key Point 架構與責任 Structure and responsibility Acer’s procedure 700R004 環(huán)境管理系統(tǒng)手冊 Audit ?Key Point 架構與責任 Structure and responsibility ?準備內(nèi)部環(huán)境稽核年度計劃 ?召開會議審議 EMS手冊 ?協(xié)調(diào)各廠之 EMS代表 ?執(zhí)行及於跟催 EMS工業(yè)安全及衛(wèi)生委員會會議之決策或指示 ?負責接收、協(xié)調(diào)處理並回覆組織內(nèi)部與外界相關者的溝通 ?協(xié)助 EMS總代表建立、維持及執(zhí)行書面化 EMS程序與操作管制 (包括程序及指導書 ) EMS 執(zhí)行幹事 EMS 代表 ?準備內(nèi)部環(huán)境稽核計劃 (每半年一次 )及執(zhí)行 EMS稽核 ?審查環(huán)境管理系統(tǒng)手冊 ?審查矯正 /預防措施的適當性 ?參與環(huán)境管理系統(tǒng)審查會議及 EMS 暨工安衛(wèi)委員會議 ?規(guī)劃及推廣 EMS相關活動 ?召開 EMS審查會議 AMBIT Microsystems Corporation ? 是否鑑別與重大環(huán)境衝擊相關員工之訓練需求 ? 員工是否瞭解因本身作業(yè)而產(chǎn)生之重大環(huán)境衝擊 ? 員工是否瞭解在緊急應變中應扮演之角色 ? 員工是否瞭解相關系統(tǒng)文件之要求 訓練、認知與能力 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 AMBIT Microsystems Corporation 訓練、認知與能力 (續(xù) ) ? 與重大環(huán)境衝擊相關員工是否有足夠之教育、訓練或經(jīng)驗 ? 供應商與分包商是否瞭解本公司之 EMS相關要求 () ? 是否有教育訓練紀錄及環(huán)保工安相關證照 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 Acer’s procedure 910F009 訓練系統(tǒng) TQM 訓練體系 * ISO 14000系列課程其課程由安全衛(wèi)生委員會負責規(guī)劃與執(zhí)行 Audit ?Key Point 訓練、認知及能力 Training, awareness and petence Audit ?Record 記錄 間接人員 企業(yè)政策性調(diào)訓課程 , 配合電腦化作業(yè) , 直接由教育訓練中心通知調(diào)訓並將結果電腦建檔管理 保存期限 間接人員 : 訓練記錄儲存在 AIE訓練網(wǎng)站中 AMBIT Microsystems Corporation 溝通 ? 是否有蒐集、處理、回應或宣達環(huán)境資訊之程序 ? 溝通作業(yè)之權責單位或人員是否明確 ? 是否有溝通紀錄 二 、 條文及 ISO 14000 程序重點說明 Acer’s procedure 717F022 內(nèi)外部溝通程序 溝通 Communication Audit ?Key Point . 流程圖 (Flow Chart) 公司內(nèi)部員工對於環(huán)境改善及污染預防可藉由環(huán)境改善提案單之提出。 ? 4. 稽核時之工作 the working of the audit ? 5. 列明參考文件 identification or reference documents。 the audit team may also include technical experts and auditorsintraining NOTE one of the auditors on the audit team performs the function of lead auditor By 14010/ 定義 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation 稽核流程 EMS 執(zhí)行幹事 CQO / GM EMS 執(zhí)行幹事 / EMS 代表 被稽核單位主管 / 稽核代表 內(nèi)部稽核 Schedule/半年 提出稽核年度計畫 核定 核準 通知 2日內(nèi) ? 稽核日期 ? 時段 ? 稽核主題 ? 受稽核單位 ? 稽核代表 核準 AI AIH CQO / GM 廠長 / 總廠長 矯正措施 NCR結案 被稽核單位主管 (二週內(nèi) ) EMS 代表 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation ? 稽核範圍 ? 初步文件審查 ? 稽核計畫 ? 稽核小組任分配 ? 工作文件 執(zhí)行稽核 開始稽核 準備稽核 稽核報告書 (NCR) 稽核目標 角色、責任及活動 ? 稽核前說明會議 ? 蒐集證據(jù) ? 稽核觀察結果 ? 稽核員 (代表 ) ? 被稽核單位 ? 稽核小組 總結會議 總結報告 稽核架構 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation 稽核目標 ? 判定環(huán)境管理系統(tǒng)之 符合情形 ? 判定環(huán)境管理系統(tǒng)是否被 適當?shù)貙嵤┡c維持 ? 認定環(huán)境管理系統(tǒng)中 可能改善之部份 ? 確保環(huán)境管理系統(tǒng)的 持續(xù)適宜性與有效性 須有明確之目標 一 、 稽核程序說明 AMBIT Microsystems Corporation 負責確保被稽核單位所同意之稽核範圍與計畫內(nèi)，有效率且有效能地執(zhí)行與完成稽核。 AMBIT Microsystems Corporation ISO 14001 內(nèi)部稽核員課程 內(nèi)部稽核 AMBIT Microsystems Corporation 課程大綱 一 、 稽核 程序說