【正文】 .............................................................36 場址環(huán)境條件現(xiàn)狀 ........................................................................36 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 ....................................................36 環(huán)境影響評價 .................................................................................38 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 ..............................................................39 消防 .............................................................................................40 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ..................................................43 組織機構(gòu) .....................................................................................43 人力資源配置 ..............................................................................43 第十二章 項目實施進度 ......................................................................45 第十三章 投資估算及融資方案 .........................。包 括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務(wù)網(wǎng)點等。 財務(wù)評價 盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 項目財務(wù) 基準(zhǔn)收益率確定為 8%。 資金使用計劃 建設(shè)單位在項目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。 搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。 室內(nèi)消防系統(tǒng) （ 1）保證同層有兩支水槍的充實水柱（即水槍射流中密實的、有足夠力量撲滅火災(zāi)的那段水柱）同時到達(dá)室內(nèi)任何部位。 40 設(shè)備應(yīng)設(shè)有安全電壓的局部照明裝置。設(shè)備運行的噪聲源強見表： 項目噪聲設(shè)備情況一覽表 序號 噪聲源名稱 噪聲級 dB（ A） 1 壓力 機 90～ 105 2 鋸床 80～ 105 3 車輛行駛 70～ 85 固體廢物 （ 1）生活垃圾：該項目定員 15人，年工作 300 天， 均不住宿 ，生活垃圾產(chǎn)生量按 重點用水系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)配置計量水表和控制儀表。所有設(shè)備一律選用符合國家有關(guān)規(guī)定的節(jié)能型 產(chǎn)品，絕不允許使用國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。 供電工程 廠區(qū)用電由 史口 鎮(zhèn)供電公司供電網(wǎng)供給 接入，系統(tǒng)裝置用電最大 30 負(fù)荷為 ，電纜裝置外部從架空管線支架引進，經(jīng)廠區(qū)變電后采用單母線分段制。 東 部為生產(chǎn)區(qū)， 有 生產(chǎn)車間 一棟 ，倉庫緊鄰車間南 部 ， 場區(qū)的主要道路 與 各功能區(qū)建筑物 相連 。在監(jiān)造中應(yīng)嚴(yán)格把握這些環(huán)節(jié)。 興廣鐵路、榮烏高速公路、濰高路等公路貫穿縣境 ， 東青高速公路 穿區(qū)而過，北接京津 唐高速，南連濟青高速、威烏高速，把環(huán)渤海經(jīng)濟帶連成一體，東到 **永安機場約 40分鐘路程。這里的外部條件泛指項目之外的所有方面，包括市場、原料供應(yīng)和其他外部建設(shè)條件（包括物資條件、交通條件、自然環(huán)境和社會人文環(huán)境等）。據(jù)了解，一般鉆桿的使用壽命 2年左右，鉆井進尺 10萬米。 （ 4）追求產(chǎn)品的創(chuàng)新 14 企業(yè)營銷計劃的制定必須使企業(yè)能夠不斷的發(fā)展，追求技術(shù)的進步，滿足人們的生活水平日益提高的需要。市場營銷計劃包括長期計劃和短期計劃。石化行業(yè)的快速發(fā)展，使石油鉆具的市場需求也隨之?dāng)U大。加快改造提升生態(tài)化工、橡膠輪胎、輕紡造紙、有色金屬加工等優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)。而且，中國海洋石油總公司還計劃要在南海、北部灣、渤海新建有相當(dāng)生產(chǎn)能力的海上鉆井平臺。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 l 項目總用地 ㎡ **** 租賃 2 總建筑面積 ㎡ **** 辦公 樓 ㎡ 120 已有 生產(chǎn)車間 ㎡ 650 已有 生產(chǎn)輔助用房 ㎡ 100 已有 容積率 4 項目總投資 萬元 300 5 總投資收益率 % % 3 6 內(nèi)部收益率 % % 稅后 7 投資回收期 年 稅后 項目投入總資金及效益情況 初步估算，項目總投資 300 萬元 ，其中生產(chǎn)設(shè)備投資 220萬元，預(yù)備費 11 萬元 ，流動資金 69萬元 。 展望未來，公司將堅持技術(shù)創(chuàng)新，充分利用當(dāng)?shù)爻渥愕膭趧由a(chǎn)力及地區(qū)資源，堅持可持續(xù)性發(fā)展，爭取將 **市 **工貿(mào)有限公司 建設(shè) 2 成為管理一流、規(guī)模一流、質(zhì)量一流、效益一流、形象一流的，在國內(nèi)外具有較高知名度的企業(yè)。國際能源署、歐佩克、美國能源情報署均認(rèn)為 2021年國際石油 需求 將保持穩(wěn)定增長的基本趨勢，其增量仍將超出過去十年平均水平。骨干企業(yè)的技術(shù)裝備達(dá)到當(dāng)代國際先進水平， 50%以上的大中型企業(yè)基本實現(xiàn)企業(yè)信息化，高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值占全省機械行業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)到 30%；全省機械行業(yè)勞動生產(chǎn)率有較大提高，經(jīng)濟效益居全國同行業(yè)前列；清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護和資源綜合利用效率處于全國同行業(yè)領(lǐng)先水平。 國內(nèi)市場分析 我國目前的石油年產(chǎn)量占世界年產(chǎn)量的 %%，油井?dāng)?shù)占10%，油井管的消耗占世界年消耗的 12%。 12 我國 原材料供應(yīng)市場分析 （ 1）原材料供應(yīng) 石油鉆 桿 的原材料供應(yīng)是制約鉆具企業(yè)發(fā)展的最大因素。其次要及時掌握國家有關(guān)方面的政策；有關(guān)顧客的信息；有關(guān)競爭對手、供應(yīng)商、零售商 以及一般公眾的信息。在不斷擴大自產(chǎn)產(chǎn)品 15 出口的同時，還要大力開展收購出口、代理出口、加工出口等業(yè)務(wù)，最大限度地出口，搶占國際市場，在競爭日益激 烈的國際市場上贏得自己的一席之地。建設(shè)規(guī)模合理性分析要考慮資源利用的合理性。水位隨黃河水及雨水大小而變化，一般 7～9 月份為豐水期，有時水位暴漲成洪。 對檢測合格的產(chǎn)品進行 包裝 入庫，待銷售 ，不合格品返回上一道工藝重新處理。 （ 6）技術(shù)經(jīng)濟合理：設(shè)備配置應(yīng)均衡合理，考慮整條生產(chǎn)線配置 26 的綜合經(jīng)濟性，要求設(shè)備配置和銜接緊湊、均衡、協(xié)調(diào)，提高勞動生產(chǎn)率；提高技術(shù)經(jīng)濟價值，選擇投資小、成本低、利潤高、經(jīng)濟合理的設(shè)備選擇方案 。主道路路寬設(shè)計為 6米，各建筑物通過主要道路相連接；各功能建筑物周圍設(shè)環(huán)形次要道路，路寬設(shè)計為 4 米，以滿足局部交通和消防的需要。年生產(chǎn)增加值＝ 247。 采用能夠節(jié)省用水的生產(chǎn)方法及設(shè)備，定期檢查隱蔽水管，檢查內(nèi)部供水系統(tǒng)，及時修理有毛病的水箱、水龍頭及其他供水設(shè)施，降低輸水管網(wǎng)、用水管網(wǎng)、用水設(shè)備（器具）的漏損率。 污 水經(jīng)化糞池處理， COD≤ 150mg/L，COD 產(chǎn)生量為 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978— 1996）中二級標(biāo)準(zhǔn)。 有慣性沖撞的運動部件必須采取可靠的緩沖措施，防止因慣性而造成傷害事故。 室外消防系統(tǒng) 廠區(qū)按規(guī)定 設(shè)消防給水管。 監(jiān)督安全教育和培訓(xùn)的組織落實情況。 （ 3）了解有關(guān)市場、技術(shù)設(shè)備管理、安全等方面的業(yè)務(wù)知識。 折舊與攤銷 49 折舊費按平均折 舊法計算，折舊年限按 15 年計算，凈殘值率為5%。 財務(wù)評價結(jié)論 本項目實 施后，年銷售收入 ****萬元，正常年稅后利潤 萬元，總投資收益率 %，稅后內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期為 （稅后，含建設(shè)期）。 54 建議在下一階段對技術(shù)方案做進一步論證，進一步做好規(guī)劃設(shè)計，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。 本項目所在地水電等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。 敏感性分析 本計算從建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三個方面進行單因素敏感性分析。 成本和費用計算 原材料及包裝材料 原材料及包裝材料成本按企業(yè)消耗指標(biāo)和生產(chǎn)規(guī)模進行測算。 職工工資及福利 根據(jù) **市勞動部門關(guān)于工資及福利有關(guān)規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行。工作接地、保護接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值應(yīng)符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》的要求。 消防 設(shè)計依據(jù) 《工業(yè)建筑設(shè)計規(guī)范》 《民用建筑設(shè)計規(guī)范》 《建筑防火設(shè)計規(guī)范》 有關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)資料 41 設(shè)計方案 建筑防火 本工程火災(zāi)危險類別為乙類，建筑物耐火等級按乙級進行設(shè)計。 以操作人員所站立平面為基準(zhǔn)，凡高度在 2m 以內(nèi)的各種傳動裝置必須設(shè)置防護裝置。 37 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 廢氣 在利用 壓力 機、 鋸床 等對工件進行修整、清理的過程中會產(chǎn)生金屬粉塵， 粒徑均大于 100 微米。 加強管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標(biāo)的落實情況，采取相應(yīng)的獎懲 措施。 32 能耗分析 年耗電核算 設(shè)備按每臺每天 8 小時運轉(zhuǎn)計算，年工時 300天。 29 場內(nèi)外運輸工程 場外運輸 項目需要場外運輸?shù)奈锲分饕懈鬈囬g生產(chǎn)所需原材料、輔助材料及各類成品設(shè)備。 （ 4）適用性強，能夠滿足生產(chǎn)要求，與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案相適應(yīng)，滿足現(xiàn)有技術(shù)條件下的使用要求和維護要求；與安全環(huán)保相適應(yīng)，確保安全生產(chǎn)，盡量減少“三廢”排放；根據(jù)人類工效學(xué)原則，考慮設(shè)備對環(huán)境和操作人員的影響。 通訊 21 擬建廠址附 近通訊屬 **市電信局 管理， 項目建成后可向該局申請辦理通訊擴容業(yè)務(wù)。 場區(qū)位于 ****，區(qū)域地質(zhì)屬于第四紀(jì)地層及石炭紀(jì)，自上而下地層依次為雜填土、粉質(zhì)粘土、中風(fēng)化石灰?guī)r，石灰?guī)r層地場 內(nèi)均有分布且質(zhì)地堅硬。 社會效益和經(jīng)濟效益的合理性 建設(shè)規(guī)模的變動會引起收益的變動，而適當(dāng)?shù)慕?jīng)營規(guī)?？晒?jié)約費用，提高競爭力和經(jīng)濟效益。 促銷策略：電話、傳真聯(lián)系；用戶拜訪、上門推銷；網(wǎng)上發(fā)布供應(yīng)信息。只有產(chǎn)品在市場中準(zhǔn)確的定位，企業(yè)的營銷工作才能有一個突破，企業(yè)才能在廣闊的市場尋找屬于自己的一片空間。 國內(nèi)石油鉆桿供應(yīng)總量分析 近年來，我國鉆具產(chǎn)能雖然不斷擴大，但供貨廠家主要是山西風(fēng)雷機械制造有限公司、中原特鋼股份有限公司、北重安東、寶鋼特殊鋼有限公司等鉆具生產(chǎn)制造企業(yè)，一是油田認(rèn)可其產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，二是有多年的良好合作關(guān)系，即使原材料價格上漲導(dǎo)致產(chǎn)品價格上漲，油田也會優(yōu)先考慮購買。 綜上所述，該項目不僅符合國家及地方的發(fā)展規(guī)劃，也符合行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于促進 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的繁榮，緩解就業(yè)壓力，并促進企業(yè)自身的發(fā)展。” 《機械工業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》指出： “十二五”期間，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入年均增長速度保持在 12%左右，出口創(chuàng)匯年均增長 15%左右，總資產(chǎn)貢獻率達(dá)到 15%左右，全員勞動生產(chǎn)率 （按工業(yè)增加值計）達(dá)到 25 萬元 /人年左右。普通鉆桿是鉆柱的主要組成部分，上面連著方鉆桿，下面連著鉆鋌，其作用是傳遞扭矩，使鉆頭向下鉆進，加深井眼。公司主要產(chǎn)品為 : 石油鉆桿 等 石油機械配件 產(chǎn)品。 石油鉆具是石油及天然氣鉆采設(shè)備重要的部件，是石油專用管材的重要組成部分，具體包括鉆鋌、 鉆桿 、轉(zhuǎn)換接頭、扶正器等， 鉆桿、鉆鋌為最主要的兩種石油 鉆具 產(chǎn)品。另據(jù)統(tǒng)計，國際市場 06 年鉆桿 45 萬支； 07 年鉆桿52萬支，且每年以超過 10%的增長率穩(wěn)步增長，市場需求量不斷增長。 有利于促 進企業(yè)的自我發(fā)展 在企業(yè)的發(fā)展過程中，除做大做強某一品種之外，開發(fā)新產(chǎn)品、新品種 、 新的經(jīng)濟增長渠道，有利于提高企業(yè)的抗風(fēng)險能力，尤其在鋼 材產(chǎn)品市場 競爭激烈的情況下，發(fā)展 石油鉆桿 產(chǎn)品，有利于企業(yè)的抗風(fēng)險能力。 中國市場的基本情況為：自 1998年開始的西部大開發(fā)后，國家各大油田單位，如山東勝利油田、大慶油田、江漢油田等都將主力鉆井隊調(diào)到了新疆地區(qū)，甚至派到哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克和土庫曼等國開采石油資源。同時消費者的需求又是千變?nèi)f化的，任何一個企業(yè)也不可能滿足所有的消費者的全部需求。營銷組合策略的運用比較廣泛，給企業(yè)帶來了較好的效果。 16 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹 建設(shè)規(guī) 模的合理性分析 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)特點 為了使國民經(jīng)濟有序發(fā)展，節(jié)約有限的資源，國家和行業(yè)制定了某些重要產(chǎn)品的經(jīng)濟規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，也制定了鼓勵發(fā)展、限制發(fā)展和禁止發(fā)展產(chǎn)業(yè)（含規(guī)模）目錄。 場址建設(shè)條件 氣候條