【正文】 規(guī)定》和其他有關(guān)規(guī)定。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。 項(xiàng)目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進(jìn)行培訓(xùn)，組織職工進(jìn)行崗前學(xué)習(xí)，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)總經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 人力資源部 企劃宣傳部 產(chǎn)品檢驗(yàn)部 產(chǎn)品生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)控制部 產(chǎn)品營銷部 辦 公 室 44 素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計(jì)、科研及管理人員提供各種訓(xùn)練的機(jī)會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，增強(qiáng)公司的市場開拓能力。 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 表 序 號 項(xiàng) 目 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項(xiàng)、規(guī)劃定點(diǎn) 2 設(shè)備安裝及調(diào)試 3 聯(lián)動試車 4 竣工投產(chǎn) 46 第十三章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 《山東省建筑工程消耗量定額》 《山東省建筑安裝工程價目表》 《山東省建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》 投資估算 項(xiàng)目所用土地為租賃 ， 項(xiàng)目所需廠房及辦公樓均已建好，故本項(xiàng)目無土建工程 ，因此項(xiàng)目主要投資用于設(shè)備購置、安裝及流動資金，詳見下表。 銷售收入 本項(xiàng)目正常年的年銷售收入約為 ****萬元，詳見表 41。 銷售費(fèi)用。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算 固 定 成 本 BEP= 100% =% 銷售收入 銷售稅金及附加 變動成本 計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %， 即當(dāng)實(shí)際生產(chǎn)銷售量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的 %時，項(xiàng)目就可保本，由此可見該項(xiàng)目具有一定的適應(yīng)市場變化的能力 。 本項(xiàng)目的實(shí)施能有效帶動當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展。 本項(xiàng)目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項(xiàng)目工藝、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 建議重視加強(qiáng)產(chǎn)品的營銷策略，通過各種宣傳方式，擴(kuò)大企業(yè)知名度、信譽(yù)度，帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。 建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責(zé)任落實(shí)到個人，實(shí)行相關(guān)的獎懲機(jī)制，并制訂專門的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進(jìn)行。 該項(xiàng)目屬于 機(jī)械加工 業(yè)， 并 能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐?就業(yè)壓力，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合 **市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財(cái)務(wù)上是可行的。 總投資收益率 50 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的息稅前利潤與項(xiàng)目總投資的比率為總投資收益率，本項(xiàng)目總投資收益率為 %。 修理費(fèi) 根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為 工資及福利 的 30%。 48 第十四章 財(cái)務(wù)評價 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng) 目計(jì)算期確定為 11 年。 生產(chǎn)工人經(jīng)培訓(xùn)后要達(dá)到： 明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨(dú)立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法； 熟練操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。 組織機(jī)構(gòu)圖為： 人力資源配置 勞動定員 本項(xiàng)目所需定員 15 人，其中管理技術(shù)人員 2人，生產(chǎn) 工人 8人，財(cái)務(wù) 1 人，銷售 4 人。 監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃的執(zhí)行情況。 （ 4）消火栓應(yīng)設(shè)在明顯的、易于取用的位置，槍口距安裝地面處的高度為 ，消火栓開口應(yīng)朝下或與墻面垂直。室外消防栓沿道路鋪設(shè)，每個消防栓用水量按 15升 /秒計(jì)算。 1設(shè)備的加油和日常檢查不得進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)。 設(shè)備的工作位置應(yīng)安全可靠，并應(yīng)保證操作人員的頭、手、臂、腿、腳有合乎心理和生理要求的足夠的活動空間。 邊角料 及金屬屑 統(tǒng)一收集， 外賣廢品回收公司 ，員工的生活 垃圾分類 存放，由環(huán)衛(wèi)部門定期 處理。由于污水排放量較小， COD 濃度較低，對地表水環(huán)境影響較小，且全部達(dá)標(biāo)排放。目前，場區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的 III類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 積極穩(wěn)妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重復(fù)利用率。 推廣應(yīng)用節(jié)能、高效、合適、安全、有益環(huán)境的綠色照明燈具， 34 提高用電效率。 253＝ 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬元 年萬元產(chǎn)值耗能＝年生產(chǎn)耗能247。解決我國能源問題，根本出路是堅(jiān)持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，推進(jìn)節(jié)能降耗，提高利用效率。 公用輔助工程 給水工程 項(xiàng)目用水主要是生活用水， 項(xiàng)目場 址附近有 史口 鎮(zhèn) 政府 供水管網(wǎng)，可從 該 供水管網(wǎng)接入。 場區(qū)綠化 為營造良好的生產(chǎn)、辦公環(huán)境，場區(qū)與臨近道路之間布置分隔綠化帶，場區(qū)建筑物前，以及道路兩側(cè)種植部分綠地及樹木。 本項(xiàng)目 主要 工藝裝備 30 臺（套），生產(chǎn)性設(shè)備 投資額 220萬元。 主要設(shè)備方案 本項(xiàng)目設(shè)備選型原則：以通用加工設(shè)備為主，標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備積極選用技術(shù)成熟并代表國內(nèi)外先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備；非標(biāo)設(shè)備優(yōu)先 考慮有制造經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)廠家。 石油鉆 桿加工過程 中應(yīng)注意的事項(xiàng) （ 1）鉆桿加厚部 位的檢驗(yàn) 鉆桿加厚部位是鉆桿失效的多發(fā)區(qū)域，資料顯示，鉆桿失效的 85%發(fā)生在鉆桿加厚過渡帶，其主要原因是在加厚過渡區(qū)的應(yīng)力集中引起的，經(jīng)我院及其他鉆桿生產(chǎn)單位研究表明，鉆桿加厚過渡區(qū)的長度＞140mm，曲率半徑＞ 300mm，能有效減小加厚過渡區(qū)應(yīng)力集中問題， API Spec72 標(biāo)準(zhǔn)中對鉆桿加厚區(qū)長度的規(guī)定不合理，未對鉆桿加厚過渡區(qū)的曲率半徑做明確規(guī)定。 給水 項(xiàng)目用水可 由 史口 鎮(zhèn) 政府 供水 管網(wǎng)提供 。 1～ 3月份為蓄水期，所蓄徑流作為工、農(nóng)業(yè)及人畜用水。 場址建設(shè)條件 氣候條件 （ 1）氣溫 年平均氣溫： 13℃ 最高年平均氣溫： ℃ 最低年氣溫： ℃ 七月平均氣溫： ℃ 一月平均氣溫： 3℃ 絕對最高氣溫： ℃ 絕對最低氣溫： ℃ （ 2）降雨量 年平均降雨量： 年最大降雨量： 501mm 年最小降雨量： 298mm 日最大降雨量： （ 3）風(fēng)向風(fēng)速 主導(dǎo)風(fēng)向： 東南風(fēng)（ ES），頻率為 % 次主導(dǎo)風(fēng)向： 西北 風(fēng)，頻率為 % 年平均風(fēng)速： （ 4）最大凍土深度： 470mm 19 地質(zhì)水文條件 工程地質(zhì) 項(xiàng)目選址地區(qū)位于 **市境域?qū)俚湫偷狞S河三角洲地貌。從資源利用的合理性角度考察建設(shè)規(guī)模的合理性，主要應(yīng)考慮資源利用的可靠性、有效性和經(jīng)濟(jì)性。 16 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹 建設(shè)規(guī) 模的合理性分析 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)特點(diǎn) 為了使國民經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展，節(jié)約有限的資源，國家和行業(yè)制定了某些重要產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，也制定了鼓勵發(fā)展、限制發(fā)展和禁止發(fā)展產(chǎn)業(yè)（含規(guī)模）目錄。但是那種一味強(qiáng)調(diào)創(chuàng)匯數(shù)額的想法也是要不得的，只有比價銷售，兩個市場兼顧，才能為企業(yè)創(chuàng)造更好的效益。營銷組合策略的運(yùn)用比較廣泛，給企業(yè)帶來了較好的效果。只有掌握了有關(guān)方面的信息加以分析，才能做出相應(yīng)的判斷與決策。同時消費(fèi)者的需求又是千變?nèi)f化的，任何一個企業(yè)也不可能滿足所有的消費(fèi)者的全部需求。 據(jù)中石油管材研究所介紹，鉆桿所用的鋼管國內(nèi)目前僅有 天津鋼管廠、寶鋼（已減產(chǎn)）以及衡陽鋼管廠生產(chǎn)，且產(chǎn)量有限（有待進(jìn)一步調(diào)查），國內(nèi)鉆 桿 企業(yè)不得不從國外進(jìn)口大量的原材料。 中國市場的基本情況為：自 1998年開始的西部大開發(fā)后，國家各大油田單位，如山東勝利油田、大慶油田、江漢油田等都將主力鉆井隊(duì)調(diào)到了新疆地區(qū)，甚至派到哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克和土庫曼等國開采石油資源。 根據(jù)《煉油工業(yè)中長期發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》資料，到 2021年我國煉油工業(yè)新增原油加工能力 9000多萬噸，將形成 20 多個千萬噸級原油加工基地。 有利于促 進(jìn)企業(yè)的自我發(fā)展 在企業(yè)的發(fā)展過程中，除做大做強(qiáng)某一品種之外，開發(fā)新產(chǎn)品、新品種 、 新的經(jīng)濟(jì)增長渠道，有利于提高企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，尤其在鋼 材產(chǎn)品市場 競爭激烈的情況下，發(fā)展 石油鉆桿 產(chǎn)品，有利于企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 該項(xiàng)目為 石油鉆桿 生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線，達(dá)到年產(chǎn) 7 1000 噸石油 鉆桿 生產(chǎn)加工的能力，因此，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn) 我國 石油鉆桿 的發(fā)展，有利于當(dāng)?shù)?經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。另據(jù)統(tǒng)計(jì)，國際市場 06 年鉆桿 45 萬支； 07 年鉆桿52萬支，且每年以超過 10%的增長率穩(wěn)步增長，市場需求量不斷增長。 2021年之前，中國將是全球石油新增需求的最大來源，預(yù)計(jì) 20212021年分別占全球新增需求的 36%和 37%。 石油鉆具是石油及天然氣鉆采設(shè)備重要的部件，是石油專用管材的重要組成部分，具體包括鉆鋌、 鉆桿 、轉(zhuǎn)換接頭、扶正器等， 鉆桿、鉆鋌為最主要的兩種石油 鉆具 產(chǎn)品。 項(xiàng)目概況 建設(shè)場址 **路以東、 ****界內(nèi) 。公司主要產(chǎn)品為 : 石油鉆桿 等 石油機(jī)械配件 產(chǎn)品。本項(xiàng)目所用土地 性質(zhì) 為租賃， 項(xiàng)目所需廠房及辦公樓均已建好， 故本項(xiàng)目無土建工程，建設(shè)內(nèi)容為項(xiàng)目所需設(shè)備的購置、安裝與調(diào)試 。普通鉆桿是鉆柱的主要組成部分，上面連著方鉆桿，下面連著鉆鋌，其作用是傳遞扭矩，使鉆頭向下鉆進(jìn)，加深井眼。另外，我國的海上石油鉆探也開始發(fā)展，目前，海上已經(jīng)建成 35 座石油鉆井平臺，其中國內(nèi)建造了 22 座，其國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到 75%～ 85%?！? 《機(jī)械工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》指出： “十二五”期間，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入年均增長速度保持在 12%左右，出口創(chuàng)匯年均增長 15%左右，總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率達(dá)到 15%左右，全員勞動生產(chǎn)率 （按工業(yè)增加值計(jì)）達(dá)到 25 萬元 /人年左右。 符合 **市“十二五”規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展 《 **市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》指出：堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，以資源能源節(jié)約為前提，以工業(yè)園區(qū)為平臺，以骨干企業(yè)為依托，以大項(xiàng)目為支 撐，推廣循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，推動信息化和工業(yè)化深度融合。 綜上所述，該項(xiàng)目不僅符合國家及地方的發(fā)展規(guī)劃，也符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn) 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮，緩解就業(yè)壓力，并促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展。而且，中海油還計(jì)劃要在南海、北部灣、渤海新建有相當(dāng)生產(chǎn)能力的海上鉆井平臺。 國內(nèi)石油鉆桿供應(yīng)總量分析 近年來，我國鉆具產(chǎn)能雖然不斷擴(kuò)大，但供貨廠家主要是山西風(fēng)雷機(jī)械制造有限公司、中原特鋼股份有限公司、北重安東、寶鋼特殊鋼有限公司等鉆具生產(chǎn)制造企業(yè)，一是油田認(rèn)可其產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，二是有多年的良好合作關(guān)系，即使原材料價格上漲導(dǎo)致產(chǎn)品價格上漲，油田也會優(yōu)先考慮購買。 營銷策略 企業(yè)在營銷工作上有以下幾個方面需要加強(qiáng)： 搞好市場營銷計(jì)劃 市場營銷計(jì)劃是關(guān)于一項(xiàng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或品牌所有營銷方面的具體安排和規(guī)劃。只有產(chǎn)品在市場中準(zhǔn)確的定位，企業(yè)的營銷工作才能有一個突破，企業(yè)才能在廣闊的市場尋找屬于自己的一片空間。通過市場細(xì)分化，企業(yè)可將整體市場按照一定的標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分為若干個細(xì)分市場，在此基礎(chǔ)上、企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的條件和外部環(huán)境因素，從中選擇對自己有利的目標(biāo)市場。 促銷策略：電話、傳真聯(lián)系；用戶拜訪、上門推銷；網(wǎng)上發(fā)布供應(yīng)信息。 （ 2）市場需求：鉆桿屬于易耗型不可替代型。 社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的合理性 建設(shè)規(guī)模的變動會引起收益的變動，而適當(dāng)?shù)慕?jīng)營規(guī)模可節(jié)約費(fèi)用，提高競爭力和經(jīng)濟(jì)效益。 其他因素 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模還會受到外部條件的制約，因此分析建設(shè)規(guī)模的合理性必須考慮外部條件的適應(yīng)性與匹配性。 場區(qū)位于 ****，區(qū)域地質(zhì)屬于第四紀(jì)地層及石炭紀(jì)，自上而下地層依次為雜填土、粉質(zhì)粘土、中風(fēng)化石灰?guī)r，石灰?guī)r層地場 內(nèi)均有分布且質(zhì)地堅(jiān)硬。 與東、西城區(qū)形成三點(diǎn)一線格局。 通訊 21 擬建廠址附 近通訊屬 **市電信局 管理， 項(xiàng)目建成后可向該局申請辦理通訊擴(kuò)容業(yè)務(wù)。 （ 3）焊接區(qū)域的探傷 鉆桿的焊接質(zhì)量決定著鉆桿的整體性能，影響鉆桿焊接的因素有很多，其中較重要的有，焊粉質(zhì)量、轉(zhuǎn)速、軸向推力、摩擦壓力、焊 24 接截面的質(zhì)量等。 （ 4）適用性強(qiáng)，能夠滿足生產(chǎn)要求，與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案相適應(yīng)，滿足現(xiàn)有技術(shù)條件下的使用要求和維護(hù)要求；與安全環(huán)保相適應(yīng)，