【正文】 ........... 36 設(shè)計(jì)依據(jù) ..................................... 36 環(huán)境保護(hù)措施 ................................. 36 綠化 .............................................. 38 九、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 .................................... 39 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 ...................................... 39 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的有毒有害物 .................... 39 采取的防范措施 ............................... 39 消防 .............................................. 40 建筑防火 ..................................... 40 消防設(shè)施 ..................................... 40 十、節(jié) 能 ................................................ 41 概述 ............................................. 41 節(jié)能措施 ......................................... 41 十一、管理體制、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) ......................... 43 管理體制 ......................................... 43 項(xiàng)目法人組建方案 ............................. 43 管理機(jī)構(gòu)體系圖 .............................. 43 工作制度及定員 ................................... 44 工作制度 .................................... 44 勞動(dòng)定員 .................................... 44 員工來源及培訓(xùn) ................................... 45 4 員工來源 .................................... 45 員工培訓(xùn) .................................... 46 安全機(jī)構(gòu)和教育 .............................. 46 十二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ........................................ 47 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 ..................................... 47 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ..................................... 47 十三、投資估算 ............................................ 48 項(xiàng)目投資估算編制依據(jù) .............................. 48 項(xiàng)目投資估算及編制說明 ............................ 48 總投資估 算 ............................................. 48 融資方案 ......................................... 49 資金使用計(jì)劃 ..................................... 49 十四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................ 50 評(píng)價(jià)依據(jù) ......................................... 50 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ......................................... 50 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ......................................... 51 十五 經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析 .................................... 55 十六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ........................................ 56 附表 表 B1 建設(shè)投資估算表 ??????????????????? 58 表 B4 流動(dòng)資金估算表 ??????????????????? 59 表 B5 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 ??????????? 60 表 B6 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 ????????? 61 表 B6附 1 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ????? 62 表 B6附 2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ????? 63 表 B7 總成本費(fèi)用估算表 ?????????????????? 64 5 表 B7基 1 外購原材料費(fèi)估算表 ??????????????? 65 表 B7基 1附 1 外購原材料費(fèi)估算表 ????????????? 66 表 B7基 1附 2 外購原材料費(fèi)估算表 ???????? ???? 67 1表 B7基 2 外購燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表 ???????????? 68 1表 B7基 2附表 燃料動(dòng)力消耗附表 ????????????? 69 1表 B7基 3 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 ????????????? 70 1表 B7基 4 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 ????????? 71 1表 B7基 5 工資及福利費(fèi)估算表 ?????????????? 72 1表 B9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ???????????????? 73 1表 B11 借款償還表 ???????? ???????????? 74 1表 B12 利潤及利潤分配表 ????????????????? 75 1表 22 敏感性分析表 ??????????????????? 76 1 一、 總 論 項(xiàng)目概況 1．項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 噸 PAN基碳纖維原絲 建 設(shè) 項(xiàng)目 2．項(xiàng)目內(nèi)容： 現(xiàn)有的 碳纖維原絲 生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù) ，產(chǎn)品水平 已 達(dá)到或接近 日本東麗T300碳纖維， 完全能滿足民用產(chǎn)品的要求，小絲束碳纖維 正 與軍工產(chǎn)品接軌，并在國家某型號(hào)地面試車成功， 已 具備規(guī)?；l(fā)展條件。 與中鋼吉碳等碳化企業(yè)建立了戰(zhàn)略性合作關(guān)系。 世界碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)能已達(dá) 7 萬噸 /年以上 ，擁有該產(chǎn)業(yè)技術(shù)的國家有日本、美國、英國、俄羅斯等，其中日本產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的 90%以上，產(chǎn)業(yè)化水平已達(dá) T700，極大的促進(jìn)了航空航天、武器裝備等國防高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 產(chǎn)量 低，性能低且穩(wěn)定性 差，遠(yuǎn)不能滿足軍民需要。我公司已與國家軍品指定單位中鋼吉碳 和國內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)化的大連興科公司 形成上下游戰(zhàn)略合作伙伴，并與航天四院43 所形成了原絲 — 碳化 — 制品應(yīng)用的一體化協(xié)作體系，極大地促進(jìn)了項(xiàng) 7 目的發(fā)展。 公司整體 研制開發(fā)出的 化纖廠的設(shè)備、 及 人才和開發(fā)腈綸基碳纖維原絲的經(jīng)驗(yàn)，是我國從事特種腈綸生產(chǎn)最早 能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn) 的企業(yè)，是國內(nèi)唯一采用亞砜一步法生產(chǎn)腈綸的廠家，為 公司 的 碳纖維原絲產(chǎn)業(yè)化奠定了很好的基礎(chǔ)。 XXX有限公司 既有管理人才又有技術(shù)人才，既有理論人才又有實(shí)踐人才，既有紡絲專家又有精通裝備設(shè)計(jì)的專家，還擁有一支具有多年腈綸生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的一線生產(chǎn)骨干，他們緊密配合，相互協(xié)作 ,并很好地承接了原化纖廠的生產(chǎn)和 研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用現(xiàn)代化工技術(shù)、紡機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)和管理方法，深入研究了聚合、紡絲、回收等主要工序的工藝和關(guān)鍵技術(shù)，突破了碳纖維原絲的工程化難題， 是該項(xiàng)目 實(shí)施 的重要基礎(chǔ) 和優(yōu)勢 。其中日本一直處于領(lǐng)先地位，世界生產(chǎn)能力中日本三大集團(tuán)占 75%，美國占 15%左右。 由于碳纖維兼有金屬、陶瓷、紡織纖維、有機(jī)高分子材料的優(yōu)異特性，因此在國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。 汽車及交通運(yùn)輸領(lǐng)域中的應(yīng)用 采用碳纖維復(fù)合材料制造汽車、火車的零部件，不僅使自身輕量化，還可以使其有許多功能特性。 市場前景分 析預(yù)測 隨著 碳纖維 用途日益多樣化、核心化，全球航天航空、體育休閑和工業(yè) 生 產(chǎn)中 廣泛采用應(yīng)用碳纖維 復(fù)合材料 ，其需求量快速增長。而在大飛機(jī)制造中需要大量碳纖維。據(jù)稱 2021～ 2021年全球宇航工業(yè)使用的碳纖維將從碳纖維使用總量的 26%增加到 30%。波音 787機(jī)型由于減少重量， 在燃料費(fèi)用方面節(jié)約了大約 20%，加上腐蝕等方面的費(fèi)用節(jié)省更為驚人?？罩锌蛙嚬菊J(rèn) 18 為，全球貨運(yùn)市場在未來 20年內(nèi)將有快速發(fā)展，但目前承運(yùn)商面臨著收益減少和貨物密度下降的壓力。 在工業(yè)領(lǐng)域，碳纖維應(yīng)用也相當(dāng)廣泛，作為材料，它們正在替代金屬和混 凝土來滿足環(huán)境、安全和能源要求，在工業(yè)領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求量正在呈上升趨勢。工藝的先進(jìn)性和生產(chǎn)的穩(wěn)定為產(chǎn)品的高質(zhì)量和生產(chǎn)效率的提高奠定基礎(chǔ)。 ③單線能力高，本項(xiàng)目采用兩套聚合裝置， 1K、 3K車間一套， 6K、12K、 48K車間一套， 6K、 12K、 48K聚合裝置總聚合容積 21m3， 各 單線能力達(dá) 8001000噸 /年。 公用工程：生產(chǎn)用水采用高純處理，亞砜回收自創(chuàng)工藝，回收精度達(dá) %以上，為連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)提供了保障。洗滌絲束后的水和凝固浴排出的濃二甲基亞砜溶液混合在一起，一部分流入凝固浴調(diào)配槽繼 續(xù)使用，一部分送至溶劑回收車間回收?？h政府駐地南距省會(huì)濟(jì)南 60公里，北距天津 240公里， 104國道與四條省級(jí)公里干線交匯于此。日照時(shí)數(shù)長，光照強(qiáng)度大，年平均日照時(shí)數(shù) 2592小時(shí)，日照率為 60%，太陽總輻射量為 ／平方厘米，均處全國、全省的較高值區(qū)。 (詳看表 B7基 2附表 ) b、 水質(zhì)要求： 項(xiàng) 目 一般生產(chǎn)生活用水 軟 水 無離子水 SiO2 ﹤ 15PPM ﹤ PH 7177。 空壓站 擬建 4臺(tái) Nm3/min自動(dòng)空壓機(jī)，本項(xiàng)目需新增 4臺(tái) 空壓機(jī)，一用一備滿足工藝要求。 公司現(xiàn)有一個(gè)日處理量 1000噸污水處理站，有一部分余量，本項(xiàng)目 污水總排放量約為 400/d，考慮部分預(yù)留，需新增 1000噸 /日處理能力的污水處理設(shè)備和水池。貯存?zhèn)}庫應(yīng)單獨(dú)存放，貯存溫度低于 15℃。目前，臨邑縣已經(jīng)形成了石油化工、造紙、輕紡、機(jī)械、白酒、啤酒、食品、蔬菜加工等為重點(diǎn)的工業(yè)體系，并涌現(xiàn)出一批規(guī)模大、效益好、產(chǎn)品競爭力強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓歉善髽I(yè)。 34 生態(tài)環(huán)境 臨邑屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，年平均氣溫 ，年平均降水 611毫米。 對經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響 本項(xiàng)目建成后，可增加公司的經(jīng)濟(jì)效益，并可為地方財(cái)政上繳一定的利稅，因此對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生好的影響。 鍋爐用軟水站采用陰陽樹脂對鍋爐用水進(jìn)行軟化處理，樹脂在使用一段時(shí)間后需進(jìn)行酸堿再生處理，其酸、堿在中和池中和后送污水處理站。 38 綠化 辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)利用有效面積進(jìn)行綠化，其中廠前區(qū)利用了較大空地進(jìn)行了重點(diǎn)綠化，其他建筑物周圍均有一定的綠化面積，還可利用廠區(qū)圍墻進(jìn)行綠化，種植能適應(yīng)山西氣候和抗污染力強(qiáng)的綠色植物，最大限度的提高綠化率，綠化系數(shù)為 20%以上。 采取的防范措施 全廠的總圖布置執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687（ 2021年版）；和其它安全衛(wèi)生規(guī)范的規(guī)定，并充分考慮風(fēng)向因素，安全防護(hù)距離，消防和疏散通道以及人貨分流等問題，有利于安全生產(chǎn)。 消防設(shè)施 按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 2021年版）的規(guī)定，設(shè)置室內(nèi)外消火栓和滅火器等急救消防器材。 消防 建筑防火 根據(jù)國家聚合工段屬甲類二級(jí)防火建筑，其余各單項(xiàng)工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性不丙類和丁類，車間設(shè)安全出口，當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，便于車間內(nèi)職工安全疏散。 偶氮二異丁腈：白色透明結(jié)晶，有毒物，侵入途徑有吸入、經(jīng)皮膚吸收，大量接觸本品者出現(xiàn)頭痛、頭脹、易疲勞和呼吸困難，長期接觸可引起神經(jīng)衰弱綜合癥和呼吸道刺激癥狀。 燃煤鍋爐產(chǎn)生的灰、渣送渣場堆存，可應(yīng)用于建筑或筑路材料。 37 廢水 碳纖維原絲在脫泡時(shí)采用的水環(huán)真空泵脫 除聚合原液中溶解的氣體，循環(huán)水槽中的循環(huán)水不斷增加，最后通過溢流槽流出，該水中吸收有丙烯腈，將其送到污水處理站進(jìn)行處理。 對社會(huì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目建成后，可生產(chǎn)軍工和民用急需的碳纖維的原料碳纖維原絲，替代進(jìn)口，并打破國外對我國軍工用碳纖維的封鎖。擁有衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 16所，其中，醫(yī)院、衛(wèi)生院13所，衛(wèi)生防疫防治機(jī)構(gòu) 2所，婦幼保健機(jī)構(gòu) 1所。 臨邑縣礦產(chǎn)資源豐富，尤其是石油天然氣資源，現(xiàn)已探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量 ，天然氣儲(chǔ)量 40億