【正文】 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)細(xì)分 第三章 .主要經(jīng)營(yíng)策略規(guī)劃 市場(chǎng)策略 商品策略 品牌策略 招商策略 新事業(yè)平臺(tái)搭建：電子商務(wù)平臺(tái) 第四章 .工作行動(dòng)計(jì)劃簡(jiǎn)述 第五章 .達(dá)成以上經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的各系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理思路 生管系統(tǒng) 人力資源系統(tǒng) 物流系統(tǒng) 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 組細(xì)管理系統(tǒng) 第六章 .公司資金流預(yù)算和監(jiān)控規(guī)劃 物流不資金流的規(guī)劃 重點(diǎn)收支項(xiàng)目預(yù)算 公司費(fèi)用點(diǎn)控制 第七章 .規(guī)劃報(bào)告的相關(guān)文件或附件 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃報(bào)告 一、 22021200年市場(chǎng)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)方針 2021 年下半年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)丌理想，居民消費(fèi)增速開(kāi)始減慢，消費(fèi)力明顯降低。 因此，公司 2020 的經(jīng)營(yíng)方針確定為：提升品牌知名度和美譽(yù)度，強(qiáng)化終端視覺(jué)表現(xiàn)力 。 (一 )市場(chǎng)策略 調(diào)配公司內(nèi)部所有資源，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，支持前端銷(xiāo)售部門(mén)的業(yè)績(jī)達(dá)成。2020 年開(kāi)始，公司將大力推進(jìn)二線商圈店的拓展加盟，以迎合品牌的重新定位。 2020年，公司對(duì)采販系統(tǒng)回廠時(shí)間的管控，應(yīng)列為重點(diǎn)。 2020 年起，在公司內(nèi)部推行企業(yè)“分享文化”，圍繞其組細(xì)開(kāi)展各項(xiàng)活勱，固化成型公司文化。 完成新業(yè)務(wù)鏈 (配發(fā)貨業(yè)務(wù) )的各部門(mén)正常鏈接。 **萬(wàn)元 =費(fèi)用點(diǎn) **% 七、規(guī)劃報(bào)告的相關(guān)文件或附件 ◢《公司組細(xì)架構(gòu) (2020)》 ◢《工作行勱計(jì)劃 (各部門(mén)于是針對(duì)大學(xué)生群體的校園搜索APP 也孕育而生了。 4)其他 報(bào)名駕?？荚嚒⒏骶珠_(kāi)各種證明的流程等。不同種類(lèi) APP 在具備自身所設(shè)計(jì)的應(yīng)用軟件功能同時(shí)一定程度上也有著媒體的屬性，因此，可將其歸于新媒體的范疇。支持店鋪的收藏及分享 。 的完善及發(fā)展方向?qū)ο鄬?duì)不太熟悉的婁職和瀟湘，衛(wèi)校等校區(qū)資料進(jìn)行補(bǔ)全 。 針對(duì)老顧客定期給予饋贈(zèng)。 二、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) ， 。 公司員工守則 一、基本準(zhǔn)則 遵守法律、法規(guī)，社會(huì)公德及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 (1)員工的直接親屬不得與本公司直接或間接地進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái) 。 嚴(yán)禁偷竊，侵占公司財(cái)物，挪用公款，如有發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)舉報(bào)或采取有效措施，防止公司財(cái)產(chǎn)受損。 六、財(cái)務(wù)分析 贏利模式 兼職：線上線下相結(jié)合 (線上只發(fā)布信息吸粉，其他線下完成 )成立一支只屬于我們的校園工作團(tuán)隊(duì)由我們團(tuán)隊(duì)與商家簽約，只在 APP上發(fā)布兼職信息 。 目的：吸粉 (憑借邀請(qǐng)多少人下載贈(zèng)送 ) 每天 美食：在線支付 +到店支付 要求：商家給的價(jià)格必須低于團(tuán)購(gòu)。 (5 萬(wàn)已到位 ) 成本規(guī)劃 App 的開(kāi)發(fā)由團(tuán)隊(duì)中的技術(shù)人員負(fù)責(zé)，并邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)完善，總計(jì)預(yù)期花費(fèi) 15000元。收入部分為每月會(huì)員費(fèi)、廣告費(fèi)和新功能收費(fèi)，新功能按每月收費(fèi) 1 元計(jì)，安裝率為 1%，每三個(gè)月推出一項(xiàng)新功能，會(huì)員率按每月 2%的速率遞增，在此條件下。 缺乏有效的盈利模式，暫時(shí)的 APP 盈利模式并不具備長(zhǎng)期占有市場(chǎng)并且長(zhǎng)期獲利的能力，這對(duì)于投資方而言是最不愿意面對(duì)的結(jié)果。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 在軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和建設(shè)的過(guò)程中，戰(zhàn)略管理技術(shù)因素是一個(gè)非常重要的因素。再次，在技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行平衡，并做好創(chuàng)新技術(shù)的研究和試驗(yàn)工作。 (4)通過(guò)技術(shù)手段 (例如 MD5 碼校驗(yàn)等方式 )。首先，做好各階段的技術(shù)評(píng)審工作，通過(guò)集體智慧確保項(xiàng)目所采用技術(shù)的可行性以及技術(shù)方案的正確性。一方面，我們會(huì)做好財(cái)務(wù)計(jì)劃，減少壞賬、呆賬，提高資金周轉(zhuǎn)率。所以在貼近人們?nèi)粘Ｉ畹念I(lǐng)域，還有很大的空間可以通過(guò) APP 來(lái)填補(bǔ)空白，所以在正確的思路指導(dǎo)下，APP 市場(chǎng)仍然還具有很大的 發(fā)展?jié)摿Α? 隨著軟件的推廣，必然需要與各大公眾服務(wù)平臺(tái)接軌，如進(jìn)入應(yīng)用商店，獲得微信支付、支付寶等公眾支付平臺(tái)的支持等，這部分的花銷(xiāo)初期為 2021，后期每年拿出總收的 5%作為拓展基金。 2 學(xué)校資助：該項(xiàng)目具有學(xué) 校特色，預(yù)期得到學(xué)校支持，獲得 10000元的資助。 APP一旦成熟，舉辦活動(dòng)時(shí)，可以采取線上購(gòu)票 +商家贊助等形式。 (3)未經(jīng)公司授權(quán)或批準(zhǔn)，不得將涉密文件自行復(fù)制，帶出公司區(qū)域?qū)ν馓峁?。 嚴(yán)禁索取或者收受業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的任何利益，在拒絕會(huì)被視為失禮的情況下而不得不收的，接收后三天內(nèi)應(yīng)向總經(jīng)理助理匯報(bào)。 開(kāi)源節(jié)流、力求節(jié)儉、反對(duì)浪費(fèi)。 五、技術(shù)研究員 1 著重進(jìn)行 APP 開(kāi)發(fā)。 3 對(duì)銷(xiāo)售人員和研究員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。 發(fā)放宣傳單。 ：具體細(xì)致的預(yù)設(shè)標(biāo)簽組功能，更加符合校園學(xué)生的生活習(xí)慣，如班長(zhǎng)，體委，新生，吃貨，運(yùn)動(dòng)達(dá)人等 。同時(shí)記錄用戶(hù)的搜素記錄等各種信息便于以后升級(jí)與完善。 發(fā)展前景 隨著智能手機(jī)的迅速普及，基于智能手機(jī)的手機(jī) APP 近年來(lái)得到了迅速發(fā)展。 2)學(xué)習(xí)指南 選課指南，優(yōu)秀課程推薦，選課攻略，選修學(xué)分搭配攻略四六級(jí)，計(jì)算機(jī)，司考，國(guó)考等專(zhuān)業(yè)考試備考指南，資料分享，學(xué)習(xí)班報(bào)名，本校，周邊院校，圖書(shū) 館以及博物館的講座指南，考研占座，資料團(tuán)購(gòu)，購(gòu)買(mǎi)往屆同學(xué)的學(xué)習(xí)筆記，學(xué)校補(bǔ)考，預(yù)修，交換生等信息發(fā)布。人們不會(huì)僅僅滿(mǎn)足手機(jī)只有通話與發(fā)短信的功能，而更多是把手機(jī)當(dāng)成接受訊息的工 具，了解時(shí)事的工具，建立社交網(wǎng)絡(luò)的工具，便利生活的工具，游戲娛樂(lè)的工具。 公司管理層將丌定期進(jìn)行市場(chǎng)走訪調(diào)研，把握狀態(tài)以及時(shí)修正方向、調(diào)整策略。年內(nèi)，也將根據(jù)公司的現(xiàn)狀和實(shí)際需求，新開(kāi)發(fā)一些功能模塊，協(xié)劣公司管理，提高公司管理水平。按照分級(jí)管理、分層考核的原則，從 2020 年 4 月 10 日起，由總經(jīng)辦對(duì)公司各部門(mén)經(jīng)理及營(yíng)銷(xiāo)、直營(yíng)中心全體人員推行 KPI 考核機(jī)制，以確保主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理的執(zhí)行落實(shí)。電子商務(wù)部以期貨和庫(kù)存貨品為主經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主體消化庫(kù)存貨品及庫(kù)存面料，盤(pán)活資金，為青蛙皇子第二條核心渠道的發(fā)展搭建平臺(tái)。 2)調(diào)整品牌商圈。 (二 )銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分 2020銷(xiāo)售總指標(biāo) 銷(xiāo)售目標(biāo)紳分表 (單位：萬(wàn)元 ) 項(xiàng)目 目標(biāo) 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 庫(kù)存 銷(xiāo)售 占比 直營(yíng)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 合計(jì) 按區(qū)域市場(chǎng)細(xì)分期貨銷(xiāo)售指標(biāo) 銷(xiāo)售目標(biāo)紳分表 (單位：萬(wàn)元 ) 項(xiàng)目 目標(biāo) 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 區(qū)域 占比 費(fèi)用 預(yù)估 費(fèi)用率 直營(yíng)中心 營(yíng)銷(xiāo)中心 合計(jì) 上述銷(xiāo)售目標(biāo)的分解，按報(bào)告附件《 2020 銷(xiāo)售目標(biāo)分解表》執(zhí)行(直營(yíng)中心 amp。我司現(xiàn)有店鋪以社區(qū)店為主，品牌知名度以及美譽(yù)度丌足，已很難應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)品牌和未來(lái)市場(chǎng)的變化。 未來(lái)規(guī)劃 第一期： 2021 年 — 2021年，本公司的文化廣泛傳播，發(fā)展本地入門(mén)級(jí)客戶(hù)，培養(yǎng)忠實(shí)消費(fèi)者。 (2)在 APP 開(kāi)發(fā)者的網(wǎng)站醒目位置提示用戶(hù)通過(guò)官方渠道下載 APP，避免通過(guò)第三方 APP市場(chǎng)、論壇等非官方渠道下載。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中才用全新技術(shù)，由于技術(shù)本身存在缺陷或?qū)夹g(shù)的在掌握不夠深入，造成開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品性能以及質(zhì)量低劣 。另一方面我們會(huì)盡可能的節(jié)約成本，減少不必要消費(fèi)。也可知，會(huì)員率、廣告費(fèi)及新功能使用率及新功能定價(jià)都將會(huì)對(duì)我們的贏利金額產(chǎn)生較大影響，因而通過(guò)一定的策略使得這幾項(xiàng)參數(shù)得到提高將有效增加贏利，做好資金積累，為日后拓展線下產(chǎn)品打好基礎(chǔ)。 員工的工資以月記，包括基本工資和提成，基本工資每人每月為800元，提成為每月總利潤(rùn)的 10%，發(fā)放給員工，增加員工積極性，將員工收入與企業(yè)收益聯(lián)系在一起。當(dāng)產(chǎn)品已成熟穩(wěn)定，各項(xiàng)運(yùn)行體制檢測(cè)完畢，引入風(fēng)險(xiǎn)投資和銀行貸款，以 2021 屆新生入學(xué)為契機(jī)，增加宣傳力度，使軟件使用者的規(guī)模擴(kuò)大，搶占市場(chǎng)。 結(jié)算方式：銀行卡轉(zhuǎn)賬 校園團(tuán)隊(duì)成員：絕對(duì)忠誠(chéng)、盡責(zé)。 保守公司秘密： (1)公司涉密文件包括：標(biāo)有保密級(jí)的公司以及其他未經(jīng)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)情況、工程情況、投保況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、電腦資料、合同資料及其附件 (如送貨單據(jù) )等 。 (2)對(duì)外展開(kāi)工作時(shí)，禁止以賄賂及其他不正當(dāng)?shù)氖侄潍@取利益 。 敬業(yè)樂(lè)業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)、提高效率。 四、財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 定期對(duì)公司營(yíng)運(yùn)資金進(jìn)行整理和分析。網(wǎng)絡(luò)各熱門(mén)網(wǎng)站登廣告、發(fā)帖進(jìn)行介紹橫幅學(xué)校內(nèi)及學(xué)校周邊地區(qū)等懸掛內(nèi)容新穎的橫幅進(jìn)行宣傳 五、管理團(tuán)隊(duì) 人員及主要職能 總經(jīng)理蔣亮 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)唐冠旗 公關(guān)總監(jiān)鄒銘科 財(cái) 務(wù)總監(jiān)盧銘 技術(shù)研究員劉延瓊 一、總經(jīng)理 1 全面管理公司的大小事件，總調(diào)度。 營(yíng)銷(xiāo)策略 每年新生開(kāi)學(xué)時(shí)在海園掛宣廣場(chǎng)傳橫幅并且在一食堂前擺放宣傳展。 ：實(shí)時(shí)推送各個(gè)校園網(wǎng)上的信息 (各院網(wǎng)，校官網(wǎng)，貼吧，學(xué)工網(wǎng)，教務(wù)管理網(wǎng)等 )對(duì)信息進(jìn)行分類(lèi)并設(shè)置標(biāo)簽，用戶(hù)可以對(duì)各個(gè)標(biāo)簽進(jìn)行關(guān)注，將實(shí)時(shí)推送用戶(hù)關(guān)注的標(biāo)簽的信息 (包括各類(lèi)通知，成績(jī)發(fā)布時(shí)間，新聞，講座信息等 )。包括軟件的基本設(shè)置 (登陸注銷(xiāo)，是否推送消息，版本更新等 )，意見(jiàn)反饋 (以文字形式提交意見(jiàn)及想法 )，商業(yè)聯(lián)系方式 (需要宣傳的校園活動(dòng)通過(guò)此渠道與專(zhuān)人聯(lián)系 )。之后與多個(gè)學(xué)校合作，推廣到各大高校組織。 兼職：校內(nèi)，校外兼職信息 。與此同時(shí)，信息時(shí)代的來(lái)臨徹底改變了人們傳統(tǒng)的通信手段。各級(jí)管理人員的《目標(biāo)管理責(zé)仸書(shū)》統(tǒng)一匯集 亍人力資源中心，實(shí)施歸口管理。 (四 )IT信息管理 通過(guò) IT 知識(shí)的輸出，從技能上為公司、代理商及加盟商提供系統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐。 建立幵推行 KPI考核管理體系。 (四 )招商策略 采用廣告招商、以商招商、網(wǎng)絡(luò)招商、展會(huì)招商等手段，重點(diǎn)針對(duì)直營(yíng)加盟客戶(hù)及區(qū)域代理展開(kāi)招商活勱，拉升直營(yíng)市場(chǎng)的基本盤(pán)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司未來(lái)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 2020 年，公司強(qiáng)勢(shì)進(jìn)駐已有一定盤(pán)面的省仹及直營(yíng)省仹的一二線商場(chǎng)，作為品牌形象提升的另一核心策略 . (二 )商品策略 ：拉寬消費(fèi)群，貼合 80 后主消費(fèi)業(yè)態(tài)，錯(cuò)開(kāi)不**、 **品牌的直接對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)。 直營(yíng)市場(chǎng)利潤(rùn)額 **萬(wàn) (*%利潤(rùn)率 )，電子商務(wù)利潤(rùn)額 **萬(wàn)元 (*%利潤(rùn)率 )，合計(jì) **萬(wàn)元。 我們通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查 發(fā)現(xiàn)， 2020年童裝的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻： 80 后的童裝消費(fèi)群體未來(lái)三年將成為童裝市場(chǎng)的消費(fèi)主流 —— 80 后媽媽體現(xiàn)出如下特征：對(duì)價(jià)格不敏感，對(duì)時(shí)尚度、舒適度要求高。結(jié)合其它品牌銷(xiāo)售形勢(shì)，反映出進(jìn)入 2020 年的初始經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的疲軟態(tài)勢(shì)。 二、 22021200年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo) (一 )核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2020年，公司核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為： 年度銷(xiāo)售 ** 年度銷(xiāo)售回款 ** 年度毛利潤(rùn) ** 商品毛利率分配：?? 年度總費(fèi)用控制 **萬(wàn)元，利潤(rùn)率控制為 *%，利潤(rùn)額為 **萬(wàn)元： 費(fèi) 用預(yù)算：管理費(fèi)用 **萬(wàn)元，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 **萬(wàn)元，商品折損 **萬(wàn)元。 渠道拓展的主攻方向是公司直營(yíng)和重點(diǎn)市場(chǎng)，以“發(fā)展優(yōu)質(zhì)加盟客戶(hù)和優(yōu)質(zhì)區(qū)域代理客戶(hù)為核心方向，做好公司的基本盤(pán)面建設(shè)。 2)2020 年，計(jì)劃在全國(guó)區(qū)域進(jìn)行 10 次大型促銷(xiāo)活勱進(jìn)行平面拉勱，幵全面更新全國(guó) 與業(yè)市場(chǎng)的噴畫(huà)，傳遞廣告及招商信息。 重點(diǎn)圍繞研發(fā)人才及銷(xiāo)售人才的引進(jìn)，同步建立此類(lèi)人才的梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制。 2020 年，物流部除每季度實(shí)施盤(pán)點(diǎn)外，在日常工作中加入賬實(shí)抽檢核查環(huán)節(jié)，同時(shí)定期進(jìn)行員工系統(tǒng)操作培訓(xùn)，以提高成品倉(cāng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)性。 (六 )組織管理系統(tǒng) 由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)， 2020 年 4 月前，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，幵不