【正文】 6 1596m2 1500 元/m2= 2 庫房及其它 1000 50 1000m2 500 元/m2=50 3 鍋爐房 150 9 150m2 600 元/m2=9 4 其它 合計 330 建設(shè)期利息 本項目資金全部自籌，無銀行貸款，不計利息； 流動資金 流動資金采用分項詳細(xì)估算法，估算為 100 萬元； 項目總投資為 1180 萬元；其中：建設(shè)投資為 1080 萬元，流動資金為 100 萬元。 第十二章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評價 本經(jīng)濟(jì)評價的編制依據(jù)為項目可行性研究報告推薦的技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) 》（第三版）及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)。 財務(wù)費用 本項目企業(yè)自籌資金作為資本金處理，故未考慮資金成本；利息支出包括長期借款利息和流動資金 借款利息兩部分。 定盈余公積金 按稅后凈利潤的 10%提取法定盈余公積金。見下圖 BEP= 100% = % 100% = 盈利區(qū) 金額 （萬元 0 10000 20210 30000 40000 % 100% 虧損區(qū) BEP 該項目評價就影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)變化較大的三個主要因素：銷售收入、總投資、經(jīng)營成本，分別減少或增加5%，測算對本項目盈利指標(biāo)的影響程度。由于本項目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及規(guī)模較為合理，產(chǎn)品附加值高，在該技術(shù)經(jīng)濟(jì)評估中，項目自身具有較強的實現(xiàn)自身盈虧 平衡的能力，適應(yīng)各種因素變化。 借款償還期內(nèi)各年利息備付率均大于 2，并伴隨借款本金的償還而逐年上升，借款償還期末利息備付率達(dá) ，項目利息保證程度較高。 年銷售增值稅及附加 。 折舊、修理及攤銷費用 固定資產(chǎn)折舊費按平均年限法計算，折舊年限為 15 年，凈殘值率為 5%，年均折舊費為 萬元；修理費按折舊額的 1/3 計取，年費用為 。 工程預(yù)備費與建設(shè)期利息 工程預(yù)備費按其計取基數(shù)平均攤?cè)胂鄳?yīng)資產(chǎn)價值，建設(shè)期利息全部計入固定資產(chǎn)價值。生產(chǎn)經(jīng)營期為 15 年（投產(chǎn)期為 1 年，負(fù)荷為 80%，生產(chǎn)經(jīng)營期第 1 年達(dá)產(chǎn)，負(fù)荷為 100%） 建設(shè)投資 時間（月） 工序 一 二 三 四 五 六 七 八 編制報批、 可行性報告 ● 工藝、施工圖設(shè)計 ● 設(shè)備訂貨 ● ● 土建 ● ● 安裝、電控 ● ● 試車、竣工 ● ● 投資范圍包括從籌建至達(dá)到設(shè)計能力時，按設(shè)計規(guī)定的土建工程、設(shè)備級工器具購置、安裝工程、工程建設(shè)其它費用的投資及預(yù)備費。 （ 2）易產(chǎn)生粉塵的部位采取措施防止粉塵外逸，減少損耗。 建筑節(jié)能措施 （ 1）單層廠房使用門式鋼架、輕鋼結(jié)構(gòu)、內(nèi)襯礦棉隔熱壓型彩色鋼板屋面、配套 PS 隔熱彩鋼墻板，節(jié)土、節(jié)能。 第九章 節(jié) 能 設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 國家經(jīng)委《企業(yè)能源計量器具配備和管理通則》（試行）。 對本項目產(chǎn)生的粉塵、噪聲及其它一些不安全因素等經(jīng)過全面綜合治理，在正常生產(chǎn)條件下，預(yù)計評 估職業(yè)安全衛(wèi)生的各項指標(biāo)，均可達(dá)到有關(guān)規(guī)范規(guī)定，不安全因素可以得到控制盒消除。 生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢渣可集中排放。 第八章 勞動安全衛(wèi)生及勞動定員 主要設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBZ12021) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996） 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》（ GB50831999） 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（ GBJ8785） 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB5005794） 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 2021 年版） 《安全標(biāo)志》（ GB28941996） 《生產(chǎn)過程 安全衛(wèi)生要求總則》（ GB1280191） 《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部第 3 號令）（ 1996） 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（ GB500192021） 1《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)志》 GB5003492 1《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 GBJ5005295 1《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》（ GBJ6583） 1各專業(yè)有關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 工程概況 本項目為石膏深加工項目。 化學(xué)滅火設(shè)施 按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)，本項目應(yīng)在各廠房配置一定數(shù)量的干粉滅火器。 本項目總投資 1080 萬元，其中用于環(huán)保的費用約 45 萬元，約占總投資的 %。 天然氣 為清潔能源，污染極小。在該項目中，仍然采取了旋風(fēng)系列的除塵器來收集，以改善生產(chǎn)廠區(qū)的環(huán)境。 生產(chǎn)過程中影響因素分析 項目在建成后，在石膏粉生產(chǎn)過程中，由于石膏粉煅燒用天然氣，石膏粉為粉末狀，因此對環(huán)境的影響主要有石膏粉塵、煙氣，及在生產(chǎn)過程少量的地面沖洗水和生活污水產(chǎn)生。 廢水處理 生活廢水含少量石膏，經(jīng)室外沉淀池沉淀處理后外排。 通訊 通訊設(shè)施根據(jù)實際情況適當(dāng)增加部分設(shè)備。生產(chǎn)車間生產(chǎn)照片主要采用新型高效節(jié)能工礦燈，其他生產(chǎn)輔助建筑等 視不同情況采用高效節(jié)能工礦燈、普通工礦燈或熒光燈等節(jié)能燈具。車間內(nèi)的運輸用鏟車及手推車。 廠區(qū)綠化 綠化布置應(yīng)根據(jù)全廠綠地規(guī)劃統(tǒng)一實施，主要在道 路兩旁和建筑物周圍，合理種植適當(dāng)?shù)貧夂驐l件的喬、灌木，并充分利用閑散空地設(shè)置小型花壇和綠地，配植觀賞性的花木草皮，同時可在圍墻內(nèi)側(cè)種植綠籬，使全廠形成“點、線、面”相結(jié)合的立體綠化景觀，以改善廠區(qū)小氣候，創(chuàng)造一個優(yōu)美、舒適的工作和生活環(huán)境。 （ 2）蒸壓系統(tǒng)：α粉生產(chǎn)采取蒸壓法工藝，將一定粒徑的塊狀礦石裝入主設(shè)備 立式蒸壓釜，物料在釜內(nèi)經(jīng)過特定條件（一定的溫度、壓力）的轉(zhuǎn)晶過程形成α型針狀石膏晶體，出蒸壓釜的塊狀物料同時含有一定的附著水，為保證產(chǎn)品性能，將出釜物料快速輸送至破碎機破碎后喂入烘干窯進(jìn)行烘干；烘干后的物料即為熟料，并送入熟料倉； （ 3）粉磨、包裝：將儲存于料倉中的α石膏熟料和煅燒得到的β石膏按照一定比例配合后送入粉磨設(shè)備磨成一定細(xì)度，即為混合型陶瓷模具石膏成品。單設(shè)備操作時間縮短，設(shè)備生產(chǎn)效率更高，產(chǎn)品噸投資大幅度下降，適合規(guī)?；a(chǎn)； 該工藝過程主要如下： 混 合：為保證小粒狀石膏在一定溫度和壓力的飽和水蒸氣介質(zhì)中能夠完成轉(zhuǎn)晶反應(yīng)，適度的使用合適的轉(zhuǎn)晶劑；將石膏與轉(zhuǎn)晶劑混合均勻，才能保證物料在飽和水蒸氣中有較好的透氣性能和均勻的溫度，物料轉(zhuǎn)晶反應(yīng)的整體性； 轉(zhuǎn)晶：轉(zhuǎn)晶反應(yīng)是石膏能否形成α型半水石膏的關(guān)鍵過程，主要取決于溫度和壓力的控制，轉(zhuǎn)晶劑混合均勻的物料在一定壓力和溫度下，完成其晶體轉(zhuǎn)化過程，形成柱狀、板狀、等長徑比不等的晶體；轉(zhuǎn)晶完成后的物料仍然為含有較高附著水的物料；采用轉(zhuǎn)晶劑的物料，其逆反應(yīng)也較為緩慢； 干燥：轉(zhuǎn)晶完成后的物料含水量較高，必須將附著水烘去 ，物料才能長時間儲存；可以采用釜外烘干的方式，但為了提高生產(chǎn)效率，釜外烘干效率高，產(chǎn)量大，成本低； 粉磨：經(jīng)過轉(zhuǎn)晶后的物料，顆粒大小更為接近，級配更差（標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量大、流變性差、觸變性差、漿體離析、分層嚴(yán)重等），為保證后續(xù)產(chǎn)品的應(yīng)用效果，必需對物料進(jìn)行粉磨，以改變其級配及應(yīng)用效果； 塊狀二水石膏可不采用轉(zhuǎn)晶劑的方式，可直接進(jìn)行蒸壓轉(zhuǎn)晶。 主機平衡 序號 設(shè)備名稱 生產(chǎn) 能力 臺數(shù) 年運轉(zhuǎn)率（ %） 班次 工作時間（ h） 年產(chǎn) 5萬噸混合型陶瓷模具石膏粉生產(chǎn)線 1 燒成系統(tǒng)： 煅燒窯 3t/h臺 1 3 24 2 蒸壓系統(tǒng)：蒸 壓機組 100t/d 3 3 24 3 烘干系統(tǒng) 。 土地權(quán)屬類別 項目用地屬于工業(yè)用地，使用權(quán)歸公司所有。 本項目年產(chǎn) 5 萬噸混合石膏粉生產(chǎn)線生產(chǎn)用水量較少，可接入園區(qū)現(xiàn)有的供水系統(tǒng)。 風(fēng)險因素分析 價格風(fēng)險 目前該項目的產(chǎn)品價格與市面的產(chǎn)品價格平均要大體相同，與小石膏廠（ 10000 噸 /年以下）相比，必定會使市場占有之戰(zhàn)愈加激烈，必然會在價格高低上體現(xiàn)。同時由于原材料運輸、能源價格的上升，以低能耗、綠色材料替代高能耗高污染的建筑材料成為大勢所趨，只要適當(dāng)?shù)耐茝V，市場前景看好，尤其是該園區(qū)能源采用了天然氣清潔能源，可大大減少燃煤的污染，控制了二氧化硫和氮氧化物 的排放，能源效果極好。結(jié)合產(chǎn)品定位和產(chǎn)品特征，定價的方式擬采用需求導(dǎo)向定價法。 綜上所述，本項目的開發(fā)充分利用當(dāng)?shù)?天然石膏資源，符合國家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，由此可見，本項目產(chǎn)品定位于陶瓷模具石膏粉，主要市場以項目所在地為主，并面向周邊地區(qū)，銷售半徑 5002021 公里范圍，是符合市場需求的。 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，帶 動了我國石膏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，分析其原因，主要有以下幾個方面，首先是我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。 標(biāo) 全廠主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 指 標(biāo) 備 注 一、 項目規(guī)模 年產(chǎn)混合陶瓷模具石膏粉 t/a 50000 二、 設(shè)備裝機容量 kw 400 三、 總耗電量 kwh/a 2021000 四、 總用水量 m3/a 6000 五、 循環(huán)水利用率 % 六、 原、燃材料消耗 天然石膏 t/a 60000 煤 m3/a 5280 七、 單位熟料指標(biāo) 陶瓷模具粉生產(chǎn)耗能 t/t 八、 項目總定員 人 15 九、 勞動生產(chǎn)率 石膏粉 人 15 全員勞動生產(chǎn)率 t/人 .a 3333 生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率 t/人 .a 4166 十、 項目投資 總投資 萬元 1180 建設(shè)投資 萬元 1080 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 100 第二章 市場分析及預(yù)測 需求 我國石膏工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 石膏是一種用途廣泛的非金屬礦原材料。 設(shè)計中重點考慮治理污染、保護(hù)環(huán)境的問題，選擇先進(jìn)、有效、可靠的收塵設(shè)備，做到 環(huán)保達(dá)標(biāo)。 綜上所述，積極貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策，有效利用當(dāng)?shù)氐奶烊皇噘Y源和國家及地方政府就發(fā)展產(chǎn)業(yè)所提供的有關(guān)優(yōu)惠政策以及完善的交通、能源（水、電、煤）等基礎(chǔ)設(shè)施。 內(nèi)蒙古鄂托克旗東泰建材有限公司 年產(chǎn) 5 萬噸混合型陶瓷模具石膏粉(含年產(chǎn) 3 萬噸α高強石膏 )項目 可行性研究報告 二〇一四年九月 第一章 總 論 本項目由內(nèi)蒙古鄂托克旗東泰建材有限公司針對當(dāng)?shù)刎S富的石膏礦產(chǎn)資源，結(jié)合當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的市場需求，開發(fā)建設(shè)年產(chǎn) 5 萬噸混合型陶瓷模具石膏粉 (含 3 萬噸α型高強石膏粉 )項目，以帶動當(dāng)?shù)?的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，并為企業(yè)取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 本項目建設(shè)地址位于鄂托克旗查布石膏工業(yè)園區(qū)， 距 109 國道三北羊場出口往南 28 公里處 ，通向各主干道的園區(qū)內(nèi)外道路平整暢通，產(chǎn)品可通過鐵路和公路外運，交通運輸條件極為便利，不僅如此，該地區(qū)還擁 有完善的能源（水、電、煤）等基礎(chǔ)設(shè)施和良好的政策投資環(huán)境。設(shè)計中須考慮以后相關(guān)制品的發(fā)展空間及余地，合理規(guī)劃。從可行性研究報告、工藝設(shè)計到設(shè)備安裝，生產(chǎn)培訓(xùn)，質(zhì)量檢測，達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)實現(xiàn)一條龍的服務(wù)，并可根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行專項技術(shù)攻關(guān)研究或合作開發(fā)，是目前國內(nèi)石膏技術(shù)研發(fā)實力最強的科研單位之一。 石膏是一種重要的非金屬材料，廣泛應(yīng)用于建筑材料、陶瓷模具、工藝美術(shù)、裝飾裝修、精密鑄造、醫(yī)療衛(wèi)生等，根據(jù)我國石膏發(fā)展現(xiàn)狀和需求預(yù)測，本項目產(chǎn)品在陶瓷模具領(lǐng)域有著廣闊的市場和巨大的市場容量。已經(jīng)形成了從南到北的多個陶瓷產(chǎn)業(yè)基地，而陶瓷用石膏原料因南方資源逐漸枯竭，原料生產(chǎn)基地逐漸北移，因此從發(fā)展前景考慮，生產(chǎn)陶瓷模具石膏產(chǎn)品是符合市場需求的。 產(chǎn)品定價應(yīng)以樹立企業(yè)形象以質(zhì)量取勝為目標(biāo)。 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，特別是當(dāng)?shù)卣疄榱顺浞职l(fā)揮豐富的石膏資源，建設(shè)并開發(fā)了查布石膏工業(yè)園區(qū)，園區(qū)將堅持“大規(guī)模、深加工、低污染、高度資源保護(hù)”的原則，開發(fā)石膏資源和深加工產(chǎn)品，使其成為中國西部最大的石膏原料開發(fā)基地和石膏建材產(chǎn)品集散地。并且，隨著這些客戶的發(fā)展和擴(kuò)大生產(chǎn)以及新客戶的進(jìn)入，石膏粉的銷售市場將進(jìn)一步的擴(kuò)大，競爭實力也將進(jìn)一步增強。 本項目所在地用電條件有充分保證，園區(qū)政府按照企業(yè)用電要求，在園區(qū)內(nèi)