【正文】 用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 按經(jīng)營(yíng)期各年貸款利息計(jì)算。 本項(xiàng)目是 發(fā)展休閑旅游的配套 項(xiàng)目 ， 對(duì)于建設(shè)和完善 XX湖旅游度假區(qū)這個(gè) XX后花園具有重要意義， 它追求的主要不 僅 是項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益，而 且要求 更廣闊的社會(huì)效益，本項(xiàng)目的實(shí)施 對(duì)發(fā)揚(yáng)旅游文化、提升度假區(qū)形象、擴(kuò)大 XX對(duì)周邊地區(qū)知名度 等方面將起到顯著的促進(jìn)作用。 XX花博園 以花文化為主題，植物上以開(kāi)花植物為主，配合常綠喬木，突出草本花卉特色，適當(dāng)引入國(guó)內(nèi)外新品種及名貴花卉品種，將花卉的文化內(nèi)涵融入景觀設(shè)計(jì)中，營(yíng)造濃郁的人文氣息，結(jié)合花卉的養(yǎng)生文化、休閑文化、健身文化、節(jié)慶文化等，建成之后將成為 XX市花卉品種最為豐富的植物園。 XX湖地區(qū)將建成一個(gè)集度假休閑、會(huì)議展覽、旅游觀光、水上娛樂(lè)為一體的，藍(lán)天、碧水、青山、綠樹(shù)的生態(tài)型國(guó)家 級(jí)旅游度假區(qū)，將成為華東地區(qū)重要的 休閑旅游 中心。 （四） 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 項(xiàng)目總投資 20994萬(wàn)元， 其中建設(shè)投資 20677萬(wàn)元、建設(shè)期利息 317萬(wàn)元。年。 投資估算結(jié)果 項(xiàng)目總投資 20994萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 17661萬(wàn)元、其他費(fèi)用3333萬(wàn)元 （含土地費(fèi)用 1835萬(wàn)元） 。 考慮到工期要求， 樁基 工程待樁基樁位圖出齊后，先行招標(biāo)； 弱電工程、總圖工程 等專(zhuān)業(yè)工程招標(biāo)，具體需結(jié)合 施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)出圖進(jìn)度等確定 ； 各專(zhuān)業(yè)工程招標(biāo)時(shí)應(yīng)具備施工圖； 各項(xiàng)施工招標(biāo) 采用工程量清單法招標(biāo) 。 4. “ 林相改選 ” 工程的技術(shù)性高，實(shí)施過(guò)程 時(shí)間緊 且建設(shè)開(kāi)發(fā)單位對(duì)這方面有著深刻的認(rèn)識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo) 。 如：盡可能多地采用商品混凝土，盡量減少混凝土的現(xiàn)場(chǎng)攪拌量，以減少噪聲、粉塵 、固體廢物 的產(chǎn)生 。最大限度地保留原有溪流及其走向，并在平緩處設(shè)集中水面蓄洪。 生態(tài)容量：土地合理利用，對(duì)現(xiàn)有的植被、野生動(dòng)植物的干擾、污染達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)，從水生到陸地到山丘的生態(tài)規(guī)劃。 節(jié)水 （ 1）本項(xiàng)目用水設(shè)施均采用節(jié)水型設(shè)施。 其 他 事項(xiàng) 需符合 相關(guān)規(guī)范 及規(guī)定的要求 。 停車(chē)場(chǎng)：集中在地塊入口外圍處，滿足觀光游客娛樂(lè)、商業(yè)、接待、游客散中心等功能。 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 尺度、造型、風(fēng)格、使用功能及空間布局等符合 旅游度假區(qū) 規(guī)劃要求。具體為： 項(xiàng)目的布置嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)防火的安全規(guī)定； 樓內(nèi)各房間根據(jù)需要設(shè)置必要的防暑降溫設(shè)施； 醒目處設(shè)置標(biāo)識(shí)牌、警示牌、宣傳欄； 9 為防止靜電及雷擊事故，所有設(shè)備都按規(guī)定采取接地措施； 布置消防水管網(wǎng)和室內(nèi)外消火栓等設(shè)施，并配備一定數(shù)量的滅火器用于撲救初期火災(zāi)； 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、擴(kuò)音對(duì)講系統(tǒng)等均工作接地，采取屏蔽、過(guò)電壓保護(hù)措施； 將電信各系統(tǒng)所有設(shè)備的鐵質(zhì)外殼、 設(shè)備安裝支架、配線保護(hù)鋼管、電信橋架等，均直接與電氣接地系統(tǒng)可靠連接，確保電信各系統(tǒng)的安全運(yùn)行，避免人身傷亡事故的發(fā)生； 遵循《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ 2021年版） (GB5005794)，進(jìn)行防雷、防靜電及接地系統(tǒng)的設(shè)計(jì)施工； 為保證事故情況下有足夠的照度，在走廊和疏散通道設(shè)事故照明（含路牌指示燈）。 半年 第二期 （兩年） 建設(shè) 期 2021年 10月 — 2021年 12月 開(kāi)工建設(shè)至基本竣工。 花博園內(nèi)建筑，除了上述百花 園 1980平方米、異國(guó)風(fēng)情園 2527平方米、中國(guó)園 1493平方米和花卉研發(fā)中心 3000平方米外，還將在園內(nèi)建配套設(shè)施用房 20210平方米和游客服務(wù)中心 1000平方米。 規(guī)劃結(jié)構(gòu) —— 玫瑰花形結(jié)構(gòu)： 花朵處為主題休閑度假區(qū) ， 花葉代表一個(gè)個(gè)主題花園 。 XX花博園 項(xiàng)目的建設(shè)立足于發(fā)揚(yáng) XX文 休閑旅游 產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，結(jié)合市民的消費(fèi)追求，以優(yōu)秀的建筑景觀、豐富的業(yè)態(tài)組合、強(qiáng)力 的品牌集粹和先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念來(lái)構(gòu)筑 主題鮮明和功能性極強(qiáng) 的旅游品牌 。該項(xiàng)目 作為森林博覽城的一個(gè)精品組成部分，將彌補(bǔ) XX 湖東線旅游線路上的項(xiàng)目斷鏈，并有效拉動(dòng)森林博覽城的旅游項(xiàng)目投資建設(shè)。 建設(shè)規(guī)模： 建筑面積 30000平方米 （ 包括園內(nèi)建筑 、 配套設(shè)施用房和游客服務(wù)中心等 ）、總投資 20994萬(wàn)元 。 XX花博園 是 XXXX湖休閑旅游 設(shè)施 建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目 之一 ， XXXX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 提出 該項(xiàng)目要依托 XX湖獨(dú)特的自然資源，打造長(zhǎng)三角及至全國(guó)最具 特色的一流花卉 旅游景區(qū) 。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，景區(qū)內(nèi)現(xiàn)存文物古跡 11處，其中國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文保單位 2處 （南宋墓道石刻群、廟溝后石牌坊）。 XX湖 區(qū)位優(yōu)越，交通便捷 ； 處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、人口稠密、交通網(wǎng)絡(luò)密集的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，是浙東旅游網(wǎng)絡(luò)的中心節(jié)點(diǎn)；到達(dá)XX市區(qū)和櫟社機(jī)場(chǎng)分別為 10分鐘車(chē)程，進(jìn)入滬杭甬高速公路和同三線高速公路僅需 10分鐘；當(dāng)杭州灣跨海大橋 2021年建成， XX將進(jìn)入以上海為中心的兩小時(shí)交通圈 。 XX湖 XX花博園 項(xiàng)目在 XX湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 的 籌備和 精心策劃 運(yùn)作 下，正在有條不紊地進(jìn)行。 面對(duì) XX市民日益增長(zhǎng)的 旅游 消費(fèi)需求， 《 XX 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃 綱要》 在展望 “ 十一五 ” 時(shí)期重點(diǎn)開(kāi)發(fā)和保護(hù)區(qū)域 時(shí)明確提出建設(shè) XX 湖旅游度假區(qū) ：“ 以山清水秀、水鄉(xiāng)澤國(guó)為特色， 重點(diǎn)發(fā)展度假休閑、會(huì)議展覽、旅游觀光、水上娛樂(lè)等項(xiàng)目，把 XX 湖打造成為生態(tài)型國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)和上海國(guó)際大都市的 ‘ 后花園 ’ 。近年來(lái)， 在XX 湖旅游度假區(qū)建成投用了錢(qián)湖水城核心區(qū) 、 福泉山景區(qū) 等一批新興的 主題旅游景點(diǎn) ，未來(lái)的 XX 花博園 將與之呼應(yīng)，共同組成 XX 湖旅游度假區(qū) 的 休閑旅游勝景 ，成為 XX 市新的 休閑旅游和陶冶情操的聚集地 。該項(xiàng)目將作為森林博覽城的一個(gè)重要的精品組成部分。 XX花博園的建設(shè)，必將創(chuàng)造 XX湖這個(gè)休閑旅游好去處新的品牌，為解決人們?nèi)找娑鄻踊穆糜涡枨蟆? 八個(gè)花卉園 在空間上互相穿插，在業(yè)態(tài)上互相補(bǔ)充，組成一個(gè)有機(jī)的整體， 加上齊全而又有效的配套設(shè)施， 形成 集園圃 藝術(shù)、休 7 閑文化于一體的，人與自然和諧統(tǒng)一的，國(guó)內(nèi) 較 具特色的精品 旅游項(xiàng)目之一 。 七、 消防、安全衛(wèi)生及公用工程 （一） 消防 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687（ 2021年版）； 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090（ 1997年版）； 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB501161998； 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794（ 2021年版）； 《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ6583； 8 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5022295等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，本著 “預(yù)防為主，防消結(jié)合 ”的方針，采取必要的消防保護(hù)措施。 10 3 建設(shè)用 地 與相關(guān)規(guī)劃 區(qū)域與位置 XX花博園 項(xiàng)目選址 XX湖（東北側(cè)）柴場(chǎng)岙，背山面湖，地形呈東西走向，是一塊兩 邊青山環(huán)繞的狹長(zhǎng)山谷地。 交通組織 11 結(jié)合地形地貌特征，地區(qū)交通特色，入口行為心理 ，游覽觀光路線。 市政依托 地塊市政管線 依托 旅游度假區(qū)市政管網(wǎng) 。 土地利用現(xiàn)狀 本項(xiàng)目需用地總面積 103188平方米 ，屬 XXXX湖旅游度假區(qū) 旅游設(shè)施 性質(zhì)用地 ，擬建項(xiàng)目 將 根據(jù)規(guī)劃條件、用地范圍紅線圖、地形圖和設(shè)計(jì)要求合理 、優(yōu)化 利用土地。 14 6 生態(tài) 環(huán)境 影響分析 環(huán)境 影響 因素 分析 項(xiàng)目建筑風(fēng)格設(shè)計(jì)不當(dāng)會(huì)產(chǎn)生與自然環(huán)境不協(xié)調(diào)，造成視覺(jué)污染；如 施工過(guò)程 處理不當(dāng)，會(huì)產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境污染等問(wèn)題，這些都應(yīng)引起項(xiàng)目建設(shè)單位和承建商高度重視，并按本報(bào)告所提出的各項(xiàng)環(huán)保要求和控制措施貫徹落實(shí)，嚴(yán)格 落實(shí)“ 誰(shuí)開(kāi)發(fā)、誰(shuí)保護(hù)、誰(shuí)建設(shè)、誰(shuí)負(fù)責(zé) ” 的制度，堅(jiān)決杜絕建設(shè)性破壞和破 壞性建設(shè)的現(xiàn)象發(fā)生。從而使得本地居民有著主人翁的感覺(jué)，并自覺(jué)參與維護(hù)旅游區(qū)的環(huán)境。因此，山地建筑應(yīng)采取“減少接地”的接地形式；為了合理的利用地形高差和山位，應(yīng)提倡建筑運(yùn)用“不定基面”的原理，以形成有山地的空間定位 形式；為了形成與山體形態(tài)協(xié)調(diào)，應(yīng)提倡建筑與環(huán)境“共融”和山屋共融的理念，使建筑形體的塑造與山體地段的環(huán)境相適應(yīng)。污水排入城市污水道，禁止將污水直接或間接排入河道。 設(shè)計(jì)甲級(jí) 初步設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)、施工圖設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)甲級(jí) 施工 樁基施工 5 樁基工程需先進(jìn)行；為加快工程進(jìn)度，主體施工 、景觀施工、林相改選和 總圖工程 各自 為一個(gè)標(biāo)段 ，選擇施工單位時(shí)應(yīng)樁基施工一級(jí)或二級(jí) 主體 建筑 施工 施工總承包特級(jí)或一級(jí) 園林景觀施工 園林工程一級(jí) 19 林相改造 體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)工程特點(diǎn) 。 投資估算依據(jù) 《浙江省建筑工程預(yù)算定額（ 2021版）》、《浙江省安裝工程預(yù)算定額（ 2021版）》、《浙江省 市政 工程預(yù)算定額（ 2021版）》、《浙江省園林 工程預(yù)算定額（ 2021版）》及與之配套的計(jì)價(jià)、取費(fèi)文件。 該 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表。 6）營(yíng)業(yè)費(fèi)用 包括宣傳促銷(xiāo)費(fèi)用和各項(xiàng)規(guī)費(fèi)包括游客保險(xiǎn)費(fèi)等 。 26 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)額 (人民幣 ) 備注 1 基本情況 總投資 萬(wàn)元 20994 建設(shè)投資 萬(wàn)元 20677 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 萬(wàn)元 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 317 營(yíng)業(yè)收入 (正常年 ) 萬(wàn)元 /