【正文】 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，計(jì)算基數(shù)為經(jīng)營成本 。 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 48 附表 111 總投資估算匯總表 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 工程量 單位 單價(jià)（元） 土建 工程費(fèi)（萬元） 醫(yī)療設(shè)備購置費(fèi)（萬元） 安裝工程費(fèi)（萬元） 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例 (%) 一 建設(shè)投資靜態(tài)部分 4900 % 1 主體工程 2021 % 急診部 1550 平方米 1000 % 住院部 18450 平方米 1000 78% 2 場區(qū)工程 % 土石方開挖 7800 立方米 50 % 土方回填 3300 立方米 30 % 室外管網(wǎng)管溝 1 項(xiàng) 800000 % 綠化 600 平 方米 185 % 3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 二 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 49 1 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 2 建設(shè)期利息 三 鋪底流動(dòng)資金 % 項(xiàng)目總投資 5000 % 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 50 附表 112 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù)或說明 金額 備注 1 技術(shù)咨詢費(fèi) 項(xiàng)目論證費(fèi) 按“渝價(jià) [2021]352 號(hào)”文件規(guī)定計(jì)算 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 按“計(jì)價(jià)格 [2021]10 號(hào)”文件規(guī)定計(jì)算 施工圖審查費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 8% 0 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 按“計(jì)價(jià)格 [2021]125 號(hào)”文件規(guī)定計(jì)算 招標(biāo)代理費(fèi) 按“計(jì)價(jià)格 [2021]1980 號(hào)”文件規(guī)定計(jì)算 造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 10% 工程監(jiān)理費(fèi) 建筑工程費(fèi) % 2 工程相關(guān)費(fèi)用 城市建設(shè)配套費(fèi) 防雷工程設(shè)計(jì)審核費(fèi) 3 工程建設(shè)管理費(fèi) 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 51 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程費(fèi)用 % 工程規(guī)劃綜合費(fèi) 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 工程費(fèi)用 % 竣工資料編制費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 8% 合 計(jì) 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 52 第十 二 章 社會(huì)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析 一、社會(huì)評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 隨著 醫(yī)院住院綜合樓 的成立，先進(jìn)設(shè)備的引入，將大大地提高XX 縣 地區(qū)的醫(yī)療水平，為該地區(qū)的人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，以降低該地區(qū)的嬰兒死亡率、孕產(chǎn)婦的死亡率以及提高該地區(qū)人民的生命年限，改善當(dāng)?shù)厝罕姷纳钯|(zhì)量。 該項(xiàng)目與區(qū)域社會(huì)環(huán)境的適應(yīng)性 彭水縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 53 本項(xiàng)目功能定位恰當(dāng)，建設(shè)規(guī)模適中，與周邊的醫(yī)院建設(shè)不發(fā)生就醫(yī)沖突，不存在重復(fù)投資。 四、資金籌措 項(xiàng)目投資通過申請(qǐng)財(cái)政“衛(wèi)生專項(xiàng)建設(shè)資金” 籌措。 總投資估算詳見附表 111。 材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場價(jià)格，不足部分采用 2021 年《重XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 45 慶市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格。 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 44 第十 一 章 投資估算及資金籌措 一、投資估算范圍 本項(xiàng)目 占地 2021 平方米 ，總建筑面積 20210m2，新增醫(yī)療設(shè)備54 臺(tái)套，設(shè)置住院病床 400 張。 設(shè)備進(jìn)場及安裝階段 時(shí)間安排為 2021 年 7 月至 2021 年 11 月。 社會(huì)招聘，直接從社會(huì)上招聘有經(jīng)驗(yàn)、有技術(shù)的醫(yī)技人才，可以節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用。 道路綠化帶以喬木為主，形成綠化屏障。 其它生活垃圾 ，根據(jù)醫(yī)院規(guī)劃每層設(shè)置 12 個(gè)垃圾桶，全院設(shè)置3— 4 個(gè)垃圾點(diǎn)，每天由專業(yè)人員運(yùn)送到垃圾處理場進(jìn)行處理。 工程施工過程中的環(huán)保措 施，重點(diǎn)針對(duì)施工的噪聲、污水排放、建筑棄渣等幾個(gè)方面采取相關(guān)措施，防止對(duì)環(huán)境造成污染。 施工期主要地表水污染源分析 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 37 施工期間，由于進(jìn)行各種土石方開挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨時(shí)，雨水夾帶泥土等形成水土流失。 2．各建筑內(nèi)部各層設(shè)置消火栓和自動(dòng)噴灑給水系統(tǒng)。在最末一級(jí)配電箱處設(shè)置自動(dòng)切換裝置。埋地管道采用無縫鋼管，XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 32 管道埋設(shè)的最小覆土厚度（路面至管頂）應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50028— 93）（ 1998 年版）的規(guī)定： （ 1）埋設(shè)在車行道下時(shí)，不得小于 ； （ 2）埋設(shè)在車行道下時(shí)，不得小于 ； （ 3）埋設(shè)在庭院內(nèi)時(shí)，不得小于 。 （二）弱點(diǎn)設(shè)計(jì) 電話電纜由市政電信電纜引入。所有進(jìn)出建筑物金屬管道及金屬構(gòu)架，均應(yīng)與接地裝置可靠連接。 （四）照明設(shè)計(jì) 均采用吸頂熒光燈（自帶容補(bǔ)償）照度為 300LX。 八 、配電與照明設(shè)計(jì) （一）設(shè)計(jì)依據(jù) 甲方提供的電源資料及設(shè)計(jì)要求； 建筑，結(jié)構(gòu)，水，暖氣等專業(yè)提供的設(shè)計(jì)資料； 國家現(xiàn)行的電氣、消防設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 ： （ 1）《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（ JGJ/T1692）； （ 2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBT1687）； （ 3）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005794）； （ 4）《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（ GB500342021）?；S池或沉淀池產(chǎn)生的沉淀污泥按規(guī)定進(jìn)行定期清除和消毒處理，一級(jí)消毒處理典型工藝流程如下圖所示。與工業(yè)廢水 39。 （ 2）消防水源：消防水源同生活水源為城市自來水。 排水量 污水量：按生活給水量的 90%計(jì)算。 太平間、病理解剖室，均應(yīng)采用防蚊、防蠅、防雀、防鼠以及防止其他動(dòng)物侵入的措施。 表 71 主要用房采光表 用房名稱 比值 備注 診查室、病人活動(dòng)室、醫(yī)生辦公室、檢驗(yàn)室 1/6 候診室、病房、醫(yī)護(hù)人員休息室、配餐室 1/7 更衣室、浴室、廁所 1/8 手術(shù)室、產(chǎn)房 采光值為 1/7，也可不采用天然光線。 （四）剖面設(shè)計(jì) 剖面設(shè)計(jì)充分考慮建筑的使用要求，不同功能設(shè)計(jì)以不同的空間高度。 滿足病人的精神需求，在環(huán)境設(shè)計(jì)中力求富有創(chuàng)造、新意的場所。 建筑布局緊湊，交通便捷，管理方便；應(yīng)保證住院部，手術(shù)部，功能檢查室，內(nèi)窺鏡室，獻(xiàn)血室、教學(xué)科研用房等處 的環(huán)境安靜。晚侏羅系至晚白堊世間的燕山旋回的寧鎮(zhèn)運(yùn)動(dòng)，以水平擠壓為主，第三紀(jì)開始的喜馬拉雅運(yùn)動(dòng)中，使縣境普遍間歇性而又不均衡地抬升。 二、自然條件 （一）氣候特征 項(xiàng)目場地屬中亞熱帶溫潤季風(fēng)氣候區(qū)，多年平均氣溫 ℃，常年平均降雨量 毫米，年均蒸發(fā)量 毫米，年均氣壓 百帕毫巴，無霜期 311 天。 水電供應(yīng)有保證：水，縣城的自來水是從關(guān)口蘆湖引來的，現(xiàn)已建成年供水 432 萬噸的自來水廠 一座， 所以，供水是不成問題；電，我縣已建成大小水、火電站 20 座，總裝機(jī)容量為 23779 千瓦，現(xiàn)已形成以 35KV 電網(wǎng)為骨干， 10KV 配電網(wǎng)絡(luò)為主體的送配電網(wǎng)，因此，該項(xiàng)目建設(shè)中的施工用電和建成后的辦公用電和生活用電都是沒有問題的。 2021— 2021 年醫(yī)院毛利潤率 XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 13 XX 縣人民醫(yī)院 毛利潤率 2021 年為 44%； 2021 年為 41%； 2021年為 39%。 （二）從現(xiàn)實(shí)發(fā)展來看 從現(xiàn)實(shí)發(fā)展來看， 縣醫(yī)院擴(kuò)建住院綜合樓 建 設(shè) “二甲醫(yī)院”也是可行的。同時(shí)，因病返貧現(xiàn)象特別突出?，F(xiàn)有 主任醫(yī)師 1 人， 副主任醫(yī)師 20 人，主治醫(yī)師 60 人。以衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所辦公樓建設(shè)和基本執(zhí)法設(shè)備配置項(xiàng)目為重點(diǎn)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變職能、加強(qiáng)依法行政、強(qiáng)化政府的衛(wèi)生監(jiān)管、形成網(wǎng)絡(luò)完善，隊(duì)伍健全的衛(wèi)生監(jiān)督體系，保證全縣的公共衛(wèi)生安全，維護(hù)社會(huì)公共衛(wèi)生秩序、保護(hù)人民的健康權(quán)益。 （六）資金 財(cái)政收支出狀況： 2021— 2021 年，政府衛(wèi)生支出占財(cái)政支出比例逐年減少。每千人口有病床 張，比全市平均水平（每千人 張）低 張。 2021 年人口死亡率為 ‰ ，高于全國平均水平，人口出生率為 ‰ ，人口自然增長率為 ‰ 。全縣丘陵河谷地帶占 %，低山地帶占 %，中山地帶占 34%。主要是從資源配置的角度衡量項(xiàng)目的價(jià)值，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟(jì)資源、改善環(huán)境、提XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 4 高人民生活 水平 等方面的效益。根據(jù) XX 縣城市建設(shè)總體規(guī)劃、 XX 縣衛(wèi)生建設(shè)規(guī)劃，綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等因素確定醫(yī)院的建設(shè)規(guī)模。全院占地面積為 12996 平方米，院內(nèi)用房始建于 1982 年，總建筑面積為14336 平方米 （其中危房面積 2500 平方米） 。XX 縣人民醫(yī)院 住院綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目★可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總論 1 一、項(xiàng)目概況 1 二、業(yè)主簡介 2 三、編制依據(jù) 2 四、編制內(nèi)容 3 五、主要結(jié)論 4 六、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 4 第二章 項(xiàng)目背景 5 一、 XX 縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 5 二、 XX 縣居民健康狀況 6 三、 XX 縣衛(wèi)生工作現(xiàn)狀 7 四、 XX 縣衛(wèi)生“十一 醫(yī)院現(xiàn)位于 XX 縣 XX 鎮(zhèn)縣壩街，國道 319 線同院中通過。 建設(shè)規(guī)模的確定。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)可行性。屬盆周山區(qū) ，境內(nèi)溝壑縱橫，山巒起伏，道路崎嶇，海拔 190 m— 1860m。 （四）人口 全縣有苗族、土家族等 11 個(gè)少數(shù)民族， 2021 年底全縣總?cè)丝?68萬人，其中少數(shù)民族人口 37 萬人，占總?cè)丝诘?%，農(nóng)業(yè)人口為 萬人，占總?cè)?口的 %。 （二）病床設(shè)置 2021 年，全縣非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)有病床 694 張，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 404 張。 （五）設(shè)備 2021 年底，全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院有 5000 元以上的醫(yī)療設(shè)備 117 臺(tái)，其中中心衛(wèi)生院 77 臺(tái)件，普通鄉(xiāng) 衛(wèi)生院 40 臺(tái)件。 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系。 XX 縣人民醫(yī)院 成立于 1950年，編制病床 170 張，實(shí)際 開放病床 260 張，在職職工人數(shù) 280 人，是 XX 縣最大的綜合性二級(jí)乙等醫(yī)院，是全縣的醫(yī)學(xué)教、研基地。 2021 年全縣因此而外出就醫(yī)達(dá) 2600 余人，多花醫(yī)藥費(fèi) 1000 多萬元，僅 2021 年