【正文】 ................................ 11 6 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時” ........................ 12 安全生產(chǎn)費用的提取 .................................... 12 安全費用的使用 ........................................ 12 安全設(shè)施“三同時” .................................... 12 工傷保險 .............................................. 12 7 事故與應(yīng)急管理 ........................................ 13 事故、事件管理 ........................................ 13 應(yīng)急管理 .............................................. 13 8 主要生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)風(fēng)險辯識及可靠性分析 ................... 13 危險、有害因素辨識 .................................... 13 安全對策措施 .......................................... 14 9 安全生產(chǎn)績效 .......................................... 16 10 參評單元介紹 ......................................... 17 11 自評結(jié)論及申請考評等級 ................................ 26 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 3 頁 ， 共 26頁 1 企業(yè)簡介 企業(yè)性質(zhì)、地理位置 廣州矮嶺石場建材有限公司 （以下簡稱：本公司） ， 經(jīng)營范圍： 開采 建筑用花崗巖 ；銷售建筑材料。 表 11 企業(yè)基本情況表 企業(yè)名稱 廣州矮嶺石場建材有限公司 郵政編碼 地址 廣州市從化城郊街矮嶺村 法人代表 嚴三運 主要負責(zé)人 嚴三運 聯(lián)系人 嚴三運 電話 13503031606 開采情況 開采礦種 建筑用花崗巖 開采方式 露天開采 生產(chǎn)規(guī)模 萬 立方米 /年 礦區(qū)面積 采礦許可證 有效期限 2021 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 29 日 安全生產(chǎn)許可證有效期限 2021 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 4 頁 ， 共 26頁 礦區(qū)范圍及生產(chǎn)能力、規(guī)模 礦區(qū)范圍 本礦區(qū)范圍由 5 個拐點圈定， 礦區(qū)面積 平方公里 。 在原有管理體系的基礎(chǔ)上， 對其相 關(guān)內(nèi)容進行整合。 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對作業(yè)現(xiàn)場進行規(guī)范化整改：對臺階進行規(guī)范；礦山 邊界設(shè)置圍欄和醒目的安全警示標(biāo)志；對邊坡上的懸石、浮石、傘巖進行清理；各作業(yè)場所和各個作業(yè)點，運輸?shù)缆?，相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等處設(shè)置、補充、完善了安全警示標(biāo)志。 制定了符合安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的 管理手冊和程序文件 共 55 項。 6 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時” 安全生產(chǎn)費用的提取 本公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，設(shè)立專門帳戶管理，實行?？顚Ｓ?；按照編制的年度安全投入計劃足額進行提取，用于礦山的安全設(shè)備設(shè)施，勞動防護用品，安全標(biāo)志，安全獎勵，安全教育培訓(xùn)，事故、事件預(yù)防，隱患整改等方面。 應(yīng)急管理 針對本公司的實際情況，對可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害、火災(zāi)、滑坡、中毒等情況， 本公司已制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，成立了事故應(yīng)急救援機構(gòu)（事故應(yīng)急救援小組）。 根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（ GB182182021）和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字 [2021]56 號）進行辨識，本公司不構(gòu)成重大危險源。 （ 5） 電氣設(shè)備、電纜及開關(guān)選用合格的產(chǎn)品，并嚴格按照規(guī)程 要求敷設(shè)及安裝；電氣工作人員按規(guī)定培訓(xùn)考核合格上崗，上崗時正確穿戴和使用防護用品、用具；制定了安全用電規(guī)章制度，對員工進行用電、防雷等安全防護技術(shù)宣傳和教育，提高職工的安全用電意識。安全管理從發(fā)生事故的源頭上抓起，通過安全管理系統(tǒng)不斷優(yōu)化，提升安全管理水平 ,以實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)本質(zhì)安全化。 10 參評單元介紹 本次標(biāo)準(zhǔn)化自評的內(nèi)容為本公司創(chuàng)建 金屬非金屬露天礦山 安全標(biāo)準(zhǔn)化的 14 項元素，包括： 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) ； 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 ；安全生產(chǎn)組織保障 ； 風(fēng)險管理 ； 安全教育與培訓(xùn) ； 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 ；設(shè)備設(shè)施安全管理 ； 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 ； 職業(yè)衛(wèi)生管理 ； 安全投入、安全科技與工傷保險 ； 檢查 ； 應(yīng)急管理； 事故、事件報告、調(diào)查與分析； 績效測量與評價 。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 7 符合 18 13 績效 24 12 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命 80 50 員工代表的職責(zé)不明確；員工代表不熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險源及其風(fēng)險。 策劃 3 3 執(zhí)行 6 6 符合 9 9 績效 12 12 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 20 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實得分 主要扣分原因 險管理 50 30 進行了局部的危險源辨識與風(fēng)險評價。 策劃 10 10 執(zhí)行 20 9 符合 30 22 績效 40 28 變化管理 80 53 未實施變化 管理。 策劃 8 4 執(zhí)行 16 13 符合 24 16 績效 32 20 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測 60 35 未為職業(yè)危害監(jiān)測配備勝任的人員；進行了部分職業(yè)危害監(jiān)測。 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 24 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實得分 主要扣分原因 策劃 6 6 執(zhí)行 12 5 符合 18 績效 24 20 綜合檢查 60 42 未為綜合檢查配備合適的人員； 檢查記錄不完善。 策劃 5 5 執(zhí)行 10 7 符合性 15 12 績效 20 17 調(diào)查 50 32 員工及其代表沒有參與事故調(diào)查； 在形成事故調(diào)查報告前未將事故調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進行交流。 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 27 頁 ， 共 26頁 根據(jù) 《 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評分辦法 的通知 》 (安監(jiān)總廳管【 2021】 77 號 )的要求，本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組通過內(nèi)部安全組織管理情況的核查，以及對礦山生產(chǎn)現(xiàn)場安全狀況的實地考察，對安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況作如下自評結(jié)論： 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)健全；安全生產(chǎn)管理人員配備合理、適當(dāng)；以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全生產(chǎn)管理制度完善，有與之配套的安全生產(chǎn)檢查記錄、臺賬；主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施建立有檔案、有運行記錄、有安全技術(shù)操作規(guī)程；各工種（崗位）有安全技術(shù)操作規(guī)程。 本公司 金屬非金屬露天礦山 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評得分為 分。 根據(jù)規(guī)定預(yù)存風(fēng)險抵押金和提取安全生產(chǎn)費用，實行?？顚Ｓ?，并為所有員工繳納工傷保險金。 3000 100＝ 將表 101 匯總后，安全標(biāo)準(zhǔn)化自評各元素得分見表 102。 廣州矮嶺石場建材有限公司 露天礦山安全 生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 第 25 頁 ， 共 26頁 元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實得分 主要扣分原因 策劃 4 2 執(zhí)行 8 4 符合 12 8 績效 16 10 應(yīng)急評審與改進 40 25 未對應(yīng)急預(yù)案進行評審；未對應(yīng)急演練進行培訓(xùn)。 策劃 6 6 執(zhí)行 12 12 符合 18 12 績效 24 12 例行檢查 60 46 例行檢查記錄不完善。 策劃 4 4 執(zhí)行 8 符合