【正文】 恒 保 管 員 周 文 勝 會(huì) 計(jì) 員 鮑 麗 紅 安 全員 崔 富 寶 14 職能部門 體系要求 程序文件名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目副經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 工 程 部 技術(shù)質(zhì)量部 物質(zhì)設(shè)備部 經(jīng) 營 部 辦 公 室 管理體系 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè) ☆ ☆ 文件控制 文件控制程序 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ 記錄控制 記錄控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ 管理職責(zé) 管理職責(zé) ☆ ☆ ☆ 管理承諾 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一體化管理方針 方針 、目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案控制程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 一體化管理目標(biāo)與指標(biāo) 方針、目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案控 制程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃程序 ☆ ☆ ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī)與其他要求 法律、法規(guī)及其他要求控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ 環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案 方針、目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案控制程序 ○ ○ ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán) 限與溝通 信息溝通和協(xié)商控制程序 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 資源管理 資源管理 人力資源控制程序 ☆ ○ ○ ▲ 工作環(huán)境 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ☆ ▲ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ☆ ○ ○ ○ ▲ 物資采購 物資采購控制程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 工程分包 工程分包控制程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ 勞務(wù)分包 勞務(wù)供方控制程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ 對(duì)相關(guān)方施加影響控制 對(duì)相關(guān)方環(huán)境、安全行為施加影響控制程序 ☆ ☆ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 施工、交付和保修控制程序 ○ ▲ ○ ○ ○ 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 ☆ ☆ ○ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ☆ ○ ▲ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確 認(rèn) 關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)控制程序 ☆ ☆ ○ ▲ 標(biāo)識(shí)可追性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 顧客 財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ☆ ○ ○ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 ☆ ☆ ○ ▲ ○ ○ 15 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ☆ ○ ○ ▲ 測量分析和改進(jìn) 測量、分析和改進(jìn) ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意度的測量 顧客滿意度測量程序 ☆ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量控制程序 ☆ ○ ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ☆ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 環(huán)境的監(jiān)視和測量 環(huán)境的監(jiān)視和測量控制程序 ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視控制程序 ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 不合格品、不符合控制 不合格品、不符合控制程序 ☆ ☆ ○ ▲ ○ 事故（事件）報(bào)告、調(diào)查處理程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 糾正措施控制程序 ☆ ○ ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 預(yù)防措施控制程序 ☆ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 注：☆主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、▲主管部門職責(zé)；○相關(guān)職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理部按照公司 程序文件及《 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 》的要求建立項(xiàng)目管理體系，結(jié)合該工程項(xiàng)目的施工特點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理部一體化 管理體系過程包括： 項(xiàng)目部 管理者過程、支持性過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、測量、分析和改進(jìn)過程（見圖）。 對(duì)于工程上所需的文件、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、合同、施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)設(shè)計(jì)及相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、協(xié)議都應(yīng)按有關(guān)規(guī)定歸類、歸檔，建立臺(tái)帳。 此臺(tái)帳技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主管部門須存留一份，長期保存。 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 項(xiàng)目經(jīng)理部的生存與發(fā)展依存于顧客，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營管理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到滿足。 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受公司各職能部門管理。 工程部： ① 做好施工準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)施工過程的組織，協(xié)調(diào)各專業(yè)施工，管理工序交接，參與確認(rèn)關(guān)鍵過程和特殊過程并組織有效的控制； ② 聯(lián)系工程部接受并驗(yàn)證顧客提供的測點(diǎn)，組織測設(shè)工程控制網(wǎng)，對(duì)施工過程測量進(jìn)行監(jiān)督、檢查； ③ 實(shí)施 項(xiàng)目管理計(jì)劃 、 施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)總體施工方案的落實(shí)，管理施工總平面，階段性的編制和調(diào)整網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，進(jìn)行工期考核； ④ 做好安全督查工作，組織實(shí)施文明、整潔、有序的現(xiàn)場管理及勞動(dòng)保護(hù)工作，確定并管理工程項(xiàng)目所需的施工環(huán)境； ⑤ 負(fù)責(zé)需顧客配合的施工條件的聯(lián)系與協(xié)調(diào)； ⑥ 對(duì)于出現(xiàn)不合格品應(yīng)采取數(shù)據(jù)分析方法，制定糾正措施，持續(xù)改進(jìn)； ⑦ 組織實(shí)施對(duì)工程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)管理工作； ⑧ 制定技術(shù)竣工計(jì)劃，組織工程的技術(shù)竣工（單體調(diào)試）、聯(lián)動(dòng)調(diào)試和交工驗(yàn)收工作； ⑨ 負(fù)責(zé)工程交工后的回 訪 管理工作。在過程中如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)，使信息為有效性。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)崗位能力要 求，合理選用人力資源掌握其技能水平，對(duì)不適應(yīng)本崗位的人員禁止上崗，特崗人員必持證上崗。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)：根據(jù)崗位能力要求，綜合考慮教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)等因素，配置項(xiàng)目部從事影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全工作的人力資源。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按照《施工現(xiàn)場揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物及施工污水排放管理辦法》執(zhí)行 。 確保工程所需物資設(shè)備的提供，建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳和材料臺(tái)帳。施工現(xiàn)場及臨時(shí)設(shè)施管理執(zhí)行 《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理規(guī)定》 和 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 文 件。 關(guān)心員工，加強(qiáng)溝通，營造和諧的工作氛圍，激發(fā)員工的工作積極性，做好勞動(dòng)保護(hù)工作，通過員工的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。 d) 班、組長應(yīng)嚴(yán)格遵守企業(yè)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)安全規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行各工種操作規(guī)程，有權(quán)拒絕違章指揮，認(rèn)真履行班前教育制度，作好班前活動(dòng)記錄，經(jīng)?；z，糾正違章，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，落實(shí)整改。 27 安全檢查、考核制度 a) 安全檢查依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（ JGJ5999）進(jìn)行。 d) 現(xiàn)場的各種安全設(shè)施（腳手架、孔洞蓋板、防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、安全繩 等）及安全警示標(biāo)志牌未經(jīng)設(shè)置單位許可，任何人不得拆動(dòng)。 e) 積 極開展 “ 青安崗 ” 和 “ 黨員身邊無事故 ” 活動(dòng)。 e) 現(xiàn)場必須制定消防制度，設(shè)置足夠的消防器材。文明施工實(shí)行周檢查、月考核，考核結(jié)果發(fā)通報(bào)，考核結(jié)果報(bào)公司安全環(huán)保部作為含量工資考核依據(jù)。 公司經(jīng)營部對(duì)招標(biāo)書、施工合同的評(píng)審，并確定了工程產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，該項(xiàng)目經(jīng)理部按照公司對(duì)顧客所做出承諾進(jìn)行組織實(shí)施并保證。 采購 采購過程 該項(xiàng)目經(jīng)理部的經(jīng)營部及物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)物質(zhì)采購、工程分包過程控制。 勞務(wù)分包 ａ）勞務(wù)分包依照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行； ｂ）項(xiàng)目 部對(duì)公司指定的勞務(wù)分包單位的管理工作按公司要求進(jìn)行，評(píng)價(jià)勞務(wù)分供方，規(guī)定了勞務(wù)分供方的資格要求、評(píng)價(jià)內(nèi)容、使用原則以及勞務(wù)分供方的管理要求。項(xiàng)目經(jīng)理部從嚴(yán)監(jiān)控關(guān)鍵過程和特殊過程的實(shí)施； ｃ）項(xiàng)目經(jīng)理部工程部按批準(zhǔn)的施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃編制季度、月、周進(jìn)度計(jì)劃，進(jìn)行工程進(jìn)度控制，并按計(jì)劃要求對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和綜合管理考核，以滿足監(jiān)理單位、顧客及合同要 求，具體辦法見附錄； 31 項(xiàng)目部綜合管理考核辦法 附錄 C 部門 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 扣分 實(shí)得分 工 程 部 例會(huì)考核項(xiàng)目完成情況 5 施工技術(shù)文件執(zhí)行情況 3 進(jìn)度計(jì)劃的編制與落實(shí)情況 3 工序控制 2 項(xiàng)目經(jīng)理部指定的事項(xiàng) 2 安 檢 小 組 例會(huì)考核項(xiàng)目完成情況 2 安全防護(hù)措施 3 現(xiàn)場達(dá) 標(biāo)與安全檢查 3 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行 2 防火 2 環(huán)境保護(hù)與文明施工 4 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)設(shè)計(jì)的編制情況 3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)配備情況 2 圖紙自審與會(huì)審 2 技術(shù)交底和工程洽商 3 質(zhì) 檢 小 組 工程項(xiàng)目劃分 2 “三檢制 ”落實(shí)情況 5 執(zhí)行澆灌令情況 2 分部分 項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況 6 計(jì)量器具有效性 2 原材料、結(jié)構(gòu)件、砼試件送檢與試驗(yàn) 5 工程資料是否同步 3 物 資 設(shè) 備 部 材料采購計(jì)劃是否及時(shí)、得到審批 3 分承包方的調(diào)查、選擇與是否招標(biāo)采購 3 內(nèi)庫管理：基礎(chǔ)臺(tái)帳是否準(zhǔn)確 3 定（限）額領(lǐng)料 3 物資設(shè)備的保證資料是否齊全 3 經(jīng) 營 部 工程預(yù)算、工程索賠是否及時(shí)、準(zhǔn)確 3 計(jì)劃成本、工料分析是否編制及時(shí)、準(zhǔn)確 3 進(jìn)度統(tǒng)計(jì)等各類報(bào)表是否編制、及時(shí)、準(zhǔn)確 2 基礎(chǔ)資料是否齊全，整理是否規(guī)范 2 辦 公 室 文件與資料是否建立分類臺(tái)帳、及時(shí)歸檔 2 文件與資料是否齊全有效 3 按工委要求開展活動(dòng) 3 關(guān)心職工生活，保持生活環(huán)境衛(wèi)生 2 項(xiàng)目部名稱： 教師新村二期畔山林語 F棟 月份： 年 月 考核日期： 年 月 日 32 d）當(dāng)總網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃中的關(guān)鍵線路節(jié)點(diǎn)突破時(shí)，工程部和專業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)查找分析原因，制定并調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 項(xiàng)目經(jīng)理部的物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)工程中物質(zhì)采購的標(biāo)識(shí)和可追溯性，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé) 工序過程 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 ① 材料、半成品的保護(hù) a) 易燃、易爆、易碎、劇毒、放射性以及需防潮的產(chǎn)品均應(yīng)單獨(dú)專庫貯存、專人掌管門鎖鑰匙，配備滅火器材。 ③ 工序產(chǎn)品的保護(hù) a) 地腳螺栓外露部分必須涂抹黃油用布包扎，嚴(yán)禁碰撞和車輛碾壓。 34 g) 未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在已裝飾（含抹灰）施工完后的頂棚、墻面上隨意開孔。 k) 機(jī)、電、計(jì)器設(shè)備安裝完后，必須用護(hù)欄或護(hù)繩隔離，掛警示牌。造成重大損失者，交司法部門追究其刑事責(zé)任。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ａ）項(xiàng)目經(jīng)理部工程部按照《顧客滿意度測量程序》進(jìn)行運(yùn)行，在過程中了解顧客對(duì)工程的。 ⑤ 考核和處罰 a) 項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行周檢查、月考核，實(shí)施對(duì)違規(guī)單位的處罰。 j) 土建與安裝工程交叉作業(yè)時(shí)，必須采用隔離措施，嚴(yán)禁砼、砂漿、泥土揚(yáng)灰污染和油脂污染。不準(zhǔn)直接在其上進(jìn)行氣割、焊接和攪拌