【正文】 加強(qiáng)企業(yè)管理，合理安 排生產(chǎn)，建立健全有關(guān)規(guī)章制度；加強(qiáng)對(duì)水、電、汽的計(jì)量工作，為提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確依據(jù)，全場(chǎng)建立嚴(yán)格的計(jì)量制度；對(duì)設(shè)備、管道、計(jì)量設(shè)備做到定期檢查，定期維修，嚴(yán)格杜絕各種物質(zhì)跑、冒、滴、漏；廠部設(shè)一專職或兼職管理人員，加強(qiáng)節(jié)能工作的監(jiān)督和管理。 崗位編制 與定員 項(xiàng)目全部勞動(dòng)定員 85 人。建立技術(shù)質(zhì)量管理部門，日常的技術(shù)檢測(cè)工作有實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)；車間設(shè)置工藝、設(shè)備工程師，負(fù)責(zé)車間的技術(shù)實(shí)施、產(chǎn)品質(zhì)量保證工作；各個(gè)關(guān)鍵崗位設(shè)置專門觀察點(diǎn)，定時(shí)檢測(cè)。 項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意見(jiàn)抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門，如項(xiàng)目建設(shè)單位在招標(biāo)內(nèi)容中弄虛作假或者在招標(biāo)活動(dòng)中違反項(xiàng)目審批部門的核準(zhǔn)事項(xiàng)，由項(xiàng)目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國(guó)辦發(fā) [20xx]34 35 號(hào)文的規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位依法進(jìn)行處罰。 2 、為我國(guó)西部產(chǎn)業(yè)化發(fā)展樹(shù)立示范樣板，為貧困地區(qū)的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展探索新的途徑。 、資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 5000 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金 3000 萬(wàn)元，占總投資的 60%，企業(yè)外自籌 20xx 萬(wàn)，占總投資 40%。 該項(xiàng)目實(shí)施后，正常年銷售收入 6000 萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額 318 萬(wàn)元。 、不確定分析 1）、敏感性分析 該項(xiàng)目作了所得稅后全部投資的敏感性分析。 3） 本項(xiàng)目工藝路紋合理，工藝技術(shù)成熟，工藝設(shè)備立足國(guó)產(chǎn)，產(chǎn)品方案充分考慮了市場(chǎng)的變化需求，工藝技術(shù)方案符合當(dāng)?shù)貙?shí)際，生產(chǎn)線達(dá)到了較有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)規(guī)模，具有較強(qiáng)的可操作性。另外該項(xiàng)目的環(huán)境污染和環(huán)境投資問(wèn)題小，相反他對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)發(fā)展將起到積極的示范和推廣作用具有良好的社會(huì)效益 本項(xiàng)目通過(guò) “ 市場(chǎng)牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶 ” 的組織形式，及對(duì)項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境的改善和治理起到很大的推動(dòng)作用的又能逐步形成牛、羊產(chǎn)業(yè)化的新格局必將對(duì)項(xiàng)目區(qū)甚至對(duì)全省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)民脫貧致富奔小康產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響 。 該項(xiàng)目切實(shí)可行，建議盡快立項(xiàng)，審批實(shí)施，以期不失時(shí)機(jī)，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出因有貢獻(xiàn)。 6） 本項(xiàng)目是以羊養(yǎng)殖、肉產(chǎn)產(chǎn)品深加工及銷售為一體的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，具有長(zhǎng)期輻射帶動(dòng)效應(yīng)。項(xiàng)目立足于充分、合理利用當(dāng) 地資源，大力促進(jìn)畜產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，項(xiàng)目的實(shí)施有利于促進(jìn)畜牧業(yè)資源優(yōu)勢(shì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，有利于增加地方財(cái)政收入和提高牧民收入，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)氐貐^(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 5） 修理費(fèi)估算 修理費(fèi)每年為 萬(wàn)元 6） 攤銷費(fèi) 萬(wàn)元 7）、維 檢費(fèi) 0 萬(wàn)元 8） 財(cái)務(wù)費(fèi)用 流動(dòng)資金利息 萬(wàn)元 9） 其他費(fèi)用估算 其他費(fèi)用每年為 萬(wàn)元。年銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定記取，稅金為 3%。 第十二章 投資估算與資金籌措 建設(shè)投資估算 1） 新增固定資產(chǎn)投資 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方有關(guān)估算定額及類似工程造價(jià)，以估算年（ 20xx）價(jià)格為基礎(chǔ)，采用 “ 工程估算法 ” 估算。 農(nóng)牧民增收 該項(xiàng)目實(shí)施后需要牛羊 3 萬(wàn)多只，可帶動(dòng)規(guī)模養(yǎng)殖戶 3000 戶 ，解決項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力 6000 多人，帶領(lǐng) 18000 多人脫貧致富，直接增加農(nóng)民收入近億元，戶均增收 18000 元以上。 本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式報(bào)項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)。設(shè)置財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)等崗位、建立班組、車間、公司三級(jí)核算制，從而全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)成果。 機(jī)構(gòu)與組織管理圖 運(yùn)行模式 該項(xiàng)目的基本運(yùn)作模式是 “ 公司 +基地 +農(nóng)牧戶 ” 。 2）用水：合理確定供水方案，對(duì)用水量較大的原料洗滌工序，采用逆流洗滌方式，以降低水耗； 3）公用工程：車間、通道及辦公照明選用節(jié)能燈具，并力求做到供電、用電及電力拖動(dòng)系統(tǒng)的合理匹配，以節(jié)約能源。 3）噪聲的綜合治理 本項(xiàng)目所產(chǎn)生的噪聲主要是生產(chǎn)工藝配套的各類設(shè)施、配套的鼓風(fēng)機(jī)等，但各類設(shè)備及風(fēng)機(jī)噪聲均低于臨界噪聲 55DB 的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對(duì)周圍環(huán)境沒(méi)有大的影響。 具體見(jiàn)表 611 表 611 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目日期 20xx 20xx 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 可研評(píng)估 ★ 初步設(shè)計(jì) ★ 項(xiàng)目建設(shè) ★ ★ ★ ★ 投資運(yùn)營(yíng) ★ ★ ★ ★ ★ 項(xiàng) 目驗(yàn)收 ★ 第八章 環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生及消防 環(huán)境保護(hù) 本擬建項(xiàng)目按《食品使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》組織設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，所以主要污染為沖洗用水、生活用水，鍋爐煙氣等，而無(wú)重金屬等污染物，符合環(huán)保要求。 27 2） 冷庫(kù)建設(shè)：新建冷庫(kù) 500 噸，其中結(jié)凍庫(kù) 100 噸。日月山綿延于東北部縣境，是倒淌河與湟水的分水嶺，山腦走向北西。22′ 。 項(xiàng)目的廠址選擇按企業(yè)的實(shí)際情況，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。每個(gè)企業(yè)員工都應(yīng)從點(diǎn)滴做起，以實(shí)際行動(dòng)塑造良好的企業(yè)形象。 3）加強(qiáng)營(yíng)銷管理 優(yōu)化管理 。有人認(rèn)為銷售人才是企業(yè)的 “ 金山 ” ，也有人用 “ 三分天下有其二 ” 來(lái)形容銷售隊(duì)伍之于企業(yè)的重要性。骨 干營(yíng)銷人員是企業(yè)重點(diǎn)培養(yǎng)的中堅(jiān)力量，幫助他們成長(zhǎng)是需要進(jìn)一步加強(qiáng)的重要工作。一個(gè)好的產(chǎn)品形象設(shè)計(jì)，是產(chǎn)品銷售成功與否的關(guān)鍵，所以要在產(chǎn)品外表形象設(shè)計(jì)方面多下功夫，不斷挖 20 掘企業(yè)內(nèi)含，不斷豐實(shí)企業(yè)文化，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品的外表，不斷自我否定，自我發(fā)展，讓消費(fèi)者常常感受到新的感覺(jué)，對(duì)產(chǎn)品充滿希望。因此以營(yíng)銷為主體的企業(yè)，首先必須要樹(shù)立具有一定特色、能代表企業(yè)文化和產(chǎn)品內(nèi)含的品牌，只有這樣才能使產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到家喻戶曉的目的。 現(xiàn)代肉制品加工中的半成品、預(yù)制品、調(diào)理品味性食品加工技術(shù)在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家已得以普遍利用，使得半成品、預(yù)制品占肉制品比重達(dá) 70%以上，已促使歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家肉制品向更加方便化，品味化發(fā)展。隨著人民生活水平的提高和膳食觀念的轉(zhuǎn)變，牛羊肉的需求量將呈上升趨勢(shì)。 16 6）基礎(chǔ)設(shè)施條件 項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施情況較好，水源無(wú)污染，電力充足，通訊方便，交通便利，可滿足項(xiàng)目要求。牦牛肉 應(yīng)該說(shuō)是非常難得的、珍貴的肉食品。 據(jù) 14 專家介紹，牦牛是與內(nèi)地的黃牛完全不同的物種，雖然都是牛，但是牦牛與普通黃牛在體貌上有巨大的差別。 產(chǎn)品潛在的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 1） .產(chǎn)品的原料全來(lái)自無(wú)污染的縣區(qū)， 該地區(qū)的牧場(chǎng)無(wú)酸雨侵害，也無(wú)農(nóng)藥、化肥的殘留，使牛羊肉成為標(biāo)準(zhǔn)的純天然、無(wú)污染綠色食品。是通往西藏、玉樹(shù)、果洛等地的交通樞紐。共和縣位于青海省海南藏族自治州北部，青海湖以南，黃河以北，為州府所在地。農(nóng)牧民的生活受自然環(huán)境的影響很大，經(jīng)常出現(xiàn)返貧的現(xiàn)象。從經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 、 目的 及 意義 市場(chǎng)需要營(yíng)養(yǎng)安全衛(wèi)生、工廠化生產(chǎn)的肉制品 9 國(guó)內(nèi)外肉制品貿(mào)易結(jié) 構(gòu)正在發(fā)生新的變化，一是名牌產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，越來(lái)越具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，附加值高，利潤(rùn)豐厚；二是對(duì)肉食品衛(wèi)生和質(zhì)量控制越來(lái)越嚴(yán)格；三是肉食品生產(chǎn)方式及其環(huán)境影響日益受到重視。因此，當(dāng)?shù)鼐哂猩a(chǎn)綠色食品和無(wú)公害食品的優(yōu)越條件，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外注重健康保健、崇尚回歸自然這樣一大潮流的背景下，當(dāng)?shù)氐呐Ｑ蛉馍a(chǎn)具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。在國(guó)際貿(mào)易中，各類羊肉產(chǎn)品歷來(lái)屬于大宗貿(mào)易的重要商品。建設(shè)項(xiàng)目投資方向正確，意義重大，科技含量高，示范性強(qiáng)，工藝流程合理，技術(shù)成熟，方案具有較強(qiáng)的可操作性，具有良好的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益，項(xiàng)目切實(shí)可行。 1 青海 公司 甘德縣高原有機(jī)牦牛肉精深加工 項(xiàng)目 立 項(xiàng) 報(bào) 告 編制單位： 工程咨詢有限公司 二 ○ 一 四 年 十一 月 2 青海 公司 甘德縣高原有機(jī)牦牛肉精深加工 項(xiàng)目 立項(xiàng)報(bào)告 編制單位： 工程咨詢有限公司 發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 證 書 號(hào)：工咨丙 總 經(jīng) 理 : (簽字 ) 總工程師 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 3 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目提要 ： 甘德縣高原有機(jī)牦牛肉精深加工 項(xiàng)目 性質(zhì)： 新 建 ：有限公司 ： ： ：一年 建設(shè)單位概況 情況 ： 有限公司 （略） 情況 ： （略） 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 、國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng) 產(chǎn)品供給保障能力的若干意見(jiàn)》（ 20xx 年 2 月） 《關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》 《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) “ 十二五 ” 發(fā)展規(guī)劃》 6.《 “ 十二五 ” 時(shí)期中國(guó)肉類工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》 7.《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 編制內(nèi)容深度規(guī)定（ QBJS520xx） 4 、建設(shè)部編《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)與方法》第三版 、網(wǎng)絡(luò)信息 、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 可研報(bào)告編制的原則 （ 1） 本項(xiàng)目規(guī)模和產(chǎn)品方案初步設(shè)計(jì)必須符合未來(lái)（ 近期、中期、遠(yuǎn)期）青藏高原藏牦牛羊肉精深加工的趨勢(shì)。 （ 2）冷庫(kù)建設(shè)：新建設(shè) 500 噸冷庫(kù)（結(jié)凍庫(kù) 100 噸） 5 主要技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 名稱 結(jié)構(gòu) 單位 數(shù)量 備注 一 技術(shù)指標(biāo) 1 生產(chǎn)規(guī)模 牦牛羊肉 噸 2 總建筑面積 平方米 新建 主要生產(chǎn)車間 平方米 單層 生產(chǎn)輔助用房 單層 冷庫(kù) 鋼構(gòu) 單層 凍結(jié)庫(kù) 鋼構(gòu)砌體 庫(kù)房 鋼架 動(dòng)力車間 鋼架 辦公、化驗(yàn)、保監(jiān)控、值班室 鋼架 二 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 總投資 萬(wàn)元 2 年銷售收入 萬(wàn)元 3 年銷售稅金 萬(wàn)元 4 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 5 投資利潤(rùn)率 萬(wàn)元 6 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 稅后 7 內(nèi)部收益率 % 稅后稅后 8 投資回收期 年 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目充分利用了項(xiàng)目區(qū)特殊的地理位置和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件以及牛羊在自然資源中的獨(dú)特地位，將產(chǎn)業(yè)化建設(shè)與農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為西部大開(kāi)發(fā)的主要內(nèi)容，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，是農(nóng)牧業(yè)調(diào)整的重大舉措。在信仰伊斯蘭教的廣大亞洲國(guó)家，牛羊肉更是肉類市場(chǎng)絕對(duì)的主導(dǎo)品種。 獨(dú)特的自然環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的牧草基地，使這里的畜產(chǎn)品具備了風(fēng)味獨(dú)特、營(yíng)養(yǎng)豐富和天然無(wú)污染的顯著特征。在育肥養(yǎng)殖基地，實(shí)施科學(xué)養(yǎng)殖、適時(shí)出欄，龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)品精深加工，提高產(chǎn)品的附加值，使畜牧業(yè)的生產(chǎn)升級(jí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高，產(chǎn)業(yè)鏈延伸，徹底改變靠天養(yǎng)畜、粗放經(jīng)營(yíng)、農(nóng)牧民收入沒(méi)有保障的局面，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐穬?yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，切實(shí)提高農(nóng)牧民的收入。因此，國(guó)際市場(chǎng)羊肉供應(yīng)格局也面臨新的變化。 畜產(chǎn)品經(jīng)過(guò)精細(xì)加工，可延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)效益，提供就業(yè)機(jī)會(huì)并帶動(dòng)相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)牧民收入 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)文化相對(duì)落后，畜牧業(yè)不發(fā)達(dá)。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 本項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位于共和縣恰卜恰鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。全縣東西長(zhǎng) 公里，南北寬 公 里，總面積 平方公里，其中陸地面 12 積 平方公里，占總面積的 %，共和縣恰卜恰鎮(zhèn)為三級(jí)政府所在地，北距省會(huì)西寧市 144 公里，東北距湟源縣城 93 公里，西南距興?？h城 130 公里，東南距貴南縣城 157 公里。本項(xiàng)目需要肉類原料 1500 噸，項(xiàng)目區(qū)原料完全可以實(shí)現(xiàn)自給自足。同時(shí)，該畜種長(zhǎng)年生活在無(wú)污染的高寒地帶，其肉質(zhì)天然、保健，是人們選擇消費(fèi)肉食的最理想產(chǎn)品。牦牛是人類還沒(méi)有馴化的半野生動(dòng)物。 5）科技開(kāi)發(fā)能力 項(xiàng)目技術(shù)依托青海西寧工業(yè)研究院的科技力量，他們?cè)谛螽a(chǎn)品深加工等領(lǐng)域具有很強(qiáng)的科技開(kāi)發(fā)能力，能夠通過(guò)科技開(kāi)發(fā)和 技術(shù)推廣，為建立支柱產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。 肉類人均消費(fèi)分析 17 中國(guó)消費(fèi)量在 “ 十一五 ” 期間年均增幅為 5%， 20xx 年人均肉食占有量為 公斤，已超過(guò)世界人均占用量（