【正文】 證明、送貨單、過(guò)磅單、裝箱單等符合，驗(yàn)證質(zhì)量合格，庫(kù)管員作好記錄，才允許卸貨； ② 需復(fù)試的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，庫(kù)管員進(jìn)行數(shù)量和表面質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后即 可卸貨，并做好待檢標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知試驗(yàn)員 、質(zhì)檢員和監(jiān)理工程師 取樣送檢，待復(fù)檢合格后方可使用； ③ 一般情況下，項(xiàng)目庫(kù)管員對(duì)物資應(yīng)全數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收方式按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、合同或采購(gòu)前約定進(jìn)行，對(duì)包裝或整齊捆綁物資，庫(kù)管員按照隨機(jī)抽樣進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量控制在進(jìn)貨數(shù)量的 5%以內(nèi)； ④ 驗(yàn)證數(shù)量與到貨憑證不符，采購(gòu)員應(yīng)立即通知供應(yīng)商到場(chǎng)重新確認(rèn)后允許卸貨，如抽查樣品質(zhì)量、數(shù)量與到貨憑證或已封存樣品質(zhì)量、數(shù)量不符，驗(yàn)證人員加倍抽樣查驗(yàn)，仍發(fā)現(xiàn)不符合，庫(kù)管員拒絕收貨、標(biāo)識(shí)并填寫《不合格物資記錄單》，其格式見(jiàn)本管理 制度 附表 2，由采購(gòu)員通知供應(yīng)商退貨； ⑤ 裝飾材料的驗(yàn)證按有害物質(zhì)限量的 10 項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求執(zhí)行。 材質(zhì)證明、合格證等資料的收集 a) 必須收集產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)材質(zhì)證明、合格證明文件的物資有：鋼筋、水泥、商品混凝土等材料； b) 必須收集產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量合格證明文件的物資有：有壓力要求的管材、輕質(zhì)墻體材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接 材料、保溫等材料； 長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 88 8 c) 必須收集產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品說(shuō)明書的物資有：預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、各種金屬門窗、電器產(chǎn)品、各種閥門及水暖零件、電焊條、高壓瓷件、燈具、高強(qiáng)緊固件、各種開關(guān)箱柜、絕緣材料、計(jì)量器具等材料； d) 采購(gòu)安全防護(hù)用品必須收集生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證，進(jìn)場(chǎng)前查驗(yàn)； e) 所有原始質(zhì)量文件由采購(gòu)員負(fù)責(zé)索取并經(jīng)庫(kù)管員傳遞給項(xiàng)目資料員，項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)保存，并提供交工資料； f) 所有產(chǎn)品復(fù)試的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告由項(xiàng)目試驗(yàn)員負(fù)責(zé)索取后傳遞給項(xiàng)目資料員，同時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果反饋材料員和庫(kù)管員 ，試驗(yàn)員應(yīng)作好檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告?zhèn)鬟f記錄。 1 對(duì)分包方采購(gòu)物資的控制 a) 在與分包方簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確分包方采購(gòu)物資的范圍、樣品／樣本報(bào)批、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、采購(gòu)合同簽署等內(nèi)容； b) 分包方采購(gòu)的物資，由分包方負(fù)責(zé)驗(yàn)證，項(xiàng)目物資部對(duì)分包方驗(yàn)證情況進(jìn)行監(jiān)督； c) 分包方負(fù)責(zé)提供質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告等文件，物資部予以驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。 、外加劑：同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期連續(xù)進(jìn)場(chǎng)外加劑，每 50t為一批，不足 50t 時(shí)，也按一批計(jì)。取樣長(zhǎng)度為：拉伸試件為 10d+200mm，冷彎試件為： 5d+150mm。 1 100177。 其余未列材料按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢測(cè) 長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 1515 15 附表 1 物資驗(yàn)收記錄 進(jìn)貨情況記錄 供應(yīng)方全稱： 材 料 名 稱 規(guī) 格 型 號(hào) 檢 驗(yàn) 依 據(jù) 數(shù) 量 時(shí) 間 驗(yàn)證情況 合格證明編號(hào) 質(zhì)量和環(huán)保參數(shù) 符合情況 數(shù) 量 外觀（包括形狀、尺寸、色澤等 ) 驗(yàn)收時(shí)間 檢驗(yàn)情況 取樣時(shí)間 復(fù)試判定結(jié)果 復(fù)試證明編號(hào) 復(fù)試時(shí)間 驗(yàn)收結(jié)果 材料 采購(gòu)員： 庫(kù)管員： 質(zhì)檢員： 試驗(yàn)員： 監(jiān)理工程師： 長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 1616 16 附表 2 不合格物資記錄單 編號(hào)： 時(shí)間： 不合格物資名稱 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 規(guī)格 數(shù)量 存放地點(diǎn) 不合格物資情況： 庫(kù)管員 記錄時(shí)間 外置意見(jiàn) 拒收退貨記錄： 處置意見(jiàn)提出人： 年 月 日 處置意見(jiàn)批準(zhǔn)人： 年 月 日 監(jiān)理意見(jiàn)： 年 月 日 長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 11 1 附表 3 試 驗(yàn) 委 托 單 委托單編號(hào)： 第 號(hào) 議定日期 : 取樣日期 : 試驗(yàn)項(xiàng)目 試驗(yàn)要求（技術(shù) 條件 ) 名 稱 規(guī) 格 樣品代表數(shù) 來(lái)樣數(shù)量 產(chǎn) 地 取 樣 人 取樣監(jiān)督人 （監(jiān)理） 合 計(jì) 附注： 記。若質(zhì)檢人員認(rèn)為不能達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)及時(shí)要求工長(zhǎng)組織人員盡快進(jìn)行整改。 長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 44 4 第六章、不合格工序控制程序 質(zhì)檢員必須對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行全過(guò)程控制和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)通知工長(zhǎng)和施工隊(duì)整改，施工隊(duì)在接到工程質(zhì)量整改通知單后 ，立即整改，并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢后，報(bào)有關(guān)人員復(fù)檢，經(jīng)檢查合格后，方可進(jìn)行下一步施工，見(jiàn)下圖： 合 不 不 合 格 格 合 格 合 格 不 不合格 合 格 合 格 合 格 工序施工完畢 施工班組自檢 施工員復(fù)檢 專職質(zhì)檢員驗(yàn)收 監(jiān)理工程師簽認(rèn) 存檔交工 整改通知單 長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 55 5 第七章、旁站監(jiān)督制度 工程施工中要配合監(jiān)理單位執(zhí)行質(zhì)量旁站監(jiān)督制度，技術(shù)、質(zhì)檢人員跟班指導(dǎo)檢查，強(qiáng)化施工全過(guò)程管理。關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知 187。對(duì)違章指揮、干涉、打擊報(bào)復(fù)質(zhì)檢人員的行為要嚴(yán)肅追究，認(rèn)真查處。 質(zhì)量獎(jiǎng)由質(zhì)量部門提出申請(qǐng)方案，項(xiàng)目主管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)審核，項(xiàng)目經(jīng)理同意長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 77 7 后實(shí)施。 發(fā)生 重大 質(zhì)量事故，處罰 項(xiàng)目 萬(wàn)元，處罰份額為項(xiàng)目經(jīng)理 30%，生產(chǎn)經(jīng)理 20%，總工 20%， 質(zhì)量總監(jiān) 20%， 責(zé)任工長(zhǎng)、質(zhì)檢員各 5%。 分包單位由于質(zhì)量意識(shí)差、又不服從管理，未能杜絕質(zhì)量事故；在分公司、公司組織質(zhì)量檢查中，質(zhì)量通病較多，嚴(yán)重影響公司社會(huì)信譽(yù)的，除停產(chǎn)整頓外淘汰出公司合格勞務(wù)分包商名單，并對(duì)此分包一次性罰款 20xx0～ 50000 元。 對(duì)提供假冒偽劣 建筑材料的供應(yīng)商，按照 局、 公司 、分公司 有關(guān)供應(yīng)商管理辦法及合同約定進(jìn)行處理。 項(xiàng)目質(zhì)量總 監(jiān) 300元 /項(xiàng) 3 未對(duì)分部、分項(xiàng)工程及檢驗(yàn)批進(jìn)行劃分，未制定分 部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收計(jì)劃。 項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng) 理 200元 /項(xiàng) 11 組織分部分項(xiàng)工程施工不遵循施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書，不按技術(shù)交底要求及施工圖紙或規(guī)范要求施工。 項(xiàng)目總工、質(zhì)量總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理 各 1000 元 /次 19 對(duì)監(jiān)理、分公司、公司及上級(jí)單位下發(fā)的《質(zhì)量整 改通知單》不認(rèn)真進(jìn)行整改的。 項(xiàng)目部物資 經(jīng)理 100元 /項(xiàng) 27 各種原材料、構(gòu)配件、半成品無(wú)跟蹤臺(tái)帳、不及時(shí) 記入臺(tái)帳或記錄不清的。 項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng) 理 500元 /項(xiàng) 35 發(fā)生質(zhì)量通病未采取預(yù)防措施或不落實(shí)措施導(dǎo)致質(zhì)量通病反復(fù)出現(xiàn)的。 項(xiàng)目工長(zhǎng)、 質(zhì)檢員 各 100 元 /處 7 墊塊、馬凳筋漏放、未放或放置不到位。 項(xiàng)目工長(zhǎng)、 質(zhì)檢員 各 200 元 /處 5 主次梁交接處未放置箍筋。 項(xiàng)目質(zhì)量總 監(jiān) 100元 /次 33 每月分包隊(duì)伍工程款結(jié)算，沒(méi)有質(zhì)檢負(fù)責(zé)人簽字而給予核算簽 字、財(cái)務(wù)付款，或質(zhì)量罰款不按規(guī)定執(zhí)行扣除的。 項(xiàng)目質(zhì)量總 監(jiān) 100元 /次 25 購(gòu)買的鋼材、水泥缺出廠證明資料不及索要完善的。 項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng) 理 300元 /次 17 關(guān)鍵工 序施工不執(zhí)行旁站制度或無(wú)記錄可查。 項(xiàng)目總工 300元 /項(xiàng) 9 不履行施工組織設(shè)計(jì)、施工方案交底制度。 （ 具體處罰內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn) 如下三表） 違反質(zhì)量管理規(guī)定的處罰標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 處 罰 內(nèi) 容 受罰對(duì)象 處罰金額 1 未編制項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃書，未建立質(zhì)量保證制 項(xiàng)目總工 500元 /項(xiàng) 長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 1111 11 度、檢查制度、各階段施工樣板制度。 施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃未編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證措施與實(shí)際施工項(xiàng)目不符，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、 總工、質(zhì)量總監(jiān)各 處以 500～ 1000 元罰款。 因施工質(zhì)量受到業(yè)主投訴 并經(jīng)得局調(diào)查確認(rèn)屬實(shí)的 ，處罰 ，處罰份額為項(xiàng)目經(jīng)理 30%，生產(chǎn)經(jīng)理 20%，總工 20%， 質(zhì)量總監(jiān) 20%， 責(zé)任工長(zhǎng)、質(zhì)檢員各 5%。 （二）經(jīng)項(xiàng)目申報(bào)，分公司考核審批的年度質(zhì)量工作先進(jìn)個(gè)人，獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人 3000元。 在月度項(xiàng)目部?jī)?nèi)部組織的各勞務(wù)隊(duì)伍間質(zhì)量評(píng)比中獲得第一名的給予責(zé)任隊(duì)伍獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元。 3. 管理的內(nèi)容與要求 總則 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要支持質(zhì)檢 人員的工作，樹立質(zhì)檢部門的權(quán)威。 （ 5）積極配合監(jiān)理單位旁站監(jiān)督，需監(jiān)理旁站監(jiān)督的工序部位監(jiān)理工程師必須提前 12 小時(shí)書面通知監(jiān)理工程師到場(chǎng)，如監(jiān)理工程師有特殊情況無(wú)法到場(chǎng)，對(duì)我方質(zhì)檢和技術(shù)人員旁站監(jiān)督的工序施工質(zhì)量，我方人員必須在 24 小時(shí)之內(nèi)找監(jiān)理工程師簽確認(rèn)可，如監(jiān)理工 程師不簽確，需及時(shí)通知項(xiàng)目技術(shù)和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，并立即發(fā)出書面工作聯(lián)系單報(bào)總監(jiān)理工程師和業(yè)主代表審核回復(fù)意見(jiàn)。 對(duì)施工進(jìn)場(chǎng)原材料、半成品及成品進(jìn)貨狀態(tài)、試驗(yàn)狀態(tài)、物項(xiàng)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)格檢查 (抽查 )，防止不合格進(jìn)行品進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，并應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)帳。 二、質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序 :在分項(xiàng)工程或工序施工完成后由班組、工地、公司 (處 )三級(jí)層層報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收的一項(xiàng)驗(yàn)收制度。 、外保溫系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)： (1)外墻節(jié)能構(gòu)造現(xiàn)場(chǎng)粘結(jié)強(qiáng)度檢測(cè)應(yīng)在外保溫系統(tǒng)施工 14 天后進(jìn)行，不允許粘結(jié)網(wǎng)格布涂刷涂料等（也可提前留置試驗(yàn)部位）。 1 50177。 長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃 1313 13 、砂漿試塊：同一檢驗(yàn)批且不超過(guò) 250 立方米砌體的各種類型及強(qiáng)度等級(jí)的砌筑砂漿，每臺(tái)攪拌機(jī)至少抽檢一次，且 不少于 3 組 、鋼筋取樣：同廠家、同牌號(hào)、同爐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每 60t為一批，不足 60t 時(shí)也按一批計(jì)。 、碎石取樣：同產(chǎn)地、同品種且連續(xù)進(jìn)廠的材料，每 400m3 為一批，不足 400m3也按一批計(jì)。 物資的標(biāo)識(shí) a) 砂、石、紅磚、加氣混凝土塊等品種單一、不易混淆的物資和有外 包裝標(biāo)識(shí)的物資，可不作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，只作待驗(yàn)、已檢合格標(biāo)識(shí)； b) 水泥、防水材料等不作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，要求作保質(zhì)期限、待驗(yàn)、已檢合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容要注明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和檢驗(yàn)狀態(tài)； c) 鋼筋應(yīng)作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)注明鋼筋的材質(zhì)、規(guī)格、待驗(yàn)或已檢驗(yàn)合格； d) 進(jìn)入庫(kù)房或作業(yè)面的物資均為合格，用合格卡或合格庫(kù)作標(biāo)識(shí)； 長(zhǎng)白山國(guó)際旅游度假區(qū)