【正文】 質(zhì)量， 1985年、1986年從英國、美國引進努比亞山羊 90只，經(jīng)雜交改良本地羊，波爾山羊純繁基地擴建項目 7 初步形成體形高大、生產(chǎn)性能好、雜交配力高的優(yōu)良品種類群，全國有十多個省市自治區(qū)到簡陽引種，形成優(yōu)質(zhì)肉羊供應(yīng)基地。波爾種種羊的需求越來越大，市場價格居高不下，炒 種熱潮一浪高過一浪，在經(jīng)濟利益的驅(qū)動下，劣質(zhì)、雜種波爾羊充斥市場，嚴重影響山羊雜交改良的順利開展。 本項目實施后 直接帶動養(yǎng)羊農(nóng)戶 120 戶，按每戶養(yǎng) 5 只種母羊計算，年產(chǎn)羔羊 1200 只，羔羊收入約 4000 元；農(nóng)戶養(yǎng)殖種母羊，在寄養(yǎng)期內(nèi)增重補貼收入平均 1 年 625 元；同時公司對農(nóng)戶飼養(yǎng)羊產(chǎn)生的糞便進行回收，戶均收入 360 元。新增寄養(yǎng)戶 120戶，每戶發(fā)放波爾山羊種母羊 5 只。 購置波爾山羊種公羊 30 只，種母羊 600 只。 波爾山羊純繁基地擴建項目 3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表 序號 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 Ⅰ 設(shè)計規(guī)模 1 波爾山羊種羊 頭 2 淘汰育肥羊 頭 Ⅱ 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 固定、無形及遞延資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 2 其中：申請財政資金 萬元 銀行借款 萬元 自有資金 萬元 3 銷售收入 萬元 4 總成本費用 萬元 達產(chǎn)年 5 利潤總額 萬元 達產(chǎn)年 6 所得稅 萬元 達產(chǎn)年 7 稅后利潤 萬元 達產(chǎn)年 Ⅲ 財務(wù)評價指標(biāo) 一 所得稅前 1 平均投資利潤率 % 2 財務(wù)凈現(xiàn)值（ 10%） 萬元 736 3 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 4 投資回收期 年 二 所得稅后 1 平均投資利潤率 % 2 財務(wù)凈現(xiàn)值（ 10%） 萬元 431 3 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 4 投資回收期 年 5 盈虧平衡點 % 波爾山羊純繁基地擴建項目 4 項目輻射范圍及帶動能力 項目建成后，每年提供波爾山羊種羊 1080 只，新增年產(chǎn)值 400余萬元，利稅 57 余萬元。 波爾山羊純繁基地擴建項目 6 綜合評價 一、項目建設(shè)必要性 隨著“資陽市千萬山羊生豬外向型互動工程”建設(shè)加快，澳仕達公司外向型羊肉加工項目的正式實施，資陽市山羊養(yǎng)殖瓶頸已經(jīng)出現(xiàn)，山羊發(fā)展速度十分迅速，但優(yōu)質(zhì)山羊出現(xiàn)嚴重的供不應(yīng)求狀況。 1982年給全國著名養(yǎng)羊?qū)＜覄⑾嗄＝淌诿麨椤昂嗞柎蠖颉薄? 五、環(huán)境評價 本項目通過對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢料進行處理和充分回波爾山羊純繁基地擴建項目 8 收利用，有利于生態(tài)環(huán)境保護，促進畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。另外，目前也有不少地方看到 波爾山羊 的發(fā)展?jié)摿Γ瑥亩罅Πl(fā)展 波爾山羊 的引種配種的工作，存在一定的市場波爾山羊純繁基地擴建項目 9 競爭壓力。 建議國家、省、市和有關(guān)區(qū)（縣）、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）黨政領(lǐng)導(dǎo)給予本項目的建設(shè)更多協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，落實關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)的優(yōu)惠政策，使項目盡快實施，發(fā)揮效益。山羊是人類飼養(yǎng)的重要畜種之一，是所有家畜中秸桿利用率最高、抗病力最強、適應(yīng)地域最廣的動物。 自 1959 年 7 月南非成立波爾山羊育種者協(xié)會，并制定選育方案和育種標(biāo)準(zhǔn)之后，波爾山羊的選育進入了正規(guī)化育種 階段 。以目前市場價格和國際資源看，在我國發(fā)展波爾山羊依靠引進是不可能的。經(jīng)過近幾年的努力，四川已探索出一套波爾山羊設(shè)施養(yǎng)繁的技術(shù)體系，包括現(xiàn)代生物技術(shù)、設(shè)施硬件技術(shù)、飼料營養(yǎng)技術(shù)、發(fā)情配種技術(shù)、育羔技術(shù)、疫病防治 技術(shù)等。 當(dāng)前，四川省抓住國家實施西部大開發(fā)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化以及積極的宏觀經(jīng)濟政策的機遇，出臺了“一二三產(chǎn)業(yè)互動、城鄉(xiāng)經(jīng)濟相融”以及“兩加快”的開發(fā)行動計劃和扶羊政策措施，構(gòu)建了發(fā)展山羊養(yǎng)殖、加工、營銷和出口創(chuàng)匯的政策平臺，形成了前所未有的山羊養(yǎng)殖業(yè)大開發(fā)、大發(fā)展的態(tài)勢和氛圍。四川資陽市具有天然的適宜山羊生長的氣候和土壤條件 ，以及悠久的山羊養(yǎng)殖育肥歷史、豐富先進的山羊養(yǎng)殖技術(shù)和加工技術(shù)等獨特的條件，結(jié)合這個優(yōu)勢，發(fā)揮龍頭企業(yè)的養(yǎng)殖、技術(shù)優(yōu)勢，帶動農(nóng)民致富。大力發(fā)展畜牧業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的必然要求。提高科學(xué)養(yǎng)殖水平，縮小在山羊生產(chǎn)方面與發(fā)達國家的差距，加之項目生產(chǎn)的羊肉所具有的價格優(yōu)勢，必將大大提高在國際市場上的競爭力，成為應(yīng)對入世，擴大對外出口貿(mào)易的可行途徑。所以，實施本項目既十分必要，也具有充分的可行性。全縣面積 平方公里。 社會經(jīng)濟狀況 簡陽綜合實力雄厚，特色優(yōu)勢明顯。退耕還林還草占地 7200 畝，水田 404550 畝。在前三個五年計劃中，全市開發(fā)和推廣了山羊生 產(chǎn)配套技術(shù)，榮獲了省、市科技進步獎六項，并貯備了高床圈山羊技術(shù)，羔羊床飼技術(shù)、秸稈綜合利用技術(shù)、疾病防治技術(shù)和規(guī)模養(yǎng)羊綜合技術(shù)。 資源優(yōu)勢 簡陽是四川的養(yǎng)羊大市，也是全國山羊板皮基地市，年存欄山羊 35 萬只，年出欄山羊 80 多萬只；山羊品種資源也較好，有世界著名的努比亞山羊、波爾山羊，有全國知名的簡陽大耳羊、波雜羊。羊、豬繁改體系具有旺盛的生命力，全市有人工授精站 12 個，有專兼職的輸精員 960 人。 集團公司與山西、山東、河南、河北、湖南、湖北、江蘇、浙江、云南、新疆、西藏、甘肅、廣東、廣西等二十多個省，建立了長期的種羊供銷網(wǎng)絡(luò)，年提供種羊上萬只，已經(jīng)形成全國的種羊供應(yīng)基地。 波爾山羊純繁基地擴建項目 25 財務(wù)風(fēng)險 項目對 產(chǎn)品銷售價格，產(chǎn)品銷售價格的下降和將會引起一定的經(jīng)營風(fēng)險。目前下屬 3 個公司：簡陽市大耳羊繁育有限責(zé)任公司、四川天府草業(yè)科技有限公司、簡陽市丹景生態(tài)園林有限責(zé)任公司。已經(jīng)成為山羊產(chǎn)業(yè)科研、生產(chǎn)、開發(fā)、營銷的中堅力量。同時公司與山西、山東、河南、河北、湖南、湖北、江蘇、浙江、云南、新疆、西藏、甘肅、廣東、廣西等二十多個省，建立了長期的種羊供銷網(wǎng)絡(luò)，年提供種羊上萬只，已經(jīng)形成全國的種羊供應(yīng)基地。 產(chǎn)肉是山羊的主要生產(chǎn)性能，山羊肉是健康食品。一是良種化程度不高，二是生產(chǎn)方式落后，三是生產(chǎn)力水平低，四是羊肉總產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重及養(yǎng)羊業(yè)占畜牧業(yè)產(chǎn)值的比例太小，山羊肉出口量至今在全國進出口畜產(chǎn)品中未有統(tǒng)計。 表 3 一 l 羊肉與其它畜禽肉的比較單位： 克／ 100 克，卡路里／ 100 克 燒烤肉的來源 卡路里 脂肪含量 （克） 飽和脂肪含量（克） 蛋白質(zhì)含量（克） 山羊肉 122 23 肉牛肉 245 23 豬肉 310 21 綿羊肉 235 22 雞肉 120 21 資料來源：據(jù)美國農(nóng)業(yè)部食品營養(yǎng)手冊 近些年來，世界養(yǎng)羊業(yè)出現(xiàn)了由過去生產(chǎn)羊毛向生產(chǎn)羊肉轉(zhuǎn)變的趨勢，一些國家將養(yǎng)羊業(yè)的重點轉(zhuǎn)移到羊肉生產(chǎn)上。2020 年實現(xiàn)銷售收入 3105 萬元，凈利潤 303 萬元。研制了山羊配合飼料、山羊飼料添加劑等山羊?qū)Ｓ卯a(chǎn)品。房屋占地 3 萬余 m2，是全國羊業(yè)之最，具有培育波爾山羊的基礎(chǔ)條件。 針對融資風(fēng)險，建議公司通過尋求合作、申請商業(yè)貸款解決流動資金等途徑解決。 主要障礙因素及解決方案 市場風(fēng)險 由 于波爾山羊進入我國時間不長，一些見利忘義的 “ 炒 ” 種者，在 報紙、雜 志上大作廣告、宣傳，向養(yǎng)殖戶出售純種波爾山羊。同時，公司善于借用外腦， 聘請有中科院院士 2 人，專家、教授高級研究人員 8 人。 簡陽市畜牧生產(chǎn)管理體制完善，服務(wù)體系健全 簡陽是全國畜牧體制改革的發(fā)源地，率先把原商業(yè)局管理的國營食品公司與畜牧生產(chǎn)部門結(jié)合起來，實現(xiàn)了產(chǎn)、加、銷一體化。 地方投資環(huán)境 為深入貫徹黨的“十六大”精神，全面推進小康社會建設(shè)，資陽市委、市政府啟動了“千萬山羊生豬外向型產(chǎn)業(yè)互動工程”，計劃到 2020 年實現(xiàn)山羊生豬出欄總量達到 1000 萬只（頭），其中山羊 400波爾山羊純繁基地擴建項目 21 萬只，生豬 600 萬頭。山羊板皮是簡陽市出口創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品，精羊肉已遠銷香港，且供不應(yīng)求。 簡陽市有耕地面積 1462755 畝，農(nóng)作物播種面積 3501960 畝，其中糧食作物占 %，經(jīng)濟作物占 %。沱江自北向 南流經(jīng)縣境，將境內(nèi)丘陵分割為東西兩部分。 53′ 36，北緯 30176。 隨著“資陽市千萬山羊生豬外向型互動工程”建設(shè)加快，澳仕達公司外向型羊肉加工的 啟動，山羊發(fā)展速度十分快速。隨著人們生活水平的提高，人們對羊肉需求更大。 波爾山羊純繁基地擴建項目 15 有利于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收 按照市場需求，產(chǎn)品資源優(yōu)勢，調(diào)整種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，畜牧業(yè)內(nèi)部種畜結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及品質(zhì)結(jié)構(gòu)等等，加快羊、牛等草食家畜的發(fā)展，是全國、四川牧 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中“兩加快”的重要內(nèi)容之一，大力發(fā)展養(yǎng)羊生產(chǎn)，也是資陽市牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要領(lǐng)域和突破口。也是當(dāng)前發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的一個新切入點。 資陽市地處四川盆地中部，是全國聞名的農(nóng)、林、牧、漁全面發(fā)展的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)農(nóng)業(yè)區(qū)，商品肉羊生產(chǎn)基地，養(yǎng)羊歷史悠久， 又有消費羊肉的習(xí)慣。畜產(chǎn)品的供求狀況與全國一樣發(fā)生了很大變化，從總量不足轉(zhuǎn)為供大于求，呈現(xiàn)出高品質(zhì)畜產(chǎn)品供求矛盾及牛、羊肉、奶等部分畜產(chǎn)品供應(yīng)與需求的不平 衡，牧業(yè)生產(chǎn)比較效益下降，農(nóng)民增收緩慢。由于全球種用波爾山羊數(shù)量有限，今后數(shù)十年內(nèi)優(yōu)秀種質(zhì)的波爾山羊?qū)⒃谑澜绶秶鷥?nèi)走俏。全世界的山羊年屠宰量已達到 億只，產(chǎn)肉 380 萬噸。我國畜牧業(yè)總產(chǎn)值僅占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 30%，而發(fā)達國家均在70%以上。 牲畜疫情風(fēng)險 疫情是畜牧業(yè)面臨的較大風(fēng)險，但農(nóng)戶若能配合公司及畜牧獸醫(yī)部門加大檢驗檢疫力度則可較好的降低或回避疫情風(fēng)險。 本項目對當(dāng)?shù)丨h(huán)境不會造成影響，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。 三、技術(shù)保證 本項目依托四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、四川省草原研究所、四川省畜牧改良站、四川省農(nóng)科院、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院等科研單位，聘請全國著名養(yǎng)羊?qū)＜?，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)教授徐剛毅、四川省草原研究所張新躍、西南民族大學(xué)的養(yǎng)羊?qū)＜彝跤馈⒅袊r(nóng)業(yè)科學(xué)院草業(yè)研究所草業(yè)加工專家熊同全、營養(yǎng)專家羅旭剛、簡陽市畜牧局高級畜牧師蔣增木、馮炳志、鄭水明組成正東公司的專家技術(shù)團體 。 四川澳士達牧業(yè)發(fā)展公司 為打造“中國羊肉第一品牌”， 現(xiàn)已在簡陽市建成 100萬只山羊加工廠，但卻一直缺乏優(yōu)質(zhì)山羊宰殺。通過向項目區(qū)農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)種羊，有利于促進當(dāng)?shù)仞B(yǎng)羊業(yè)的快速、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，從而提高項目區(qū)養(yǎng)羊戶的經(jīng)濟效益，加快“資陽市千萬山羊生豬外向型互動工程”的建設(shè)。 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 投資規(guī)模： 建設(shè)期總投資 萬元。 四川正東農(nóng)牧集團有限責(zé)任公司 波爾山羊純繁基地擴建項目 可行性研究報告 四川中興投資管理咨詢有限責(zé)任公司 二 ΟΟ 四年十一月 四川 正東農(nóng)牧集團有限責(zé)任公司 波爾山羊純繁基地擴建項目 項目名稱： 波爾山羊純繁基地擴建項目 項目執(zhí)行單位名稱： 四川正東農(nóng)牧集團有限責(zé)任公司 項目負責(zé)人： 馮炳志 職稱、職務(wù)： 高級畜牧師 公司法定代表人： 王志全 職稱、職務(wù)： 董事長兼總經(jīng)理 項目性質(zhì)： 新 建 項目可行性研究承擔(dān)單位： 四川中興投資管理 咨詢有限責(zé)任公司 可行性研究總負責(zé)人： 胡浩毅 職稱、職務(wù)： 總經(jīng)理 編寫人員： 侯 雋 、 歐 宇 、 聶 蛟 2020 年 11 月 16 日 目 錄 第一章 總論 .............................................................................................. 1 項目提要 ............................................................................................ 1 項目名稱 ........................................................................................................ 1 建設(shè)性質(zhì) ......................................................................................................... 1 項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 ..................................................... 1 建設(shè)地點、規(guī)模