【正文】 ............................................................................. 52 第二節(jié) 消 防 .................................................................................. 53 第十一章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 ..................................................... 55 第一節(jié) 企業(yè)組織 ............................................................................. 55 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 ............................................................................. 55 第三節(jié) 人員培訓(xùn) ............................................................................. 56 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)方案 ............................................. 58 第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ..................................................................... 58 第二節(jié) 項(xiàng)目招標(biāo)方案 ..................................................................... 59 第十三章 投資估算及資金籌措 ..................................................... 60 第一節(jié) 投資估算 ............................................................................. 60 第二節(jié) 資金籌措 ............................................................................. 62 第十四章 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) .................................................................... 63 4 可 行性研究報(bào)告附表、附件、附圖 一、附表 建設(shè) 投資估算表 (附表 131) 貸款利息估算表 (附表 132) 流動(dòng)資金估算表 (附表 133) 項(xiàng)目總投資使用 計(jì)劃與資金籌措表 (附表 134) 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 (附表 141) 總成本費(fèi)估算表 (附表 142) 外購材料費(fèi)用估算表 (附表 143) 外購燃料和動(dòng)力費(fèi)用估算表 (附表 144) 工資及福利估算表 (附表 145) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 (附表 146) 1 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 (附表 149) 1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 (附表 148) 1項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 (附表 149) 1利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 (附表 1410) 1借款還本付息計(jì)劃表 (附表 1411) 1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 (附表 1412) 1資產(chǎn)負(fù)債表 (附表 1413) 二、附件 項(xiàng)目貸款意向書 自有資金籌措證明 土地使用證 環(huán)境影響評(píng)估證明 三、附圖 區(qū)域位置圖 總平面布置圖 5 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及承辦單位 第二節(jié) 研究工作的依據(jù)與范圍 一、研究工作的依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委 關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定； 《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021年本 )》； 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )； 原國(guó)家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 (試用版 )； 《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定 (修訂本 )》 (1999年 8月頒發(fā) )。 項(xiàng)目總投資 11218 萬元，申請(qǐng)貸款 3000 萬元，其余由企業(yè)自籌。 二、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 8 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬噸 /年 9 再生膠 2 項(xiàng)目總投資 萬元 11218 其中：建設(shè)投資 萬元 9455 鋪底流動(dòng)資金 萬元 1425 貸款利息 萬元 340 3 流動(dòng)資金 萬元 4945 4 建筑面積 m2 20210 5 項(xiàng)目定員 人 500 6 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 9 設(shè)備總功率 kW 1655 8 年用水量 m3 16050 9 主要原材料 噸 300 廢輪胎 10 銷售收入 萬元 /年 39500 11 總成本 萬元 /年 26559 正常年 12 投資利潤(rùn)率 % 13 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 14 投資回收期 年 含建設(shè)期 15 盈虧平衡點(diǎn) % 9 第二章 項(xiàng)目提出的背景及必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背 景 一、循環(huán)經(jīng)濟(jì) 中國(guó)是一個(gè)人口眾多、資源相對(duì)不足、生態(tài)先天脆弱的發(fā)展中國(guó)家。從短期看，這是實(shí)現(xiàn)?十一五?規(guī)劃提出的節(jié)能減排目標(biāo)的需要。 目前我國(guó)廢舊橡膠每年的回收率約為 49%，屬中等偏下的水平，其中廢舊輪胎的回收利用率約為 80%。再生膠和膠粉可作為新型環(huán)保原料應(yīng)用于綠色輪胎生產(chǎn)，有效降低輪胎制造成本，節(jié)約資源，并賦予綠色輪胎更豐富的內(nèi)涵。 隨著我國(guó)汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車保有量逐年增加，廢舊輪胎相應(yīng)地快速增長(zhǎng)。 XXXX 橡膠 工業(yè)有限公司經(jīng)過反復(fù)考察論證，決定投資建設(shè)廢舊輪胎回收生產(chǎn)再生膠項(xiàng)目。 2021 年，我國(guó)廢舊輪胎產(chǎn)生量超過 億條，預(yù)計(jì)到 2021 年將超過 2 億條。將大力推進(jìn)廢舊輪胎膠粉在建筑、建材領(lǐng)域的研發(fā)和應(yīng)用。如果新投入生產(chǎn)摩托車內(nèi)外胎項(xiàng)目投產(chǎn)，年需再生膠約 1 萬多噸，自產(chǎn)自用可降低生產(chǎn)成本，為企業(yè)取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。因此廢舊橡膠膠粉及再生膠工業(yè)代表著廢舊輪胎 (橡膠 )資源綜合利用的發(fā)展方向，既能 解決環(huán)境 16 污染，變廢為寶，又能大大降低橡膠制品的成本，緩解國(guó)內(nèi)橡膠供需巨大缺口的現(xiàn)狀，因此，一定會(huì)有廣闊的市場(chǎng)前景。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家在廢舊橡膠回收利用技術(shù)上的重大突破是制造不同細(xì)度的膠粉， 以取代再生膠廣泛應(yīng)用于公路、建材、橡膠制品及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地的鋪裝等領(lǐng)域。特別是改革開放以來，我國(guó)再生膠工業(yè)得到了快速發(fā)展，目前再生膠年生產(chǎn)能力超過 90 萬噸，精細(xì)硫化橡膠粉年生產(chǎn)能力超過 15 萬噸，每年產(chǎn)銷量 約 40 萬噸 (其中精細(xì)硫化橡膠粉 5 萬噸左右 )約占全國(guó)橡膠消耗量的 20%，占世界再生膠年產(chǎn)銷量的 1/2，堪稱世界上第一再生膠生產(chǎn)大國(guó)。 技術(shù)裝備水平得到顯著提高 再生膠工業(yè)通過技術(shù)改造，無論是生產(chǎn)能力，還是工藝技術(shù)及裝備水平均 居世界首位。 我國(guó)再生膠工業(yè)發(fā)展壯大，成為世界第一生產(chǎn)大國(guó)，但難成再生膠強(qiáng)國(guó)。在我國(guó)，雖然對(duì)廢橡膠利用的認(rèn)識(shí)較早，優(yōu)惠政策僅限于廢舊橡膠回 收經(jīng)營(yíng)企業(yè)，加工利用企業(yè)沒有列上，不利于再生膠行業(yè)的發(fā)展。 21 世紀(jì)是信息、材料等高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時(shí)代，是環(huán)境保護(hù)和資源再循環(huán)利用的綠色產(chǎn)業(yè)的世紀(jì)，廢舊橡膠綜合利用任重道遠(yuǎn)，前景廣闊。由于膠粉中含有 抗氧劑，從而可明顯減緩路面的老化，使路面具有彈性、減少了噪音，路面的耐磨性、抗水剝落性、耐磨耗壽命為普通路面的 23 倍，降低了路面的維護(hù)費(fèi)用，同時(shí)車輛的剎車距離縮短 25%，提高了安全性。目前用量在成倍增長(zhǎng)。 新型環(huán)保熱塑性橡塑彈性體粒子，其具有成本低 (比用原生橡塑彈性體粒子降低原料成本三分之二 )、加工方便、熱塑性好。 XXXX 橡膠工業(yè) 有 限公司生產(chǎn)的自行車胎、摩托車胎、電動(dòng)自行車胎和丁基內(nèi)胎都需大量的再生膠，公司項(xiàng)目建成后，每年再生膠的用量將達(dá)到 15000 多噸，建年產(chǎn) 9萬噸再生膠的生產(chǎn)線，該 公司的自產(chǎn)自銷量占 22%左右。 綜合分析廠址方案，認(rèn)為具有以下優(yōu)勢(shì)： 符合規(guī)劃：本工程廠址位于 XXXX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ，符合 開發(fā)區(qū) 的規(guī)劃要求。西部瀕湖地帶及南部沿運(yùn)河地區(qū)為海拔 30 至 40 米的沿湖洼地和交接洼地。四季分明，季風(fēng)明顯，雨熱同季。 XX 市水陸空交通便利，有?黃金水道?之稱的京杭大運(yùn)河在南部穿過，毗鄰青島、日照、嵐山、連云港等沿海港口。 水資源 XX 地下水資源比較豐富，地下水天然資源量 億立方米 /年，多年平均地下水總補(bǔ)給量 億立方米，地下水總補(bǔ)給模數(shù) 萬立方米 /平方公里。市級(jí)以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) 91 家，農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織 599 家。 30 第六章 工藝技術(shù)方案 第一節(jié) 項(xiàng)目組成 本項(xiàng)目擬建在 XXXX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的匹配能力、項(xiàng)目資金籌措能力及公用工程配套條件等，用地 29232 平方米，建設(shè)車間和倉庫、辦公室，并適當(dāng)建設(shè)配套設(shè)施，購置關(guān)鍵設(shè)備，滿足生產(chǎn)的基本需求，形成年產(chǎn) 9萬噸再生膠的生產(chǎn)能力?；鹧娣ㄊ怯?guó)Dunlop 公司試用的一種方法，在 2021～ 3000℃溫度下 ，物料以39～ 40m/s 的速度通過熱源，經(jīng)歷時(shí)間約為 。國(guó)內(nèi)機(jī)械法主要采用螺桿擠出法和高速攪拌脫硫法等。處理全鋼子午胎的需 2臺(tái)并配鋼口脫膠機(jī) 4 臺(tái)， GPZ1000 鋼絲胎破碎機(jī) 9 臺(tái)。用這種方法脫硫時(shí)間僅 1113 分鐘。主要原材料及輔助材料及其數(shù)量。 3)結(jié)合廠區(qū)實(shí)際，合理組織運(yùn)輸，縮短運(yùn)輸距離，便于相互聯(lián)系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。南部為生產(chǎn)區(qū)，布置有生產(chǎn)車間、倉庫和堆場(chǎng)。排水采用暗溝雨污分流形式，其他管線均采用地溝。屋面和外墻：采用度鋁壓型板 (保溫型 )和鋼檁條。 辦公樓與職工倒班宿舍建筑面積 3000 平方米。 工廠用水量估算表 序號(hào) 用水部門 用水種類 耗水量 (m3) 年用 水量 小時(shí)平均 小時(shí)最大 全天 1 生產(chǎn)用水 自來水 2 生活用水 自來水 50 合 計(jì) 不含消防用水 萬方 給水系統(tǒng) 給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)。 用電負(fù)荷 生 產(chǎn)車間及輔助設(shè)備裝機(jī)容量約為 1500kW，其它用電負(fù)荷155kW，主要供辦公及生活照明使用，合計(jì)綜合用電 1655kW。計(jì)量方式為高供高計(jì)，計(jì)量點(diǎn)設(shè)于中心配電所內(nèi)。防雷接地電阻不應(yīng)大于 30Ω，所有建筑物電源入戶處均應(yīng)做重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于 10Ω。 室內(nèi)計(jì)算溫度：辦公室 18℃ ，車間 15℃ 。 45 第九章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； GB3095－ 1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二類標(biāo)準(zhǔn)； GB3096－ 93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》二類標(biāo)準(zhǔn)； 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB38382021) IV 類標(biāo)準(zhǔn) ； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB12348－ 90)二類標(biāo)準(zhǔn)； 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB/T1484893) III 類標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)固廢：破碎車間，收塵裝置所收集的粉塵 (完全回用 )、磁選工段收集的 S(廢鋼絲 )，年產(chǎn)生量為 。食堂排出的廢水中含有大量油脂，經(jīng)隔離池后排放，隔油池定期人工清理。各建筑物內(nèi)供熱管道應(yīng)沿墻裝設(shè)，安裝應(yīng)考慮維修、裝拆方便。 采暖供熱由集中供熱外管網(wǎng)供給。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TNC 系統(tǒng)，廠房?jī)?nèi)所有的金屬管道、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接零保護(hù)。 變電所負(fù)荷計(jì)算表 序號(hào) 用電單位 名稱 用電設(shè)備 計(jì)算系數(shù) 計(jì)算負(fù)荷 選定的變壓器 (kVA) 容 量((kW) kX COSψ tgψ 有功 (kW) 無功 (kvar) 視在 (kVA) 1 車間動(dòng)力 1500 825 926 2 辦公室 100 50 3 照明 55 小計(jì) 1655 812 946 無功補(bǔ)償 120 補(bǔ)償后 812 626 1025 1x1250 項(xiàng)目全年按 300 天計(jì)算，用電量 104kWh/a。 排水 生產(chǎn)污水主要來自生產(chǎn)車間清洗用水，生活廢水主要來自辦公樓和其他建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水須經(jīng)化糞池處理外，其他生活污水均可直接排到廠門前的市政污水溝；雨水采用地面自然排水，先流入廠區(qū)雨水干道，最后流入工業(yè)園區(qū)雨水 42 管。 項(xiàng)目用水包括生產(chǎn)冷卻循環(huán)用水、生活用水，根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)循環(huán)補(bǔ)充用水量約為 立方 /天，生活用水約為 50 立方 /天，生產(chǎn)、生活等用水量為 立方米 /天。每座為 18 米雙跨，長(zhǎng) 98 米，建筑面