【正文】 ? 制度執(zhí)行記錄齊全。 績(jī)效( 12分) 初評(píng) 8 ? 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性： (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 最高分： 12分 ) ? 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求均已列入清單； ? 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本； ? 在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。 采取防護(hù)設(shè)施 ； 保持設(shè)備正常，使噪聲得以降低。采取了 個(gè)人防護(hù)設(shè)施 來防止 噪聲危害 。 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 14 由于風(fēng)險(xiǎn)管理是專業(yè)性很強(qiáng)的工作，是 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 的核心，雖然按規(guī)范進(jìn)行了大量的工作，但在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新、變更管理等規(guī)范要求上需更一步深化。粉塵濃度要達(dá)到國家工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4．操作人員必須精神集中，以防身體進(jìn)入機(jī)械危險(xiǎn)部位。 同上 Ⅲ 1．電氣設(shè)備必須具有國家指定機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證標(biāo)志。 3．在巖石破碎機(jī)喂料口，卸料、喂料應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行。禁止任何人員在邊坡底部體息和停留。 對(duì)邊坡應(yīng)進(jìn)行定點(diǎn)定期觀測(cè)，對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段應(yīng)進(jìn)行加固。 會(huì) 造成重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。 安全設(shè)施“三同時(shí)” 本廠嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律、法規(guī)、基本做到國家要求的“三同時(shí)”，每年編制開采技術(shù)措施計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施。 見附件管理制度目錄。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 運(yùn)行 經(jīng)過 一 年 多 的 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 試運(yùn)行，在運(yùn)行 期間未發(fā)生各類安全生產(chǎn)事故，整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行正常，在運(yùn)行中對(duì)責(zé)任制度、操作規(guī)程等 及時(shí)進(jìn)行更新，使之是 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 和 安全 生產(chǎn)的實(shí)際需要。 開采境界 礦床 開采最終境界主要依據(jù)礦區(qū)開采范圍及允許高度，開采范圍與《采礦許可證》劃定的礦區(qū)范圍一致。 能夠滿足礦山用電需求。 C、 采下的 礦石 主要靠爆力搬運(yùn)到底部裝礦平臺(tái)，再 用裝載機(jī)運(yùn)至破碎場(chǎng)地加工。 礦區(qū)位置與生產(chǎn)規(guī)模 水淹壩采石場(chǎng) ，隸屬關(guān)系行政區(qū)劃屬 紫云縣 壩羊鄉(xiāng) 所轄。 15′ 09″，北緯： 25176。其中，“聯(lián)系人”是指申請(qǐng)單位指定的辦理申請(qǐng)事宜的人員。 五、申請(qǐng)書表格中“ 安全監(jiān)管部門意見 ”欄內(nèi)，申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（不含海洋石油天然氣生產(chǎn)單位）一級(jí)評(píng)審的，由省級(jí)安全監(jiān)管部門填寫；申請(qǐng)海洋石油天然氣生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)評(píng)審的，由海油安辦分部填寫；申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（不含海洋石油天然氣生產(chǎn)單位）二級(jí)、三級(jí)評(píng)審的，由省級(jí)安全監(jiān)管部門確定。 有鄉(xiāng)村公路從礦山 前側(cè)通過， 交通較為方便。 表 1 礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)表 拐 點(diǎn) X Y 1 2870025 35625455 2 2869983 35625500 3 2969952 35625470 4 2869995 35625425 開采深度： +1180 米～ +1230米 礦區(qū)面積： 平方公里 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 2 主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備 采剝工藝及順序?yàn)椋?按照 自上而下 分層順序 開采，對(duì)采場(chǎng)表層經(jīng)清理及清除懸石等工序后，沿山坡地形等高線，從上至下層層剝 離開采， 推進(jìn)方向由南向北。 廢土用于復(fù)墾。 礦區(qū)環(huán)境情況 礦體出露地表，植被少。 2021 年 4 月，成立了以礦長為 主要負(fù)責(zé)人 ， 安全管理人員、 各班班長為組員的 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 工作小組，開始了 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 的創(chuàng)建工作，具體工作如下： 軟件方面 根據(jù)《金屬非金屬礦山 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范導(dǎo)則》 、《金屬非金屬礦山 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范 小型露天采石場(chǎng)實(shí) 施指南》、《小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》、《小型露天采石場(chǎng)安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定》國家安監(jiān)總局第 39 號(hào)令、〈金屬非金屬礦山安全規(guī)程〉 GB16423202《爆破安全規(guī)程》 GB67222021 等一系列標(biāo)準(zhǔn)的要求，在結(jié)合本廠的基本條件情況進(jìn)行對(duì)標(biāo)工作，對(duì)原有的管理制度進(jìn)行歸并、修訂、增補(bǔ)等工作，已是國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，是本礦的生產(chǎn)實(shí)際、提高廠安全生產(chǎn)管理水平為原則，形成了是本廠實(shí)際需要的安全管理制度、安全操作規(guī)程、各種記錄表格（會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、安全檢查記錄、安全隱 患落實(shí)整改記錄、糾正與預(yù)防措施記錄、事故、事件記錄）紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 6 等。 主要負(fù)責(zé)人（礦長）： 李占國 安全員： 李 波 爆破班： 李占國 機(jī)電班： 李明松 運(yùn)輸班： 陸興洪 倉管班： 楊 剛 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 8 第四章 安全生產(chǎn)管理制度 本廠于 2021 年 4 月成立 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 工作領(lǐng)導(dǎo) 小組，開始了礦山 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 對(duì)標(biāo)、達(dá)標(biāo)工作，對(duì)軟、硬件進(jìn)行對(duì)標(biāo)檢查，在原有管理體系的基礎(chǔ)上進(jìn)行歸并、修訂、增補(bǔ)、更新 。 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃納入了員工安全生產(chǎn)知識(shí)、安全技能的培訓(xùn)內(nèi)容，我們把班組會(huì)議作為安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的主要手段，根據(jù)不同崗位的工人，采用不同的教學(xué)方法，以其提升員工安全技能、豐富員工安全知識(shí)，并及時(shí)對(duì)員工宣傳貫徹最新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等等。 救護(hù)協(xié)議、工傷保險(xiǎn) 本廠與安順市礦山救護(hù)隊(duì)簽定了礦山 應(yīng)急 救援 技術(shù)服務(wù) 協(xié)議， 保障 意外 遭受事故傷害的 員 工獲得 及時(shí)的救援；每年按時(shí)為員工繳納工傷保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)， 保障 意外 遭受事故傷害或者患職業(yè)病的 員 工獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 ，見附件 。嚴(yán)禁從下部掏采。 對(duì)有潛在危險(xiǎn)的邊坡，要建立觀測(cè)預(yù)報(bào)制度。 作業(yè)前，必須對(duì)工作面進(jìn)行安全檢查，清除危石和其他危險(xiǎn)物體。在距地面超過 2 米或坡度超過三十度的臺(tái)階坡面上作業(yè)人員，必須使用安全繩。 4．禁止帶電檢修或搬動(dòng)任何帶電設(shè)備 (包括電纜和電線 )。 7．機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部份必須按規(guī)定設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)欄。對(duì)接觸粉塵 和接觸其他有害物質(zhì)的作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行定期健康檢查。充分發(fā)揮從業(yè)人員自我防護(hù)的主觀能動(dòng)性，充分發(fā)揮專業(yè)救援力量的骨 干作用。 一是， 對(duì)礦場(chǎng)產(chǎn)塵作業(yè)點(diǎn)必須采取有效的防塵措施，堅(jiān)持濕式作業(yè)。 通過標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和運(yùn)行，強(qiáng)化了本礦基礎(chǔ)的安全管理，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，近三年來，未發(fā)生生產(chǎn)性安全事故，因此，事故起數(shù)為零，百萬工時(shí)傷害率為零，百萬工時(shí)死亡率為零。 6 1 1 1 1 績(jī)效 (16分 ) 初評(píng) 12 ? 安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的 職責(zé) 是否： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 4分 ) ? 明確； ? 具體； ? 便于執(zhí)行； ? 易于考核。 2 2 安全記錄和檔案管理（ 50分） 策劃（ 5分） 初評(píng) 5 ? 是否有安全記錄與檔案管理制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 上述制度是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 3 2 執(zhí)行( 10分) 初評(píng) 10 ? 是否有針對(duì)主要生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)的安全記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) ? 是否建立了安全生產(chǎn)檔案？ 4 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 25 (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否定期對(duì)安全記錄與檔案進(jìn)行清理？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 3 符合 (15分 ) 初評(píng) 8 ? 是否建立、健 全下列安全記錄： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 15分 ) ? 管理評(píng)審報(bào)告； ? 事故、事件記錄； ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄； ? 安全培訓(xùn)記錄； ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告； ? 安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度評(píng)審與考核記錄； ? 安全檢查記錄； ? 健康監(jiān)護(hù)記錄； ? 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄； ? 安全會(huì)議記錄； ? 檢測(cè)檢驗(yàn)記錄； ? 資質(zhì)證書和許可文件； ? 應(yīng)急管理記錄； ? 隱患整改記錄； ? 法律法規(guī)要求的其他記錄。 ? 對(duì)供應(yīng)商、承包商的檢查的執(zhí)行情況？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 4分 ) ? 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行； ? 針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通； ? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)； ? 對(duì)問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。 ? 管理評(píng)審是否分析、評(píng)估： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： ) ? 安全管理的改善情況； ? 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源 （人、財(cái)、物 、技術(shù) ）保 障 情況 ； ? 損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)減緩計(jì)劃。 ? 是否發(fā)生過因?qū)I(yè)技術(shù) 人員缺乏而導(dǎo)致的 事故、事件？ (分?jǐn)?shù) 是： 0分； 否： 4分 ) 4 3 3 3 4 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 23 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（ 50 分） 策劃（ 5分） 初評(píng) 5 ? 是否對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、評(píng)審作出了規(guī)定？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 上述規(guī)定是否明確了責(zé)任人員？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 3 2 執(zhí)行( 10分) 初評(píng) 10 ? 是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全 生產(chǎn)規(guī)章制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否每年評(píng)審安全生產(chǎn)規(guī)章制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) ? 出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) ? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否分發(fā)到相應(yīng)的員工？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 2 2 3 符合 (15分 ) 初評(píng) 15 ? 安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否包括： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 12分 ) ? 安全檢查制度； ? 重大隱患上報(bào)與整改制度； ? 安全教育培訓(xùn)制度； ? 事故、事件管理制度； ? 邊坡管理制度； ? 職業(yè)危害防治管理制度； ? 設(shè)備安全管理制度； ? 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 2 2 2 0 0 2．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 需求識(shí)別與獲?。?30 分） 策劃 （ 3分） 初評(píng) 3 ? 是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) ? 是否 指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門 獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn) 法律法規(guī)與其他要求 ？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 1 2 執(zhí)行 (6分 ) 初評(píng) 6 ? 是否定期了解了員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) ? 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 3 3 紫云縣 水淹壩 石場(chǎng) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 自評(píng)報(bào)告 20 符合 (9分 ) 初評(píng) ? 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 是否包括 : (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 9分 ) ? 法律； ? 行政法規(guī)； ? 地方法規(guī)； ? 部門規(guī)章； ? 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ? 規(guī)范性文件及其他要求。 2. 噪聲危害 的預(yù)防 鑿巖、爆破、運(yùn)輸、 空壓機(jī)、 破碎等生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生噪聲 及 噪聲危害 。主要措施 :采取了 綜合防塵措施 來控制粉塵 。 2．采取個(gè)人防護(hù)設(shè)施，主要為護(hù)耳器；目前最常用的幾種護(hù)耳器有耳塞、耳罩、護(hù)耳棉以及帽盔等。 暫時(shí)不至于造成人員 傷亡財(cái)產(chǎn)損失、但應(yīng)予以排除或采取控制 措施 Ⅱ 對(duì)礦場(chǎng)產(chǎn)塵作業(yè)點(diǎn)必須采取有效的防塵措施，堅(jiān)持濕式作業(yè)。 3．正確使用個(gè)人防護(hù)用品。 觸 電 1．人身觸及漏電導(dǎo)線、電纜和絕緣破壞或接地安裝不合理的設(shè)備； 2．誤觸帶電體或在小于安全距離下接近高壓，如攜帶過長工具碰電線、架線、靠近高壓線路等； 3．違反操作規(guī)程，如帶電作業(yè)； 4．停電檢修時(shí)未停電、停錯(cuò)電或與鄰近的帶電體間未加防護(hù)遮欄； 5．檢修工作未完提前送電，或停電后未掛停電檢修標(biāo)志牌，未加閉鎖或閉鎖不可靠 ，未設(shè)專人看管，其他人員誤以為掉閘而誤送電等； 6．配電設(shè)備未設(shè)避雷針（帶）或避雷器（柜）引起直接雷擊或感應(yīng)雷擊。嚴(yán)禁高處拋物。如未處理，不得在浮石危險(xiǎn)區(qū)從事其他任何作業(yè)，并須制作醒目危險(xiǎn)標(biāo)志。 最小平臺(tái)寬度，必須保證運(yùn)輸和安全要求。 表 3 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 危險(xiǎn)因素 原因 可能 后果 危險(xiǎn)