【正文】 測(cè)試反饋 分公司 IT 總公司管理部門 分公司管理部門 測(cè)試結(jié)果確認(rèn) 總公司管理部門 根據(jù)需求類型 測(cè)試反饋 對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)項(xiàng)目需要編寫測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 提交上線申請(qǐng)，進(jìn)入上線流程 測(cè)試確認(rèn)結(jié)果 測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 上線申請(qǐng) 8 流程信息清單 名稱 工具 版本 提交清單 D:\ 測(cè)試用例 D:\ 測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 附件六、測(cè)試驗(yàn)收 四 、 對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 總、分公司權(quán)限情況： 總公司： 對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核 ； 系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 ； 數(shù)據(jù)提取匯總 ； 數(shù)據(jù)審核下發(fā) 分公司： 上報(bào)數(shù)據(jù)需求 ； 監(jiān)管部門溝通 ； 異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整 ； 上報(bào)數(shù)據(jù)（如無直接對(duì)接） 總公司信息技術(shù)部 根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)；反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng) 需求部門通過簽報(bào)修改生產(chǎn)庫數(shù)據(jù)； 分公司 IT 根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作 追蹤工作進(jìn)度 流程圖 1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程 9 保 監(jiān) 會(huì) 統(tǒng) 計(jì) 信 息 報(bào) 送 流 程分 公 司信 息 技 術(shù) 部總 公 司 計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 部總 公 司 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 部 門準(zhǔn) 備 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù)準(zhǔn) 備 業(yè) 務(wù) 相 關(guān) 基 礎(chǔ)數(shù) 據(jù)計(jì) 算 生 成 報(bào) 送 數(shù) 據(jù)業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 核 對(duì) 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 核 對(duì)是 否 滿 足 上 報(bào)要 求是 否 滿 足 上 報(bào)要 求完 成 數(shù) 據(jù) 規(guī) 則 校 驗(yàn)后 上 報(bào)下 發(fā) 數(shù) 據(jù) 給 分 公 司相 關(guān) 人 員整 體 上 報(bào) 工 作 完 成根 據(jù) 保 監(jiān) 會(huì) 信 息 統(tǒng)計(jì) 報(bào) 送 要 求 ， 組 織相 關(guān) 部 門 啟 動(dòng) 數(shù) 據(jù)報(bào) 送 工 作是 是否否 2）保監(jiān) 局 稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程 10 保 險(xiǎn) 局 稽 核 數(shù) 據(jù) 報(bào) 送 流 程總 裁 室業(yè) 務(wù) 部 門稽 核 調(diào) 查 部 信 息 技 術(shù) 部分 公 司審 核 問 題 數(shù) 據(jù) 后 下發(fā) 給 分 公 司 補(bǔ) 充 和完 善對(duì) 信 息 技 術(shù) 部 提 取的 問 題 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 初審 ， 并 移 交 給 相 關(guān)業(yè) 務(wù) 部 門審 核 各 業(yè) 務(wù) 部 門 對(duì)稽 核 數(shù) 據(jù) 的 審 核 流程 是 否 規(guī) 范補(bǔ) 充 完 善 存 在 問 題的 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù)總 裁 室 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 及總 裁 審 批對(duì) 分 公 司 補(bǔ) 充 完 善后 的 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 審 核并 將 數(shù) 據(jù) 和 問 題 數(shù)據(jù) 處 理 方 式 反 饋 給信 息 技 術(shù) 部審 核 分 公 司 提 取 稽核 數(shù) 據(jù) 簽 報(bào) 并 移 交信 息 技 術(shù) 部提 取 稽 核 數(shù) 據(jù) 并進(jìn) 行 校 驗(yàn)上 報(bào)重 新 提 取 稽 核 數(shù)據(jù) 并 在 簽 報(bào) 上 傳問 題 數(shù) 據(jù) 處 理 方式審 核 稽 核 數(shù) 據(jù) 并 簽署 意 見在 指 定 F T P 下 載 稽核 數(shù) 據(jù) 并 報(bào) 送 保 監(jiān)局分 公 司 根 據(jù) 通 知 起草 提 數(shù) 稽 核 數(shù) 據(jù) 簽報(bào) 流程說明 流程 工作內(nèi)容、流 程步驟 部門 時(shí)效 性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 對(duì)外報(bào)送流程 業(yè)務(wù)部門發(fā)起報(bào)送 分公司 /總公司相關(guān)責(zé)任部門 稽核流程需要監(jiān)管部門紅頭文件 及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需求，并做好和外部監(jiān)管部門溝 通 通過簽報(bào)上報(bào)內(nèi)部監(jiān)管部門和信息技術(shù)部 數(shù)據(jù)檢核是否滿足外 11 信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)提取后提交業(yè)務(wù)部門審核 總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門 業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)按監(jiān)管部門要求進(jìn)行準(zhǔn)備 信息技術(shù)部按要求提取數(shù)據(jù)，并說明數(shù)據(jù)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 上報(bào)數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)說明及問題數(shù)據(jù)清單 部監(jiān)管部門要求； 是否能在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送 審核通過后上報(bào)數(shù)據(jù) 總公司信息技術(shù)部、相關(guān)職能部門、需求發(fā)起部門 對(duì)報(bào)送數(shù)據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和問題清單進(jìn)行審核 責(zé)任部門審核通過，通過系統(tǒng)對(duì)接或刻盤形式報(bào)送 問題修改意見和最終確認(rèn)方案、以及 數(shù)據(jù)接口文件 流程信息清單 — 附件 流程名稱 工具 對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程 保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送（ 保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送： EOA內(nèi)部工作簽報(bào) 五 、 基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程 總、分公司主要職責(zé) 分公司主要職責(zé) 負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作 ；負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證 IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定； 12 總公司信息技術(shù)部主要職責(zé) 負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作； 基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程圖 基 礎(chǔ) 運(yùn) 營 管 理 流 程 機(jī)房故障 故障處理 故障歸檔 故障恢復(fù)確認(rèn)分 公 司 I T服 務(wù) 商信 息 技 術(shù) 部是 否 可自 行 解 決否是 否 為 總 公 司統(tǒng) 一 購 置 設(shè) 備故 障 恢 復(fù)形 成 報(bào) 告 定 期 提交 總 公 司 信 息 技術(shù) 部 聯(lián) 系 服 務(wù) 商及 時(shí) 解 決總 公 司 機(jī) 房 管 理 員向 服 務(wù) 商 報(bào) 修否是及 時(shí) 處 理 并 記錄 故 障 原 因是機(jī) 房 故 障 流程說明 流程 工作內(nèi)容、 流程步驟 部門 時(shí)效性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 基 礎(chǔ) 運(yùn) 營 管 理 流 發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障 分公司 IT 對(duì)機(jī)房運(yùn)行情況詳細(xì)了解 查看機(jī)房相關(guān) 故障 迅速定位問題，是否可自行解決。 經(jīng)總公司機(jī)房管理人員確認(rèn)故障原因 13 程 總公司 對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析 故障查找、定位 會(huì)同分公司 IT確定故障原因 復(fù)，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)系統(tǒng)不可用。 公司其他部門員工 嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。 IT分析故障、處理故障 IT部（系統(tǒng)管理員） 根據(jù)故障現(xiàn)象分析 分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍 定位故障源為軟件或者硬件 IT分析故障、處理故障（硬件故障） 計(jì)算機(jī)硬件廠家維修商 根據(jù) IT約定的時(shí)間上門維修 （在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障 維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作 公司簽約硬件維修商 根據(jù) IT約定的時(shí)間上門維修 （不在保修期內(nèi)的計(jì)算機(jī)）上門排除故障 維修或更換硬件，使得計(jì)算機(jī)正常工作 IT分析故障、處理故障（軟件故障） IT部（系統(tǒng)管理員） 定位為操作系統(tǒng)故障 重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作 讓用戶在新的操作系統(tǒng)上工作 定位為非操作系統(tǒng)的軟件故障 Windows 系統(tǒng)中毒、辦公軟件使用異常、外接設(shè)備（打印機(jī)、掃描儀等 ）異常 根據(jù)具體問題具體分析，排除故障 用戶最后操作 非 IT部門（硬件故障） 計(jì)算機(jī)維修成本過高 成本過高，不進(jìn)行維 修 申請(qǐng)計(jì)算機(jī)報(bào)廢處理 申請(qǐng)新計(jì)算機(jī)使用 舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新 計(jì)算機(jī)使用工作 獲取新計(jì)算機(jī)使用 非 IT部門（軟件、硬件故障） 故障已排除 故障已排除，解除故 障請(qǐng)求處理 用戶正常使用計(jì)算機(jī)工作 流程信息清單 名稱 相關(guān)文檔 《計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單》 《計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單》.doc 17 七 、 系統(tǒng)開發(fā)流程 各部門權(quán)限情況 信息技術(shù)部 根據(jù)《需求規(guī)格說明書》進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì) ； 根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼 ； 系統(tǒng)開發(fā)完畢后進(jìn)行單元測(cè)試 ； 完成系統(tǒng)測(cè)試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫工作 ； 審核提交版本清單內(nèi)容，無誤后提交部門內(nèi)部測(cè)試 ； 對(duì)于部門內(nèi)部整理的測(cè)試反饋問題及時(shí)修改 流程圖 系 統(tǒng) 開 發(fā) 管 理 流 程開發(fā)測(cè)試總 公 司 信 息 技 術(shù) 部系 統(tǒng) 設(shè) 計(jì) 分 析編 碼系 統(tǒng) 功 能 單 元 測(cè) 試整 理 測(cè) 試 版 本 并 提交代 碼 、 腳 本 審 核是 否 通 過否是需 求 管 理 流 程需 求 變 更 流 程測(cè) 試 流 程 流程說明 流程 工作內(nèi)容、流程 部門 時(shí)效性 重要輸入 工作說明 重要輸出 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 18 步驟 系統(tǒng)開發(fā)流程 系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析 信息技術(shù)部 需求規(guī)格說明書 組織部門內(nèi)的需求崗、開發(fā)崗和測(cè)試崗共同討論需求，并做設(shè)計(jì)方案分析，同步完善測(cè)試范圍。 可性行分析報(bào)告 性能監(jiān)控 總公司信息技術(shù)部 —— 需求描述 針對(duì)故障類需求，實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫及操作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取運(yùn)行數(shù)據(jù)。 設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)備；電信運(yùn)營商檢查線路 總公司管理人員協(xié)助解決 分公司 IT 故障設(shè)備進(jìn)行更換 對(duì)故障仍不能排除，及時(shí)上報(bào)總公司網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行處理，為了盡量能將故障快速排除，在申報(bào)故障的時(shí)候詳細(xì)描述故障現(xiàn)象，并將處理后的解決辦法收集總結(jié) 總公司網(wǎng)管重新配置相關(guān)設(shè)備參數(shù) 故障恢復(fù)確認(rèn) 分公司 IT 了解用戶訪問網(wǎng)絡(luò)是否正常 詢問用戶網(wǎng)絡(luò)使用情況 故障恢復(fù) 總公司 測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是否正常 測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況 故障恢復(fù) 網(wǎng) 絡(luò) 資 源 申 請(qǐng) 提出網(wǎng)絡(luò) 申請(qǐng)需求 需求部門 網(wǎng)絡(luò)需求 分析網(wǎng)絡(luò)需求 提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求 1. 服務(wù)申請(qǐng)需求及時(shí)處理情況 報(bào)批 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) /信息化建設(shè)委員會(huì) 超過信息技術(shù)部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)需求申請(qǐng) 對(duì)于超權(quán)限的需求申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)批 審核意見 25 流 程 調(diào)整需求方案 需求部門 根據(jù)審核的意見調(diào)整需求方案。 系統(tǒng)上線后，進(jìn)行