【正文】 潔凈等情況， 如需接觸到料液、瓶子、蓋子、內(nèi)包裝物等， 應(yīng)進(jìn)行清洗消毒后 再 進(jìn)行維修，如不按規(guī)定進(jìn)行 清洗 消毒的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50～ 100 元。 嚴(yán)格執(zhí)行“成品檢驗(yàn)規(guī)程”，按公司選用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)指 標(biāo) 進(jìn)行檢測(cè)，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行判定，如實(shí)填寫原始記錄及各種檢驗(yàn)單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)指標(biāo)超出配方規(guī)定范圍應(yīng)分析原因，并及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理，違者每項(xiàng)每罰責(zé)任人 20～50 元。 十三、 產(chǎn)品 出廠產(chǎn)品質(zhì)量考核細(xì)則 、美觀、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，發(fā)貨地點(diǎn)、數(shù)量正確、發(fā)貨批次、發(fā)往地記錄清禁 ，否則發(fā)現(xiàn)一 次 罰款 20～ 100 元。 （ 二 ） 、工藝考核 管理制度 藝的 編制必須符合 相關(guān) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的 要求，不符 合的 每一項(xiàng)扣責(zé)任人 30～80 元。 工藝及技術(shù)文件一經(jīng)簽 署 下發(fā)，任何人不得隨意更改，更改需有更改申請(qǐng)，并經(jīng)品保經(jīng)理 簽字 審批 ；產(chǎn)品、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)下發(fā)必需嚴(yán)格執(zhí)行，違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人50～ 200 元。 緊急放行的產(chǎn)品應(yīng) 有 品控經(jīng)理及總經(jīng)理簽字方可出庫，緊急放行的原輔料應(yīng)有品控經(jīng)理簽字方可出庫，違者對(duì)責(zé)任人處以 50～ 100 元的處罰。 北京匯源集團(tuán)開封有限公司 品控部 17 北京匯源集團(tuán)開 封有限公司 修改狀態(tài)： 0 HYKF/ 版本： A 質(zhì) 量 安 全 管 理 考 核 制 度 2020 年 03月 10 日發(fā)布 2020 年 03月 10 日實(shí)施 制定： 審核： 批準(zhǔn)： 。 庫管人員負(fù)責(zé)每日對(duì) 庫存 的原輔料 、 成品進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)脹袋 （瓶） 、脹桶、漏包、少包、次品和廢品等應(yīng)及時(shí)通知品控部進(jìn)行 檢驗(yàn) 分析，并 作 退庫處理，不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人 20～ 50 元。 不允許 存在屢次 低 于工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ，若 生產(chǎn)過程 工藝 執(zhí)行低于工藝 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 重復(fù)超過 3 次， 罰責(zé)任部門每項(xiàng) 20 元。 2. 工藝文 件的 編制應(yīng)以設(shè) 備性能 、國家及各行業(yè)頒 發(fā)的 標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)定及 公司企 標(biāo)為依據(jù)，并與 公司各生產(chǎn)線 工序能 力的 實(shí)際情況相適應(yīng)，滿足顧 客的 合同、 公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 及技術(shù)協(xié)議要求 。 成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)樣品的留樣及標(biāo)識(shí)工作，進(jìn)行微生物檢驗(yàn)剩余的樣品按公司“抽樣規(guī)則”進(jìn)行留樣，化驗(yàn)室留樣按《樣品管理制度》執(zhí)行。 成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、生活用水、車間空間衛(wèi)生條件的檢測(cè)及操作人員衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作，生產(chǎn)、生活用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)每月不少于 2 次，車間衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、人員衛(wèi)生監(jiān)測(cè)每月不少一次，監(jiān)測(cè)結(jié)果及時(shí)做好記錄并進(jìn)行公布，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 10～ 50元。 18. 產(chǎn)品入庫后在成品庫發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)時(shí)持續(xù) 批量 質(zhì)量問題而沒有糾正的，發(fā)現(xiàn)一次處罰品控員 20～ 50 元， 處罰責(zé)任人 20～ 100 元， 品控員協(xié)調(diào)班長(zhǎng)后沒有解決或 沒有 采取措施的，發(fā)現(xiàn)一次處罰班長(zhǎng) 50～ 100 元。 、抽樣不及時(shí)而未能盡早發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量 隱 患，造成發(fā)生質(zhì)量事故的，根據(jù) 質(zhì)量事故造成損失情況，參照“二 .4”項(xiàng)進(jìn)行處罰。 對(duì) 檢查出的不符合項(xiàng)出具不符合整改通 11 共 16 頁 第 11 頁 序號(hào) 74 文件編號(hào)： HYKFBGZD2020204 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 知或口頭通知班長(zhǎng)，由車間班長(zhǎng)組織整改，整改不及時(shí)，不徹底的，每項(xiàng)罰責(zé)任人20～ 50 元。 12. “成品托 盤標(biāo)識(shí)卡” 必須 填寫正確，填寫內(nèi)容必須包括生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、此盤數(shù)量、累計(jì)數(shù)量、碼垛人、碼垛開始 時(shí)間 、碼垛結(jié)束時(shí)間等， 不按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)卡填寫或填寫錯(cuò)誤的，不及時(shí)填寫標(biāo)識(shí)卡的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10～ 50 元。 （少）包（瓶），在倉庫發(fā)現(xiàn)的處罰 包裝崗位責(zé)任人 20 元 /包（瓶），處罰碼垛崗位責(zé)任人 10 元 /包（瓶），同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人員 10 元 /包（瓶）；流入市場(chǎng)導(dǎo)致市場(chǎng)投訴和 退貨的，處罰包裝崗位責(zé)任人 40 元 /包（瓶），處罰碼垛崗位責(zé)任人 20 元 /包（瓶）， 處罰裝卸人員 20 元 /包（瓶）。 9 共 16 頁 第 9 頁 序號(hào) 72 文件編號(hào)： HYKFBGZD2020202 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 、墻壁及設(shè)備的衛(wèi)生，設(shè)備衛(wèi)生采用白手套管理，設(shè)備表面用手套擦試后如粘有油污、污垢 等 罰責(zé)任人 10 元。 4. 不按規(guī)范要求及時(shí)、認(rèn)真、詳細(xì)填寫質(zhì)量記錄的，記錄不真實(shí)、不全面 嚴(yán)重 缺項(xiàng)的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。 配制 的 清洗液濃度 經(jīng) 檢測(cè)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 而 拒絕進(jìn)行調(diào)整 ， 或者清洗時(shí) 清洗液的有效濃度經(jīng)檢測(cè)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求而不再進(jìn)行重新清洗的， 發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元 。 2. 料液 滅 菌管道及泵滲漏、閥組滲漏、背壓異常 未 及時(shí)發(fā)現(xiàn) ，或發(fā)現(xiàn)后未及時(shí) 報(bào)告的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 20～ 100 元。 七、 PET 線吹瓶 注塑 工序質(zhì)量衛(wèi)生考核細(xì)則 1. 注塑機(jī)注出的瓶坯重量不足、瓶口缺陷、瓶坯色澤不正、瓶坯粘附油污、瓶坯帶有不可接受的雜質(zhì)的，瓶 坯 發(fā)白、積料、厚薄不均、偏心、滲漏、 帶有外來雜質(zhì)等質(zhì)量問題未檢出或停機(jī)調(diào)整 而流入下道工序 者， 或以上質(zhì)量問題被品控員發(fā)現(xiàn)而沒有進(jìn)行有效地糾正的， 發(fā)現(xiàn)一次視情節(jié)輕重罰款 20～ 200 元。 ，發(fā)現(xiàn)一次罰款 20～ 50 元。 11. 配料員出 現(xiàn)操作失誤，導(dǎo)致料液不符合配方要求的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50～ 100 元；料液不能調(diào)整時(shí)，造成的經(jīng)濟(jì)損失由班組承擔(dān)，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。 5 共 16 頁 第 5 頁 序號(hào) 68 文件編號(hào)： HYKFBGZD2020068 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 酸 ，并 根據(jù) 計(jì)算應(yīng)補(bǔ)加的物料數(shù)量 ， 定容后的折光及總酸以配方規(guī)定范圍的中間值為基點(diǎn)進(jìn)行定容， 否則 比配方要求的上下限，每增加或降低 %折光或 %總酸， 罰款 10 元 。 應(yīng)及時(shí)索 取所購原輔料 的 檢驗(yàn)報(bào)告 單 及相關(guān)資料 ,檢驗(yàn)報(bào)告單所測(cè)指標(biāo) 應(yīng)符合最新版本 法規(guī)或 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定， 資質(zhì)不全的原物料禁止入庫，因生產(chǎn)急用等 特殊情況 由 生產(chǎn)部 辦理緊急放行 手續(xù)， 品控經(jīng)理簽字后 作緊急放行使 用， 不合格或檢驗(yàn)項(xiàng)目不全 的原輔料 禁止 投入生產(chǎn)，否則每一項(xiàng)罰責(zé)任 人 50～ 100 元。 生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次，每支 煙 處罰 200～ 500 元。 違者每 3 共 16 頁 第 3 頁 序號(hào) 66 文件編號(hào)： HYKFBGZD2020066 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 項(xiàng)處罰責(zé)任人 10～ 30 元。 工作服是為保護(hù) 食品 衛(wèi)生安全而配發(fā)給員工的， 必須在車間穿著， 任何人不得穿著工作服離開車間 生產(chǎn)區(qū)域 ， 傾 倒垃圾、 上衛(wèi)生間 、 工間外出 、外出就餐 等 行為 必須 換下工作服， 違者每項(xiàng)罰款 20～ 50 元。 2 共 16 頁 第 2 頁 序號(hào) 65 文件編號(hào)： HYKFBGZD2020065 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 3）輕微質(zhì)量事故：因質(zhì)量事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失 — 1 萬元；對(duì) 工 廠聲譽(yù)有影響的 。 的 考核 工作 以正常 工作 檢查為基礎(chǔ)，以抽查、集中檢查、專項(xiàng)檢查為輔，對(duì)全廠 的 產(chǎn)品 質(zhì)量 進(jìn)行控制。 二、質(zhì)量考核通則 工廠所 生 產(chǎn)的 產(chǎn)品， 品保部 進(jìn)行過程品控和 成品檢驗(yàn) 的方法 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面 的監(jiān)控 ， 過程品控員 對(duì)產(chǎn)品 生產(chǎn)場(chǎng)所及加工工藝 進(jìn)行監(jiān) 督 ，并對(duì) 重要工序 、特殊工序及 關(guān)鍵 控制點(diǎn)進(jìn)行 抽樣檢查并 確 認(rèn)、對(duì)