【正文】 ...................39 消防 .............................................................................................40 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ..................................................43 組織機(jī)構(gòu) .....................................................................................43 人力資源配置 ..............................................................................43 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ......................................................................45 第十三章 投資估算及融資方案 .........................。 建議 建議積極做好項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)前期工作，盡快落實(shí)建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。 總之，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和地方的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對(duì)于促進(jìn) **市 石油鉆桿 機(jī)械加工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。 51 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 不確定因素變化率（％） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn) 基本方案 % 1 建設(shè)投資變化 10% % % 10% % 2 銷(xiāo)售價(jià)格變化 10% % % 10% % 3 原材料價(jià)格變 化 10% % % 10% % 4 生產(chǎn)能力變化 10% % % 10% % 5 負(fù)荷變化 10% % % 10% % 由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)出價(jià)格的影響最為敏感。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）為：稅前 ，稅后 萬(wàn)元。 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 15人，經(jīng)測(cè)算年工資額為 萬(wàn)元，職工福利費(fèi)用按年工資的 14%計(jì)取。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。 （ 2）掌握產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法。 43 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目實(shí)行法人責(zé)任制，組成專(zhuān)門(mén)的籌建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)資金籌措、建設(shè)工期、工程質(zhì)量等進(jìn)行全過(guò)程管理。 建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任員制度 貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司安全生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。 （ 2）消火栓立管應(yīng)獨(dú)立設(shè)置，不能與生活給水立管合用。以保證消防車(chē)暢通無(wú)阻。 a. 當(dāng)發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能迅速通過(guò)控制開(kāi)關(guān)來(lái)停止設(shè)備運(yùn)行終止危險(xiǎn)的； b. 不能通過(guò)一個(gè)總開(kāi)關(guān)，迅速中斷若干個(gè)能造成危險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)單元； c. 由于切斷某個(gè)單元可能出現(xiàn)其他危險(xiǎn)； d. 在控制臺(tái)不能看到所控制的全部。 高速旋轉(zhuǎn)的運(yùn)動(dòng)部件應(yīng)進(jìn)行必要的靜平衡或動(dòng)平衡試驗(yàn)。 （ 2）金屬屑：在利用 鋸床 、焊縫拋光機(jī) 等對(duì)工件進(jìn)行修整的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生金屬屑，產(chǎn)生量約為 。 生活污水： 排放 污 水水量很小。 35 加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)，使職工養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)，減少不必要的浪費(fèi)，自覺(jué)節(jié)約用水。節(jié)約用水最有效、最直接的手段是減少新水量的攝取。 室內(nèi)各房間均配備專(zhuān)用動(dòng)力線，供較大負(fù)荷的電器使用，以降低線耗，提高供電質(zhì)量。 年生產(chǎn)增加值＝①＋②－③＝ 253萬(wàn)元； 年萬(wàn)元增值耗能＝年生產(chǎn)耗能247。 31 第八章 節(jié)能、節(jié)水 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 我國(guó)人口眾多，能源資源相對(duì)不足，人均能源擁有量遠(yuǎn)低于世界平均水平。 場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸 場(chǎng)區(qū)內(nèi)道路布置主、次要道路。 區(qū)內(nèi)交通組織 場(chǎng)區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路。使用壽命長(zhǎng)，設(shè)備無(wú)故障工作時(shí)間長(zhǎng)。 （ 4）螺紋檢驗(yàn) API Spec722021 中對(duì)緊密距有了新的規(guī)定，公差范圍沒(méi)變，但是公差的正負(fù)值變?yōu)橄喾?，目前一些廠家還未對(duì)這一新規(guī)定采取應(yīng)對(duì)措施，所以在監(jiān)造中應(yīng)注意這一問(wèn)題。 對(duì)成品工件進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)， 使用超聲波探傷儀可以 快速便捷、無(wú)損傷、精確地 對(duì) 工件內(nèi)部 焊縫處進(jìn)行 多種缺陷 (裂紋、夾雜、氣孔等 )鉆桿管體（外購(gòu)） 檢驗(yàn) 探傷 摩擦焊接 焊縫處理 焊縫去飛邊 焊縫探傷 檢驗(yàn)、打包入庫(kù) 23 的檢測(cè)、定位、評(píng)估和診斷 。 綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)配套，水、電、訊設(shè)施完善，投資軟環(huán)境優(yōu)良，具備一流的開(kāi)發(fā)和建設(shè)環(huán)境。河流以雨水、上游客水及黃河引水為主，每年平均約接受客水 1 億 立方米。 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模確定為 年產(chǎn) 1000 噸石油 鉆桿 ，正常年的年銷(xiāo)售收入約為 ****萬(wàn)元。 資源利用的合理性 投資項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，要以資源的耗費(fèi)為基礎(chǔ)。 （ 3）政策和體制風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目 確定投資到 建設(shè) 完成投產(chǎn)一般 都需要一段 比較長(zhǎng)的時(shí)間， 若在這之間 與項(xiàng)目相關(guān)的政策 和體制往不利于項(xiàng)目建設(shè)的方向 變動(dòng) ，有可能導(dǎo)致項(xiàng)目投資失敗。對(duì)于對(duì)產(chǎn)品設(shè)限的國(guó)家，加大爭(zhēng)取配額的力度，利用自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，利用國(guó)內(nèi)外原材料的差價(jià)開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)工作。在競(jìng) 爭(zhēng)中，任何企業(yè)都要不斷的用新產(chǎn)品來(lái)取代處于衰退期的老產(chǎn)品，這種取代十分重要，他可以補(bǔ)償甚至增加企業(yè)的銷(xiāo)售額及盈利水平，能夠在顧客心目中有效地維護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)和形象。作為企業(yè)來(lái)講，必須及時(shí)地掌握國(guó)際國(guó)內(nèi)原材料等價(jià)格，而原材料的價(jià)格取決于國(guó)際國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)量與需求量。短期計(jì)劃應(yīng)包括對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)形式的分析，來(lái)自市場(chǎng)的威脅和機(jī)會(huì)，品牌或產(chǎn)品預(yù)算和控制手段等。 2021 年國(guó)內(nèi)鉆桿產(chǎn)能為 12 萬(wàn)噸，占需求量 30萬(wàn)噸的 40%； 2021年石油鉆桿市場(chǎng)產(chǎn)能為 萬(wàn)噸，占市場(chǎng)需求量 42 萬(wàn)噸的 %，缺口近 20 萬(wàn)噸，市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。 國(guó)內(nèi)石油鉆 桿 供需分析 國(guó)內(nèi)石油鉆桿需求總量 隨著全球能源供應(yīng)越緊的情況，各大工業(yè)國(guó)正在加緊對(duì)地下能源的鉆探和開(kāi)采生產(chǎn)，同時(shí)自然就更加擴(kuò)大了對(duì)鉆桿和鉆鋌類(lèi)產(chǎn)品的要求。金融危機(jī)給全球 石油工業(yè)帶來(lái)了沖擊，從而間接影響了石油鉆具制造行業(yè)，就要求石油鉆具生產(chǎn)企業(yè)要站在全球視野的高度，把握好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期，剖析國(guó)家宏觀政策走向，對(duì)石油鉆具行業(yè)市場(chǎng)情況具體問(wèn)題具體分析，在目前全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開(kāi)始復(fù)蘇的大環(huán)境 下，鉆具市場(chǎng)正在有效恢復(fù)，生產(chǎn)企業(yè)要合理預(yù)測(cè)石油鉆具行業(yè)未來(lái)走勢(shì)，制定正確的發(fā)展規(guī)劃、及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略、積極開(kāi)拓新的市場(chǎng)，在危機(jī)中立于不敗之地，在發(fā)展中更上一層樓。培育發(fā)展新能源、新一代 8 信息技術(shù)、新材料、生物產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定發(fā)展石油產(chǎn)業(yè)，切實(shí)提升工業(yè)整體水平。形成特色產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出、配套較為完善的產(chǎn)業(yè)體系 。 鉆桿屬于易耗型不可替代型工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品，是油氣田鉆探井鉆柱的重要組成部分和損耗件，鉆探井每進(jìn)尺 1 米，約需損耗鉆桿 。 2021 年，全球經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定快速 增長(zhǎng)導(dǎo)致 石油 需求旺盛。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財(cái)務(wù)上 是可行的。多年如一日，從經(jīng)理到員工都時(shí)刻關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量，為使 **成為更可靠、更耐用的產(chǎn)品打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 獨(dú)特的人才機(jī)制，廣泛的科技合作，是 **市 **工貿(mào)有限公司 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中立身不敗的根本 ，健全的質(zhì)量保證體系更使 **市 **工貿(mào)有限公司 如虎添翼，振翅高飛。 本項(xiàng)目實(shí)施后，年銷(xiāo)售收入 ****萬(wàn)元，正常年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，總投資收益率 %，稅后內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期為 （稅后，含建設(shè)期）。加重鉆桿是普通鉆桿與鉆鋌之間的過(guò)渡鉆柱段，它能有效地緩解鉆鋌與鉆桿在結(jié)合中過(guò)渡段的應(yīng)力集中，提供鉆壓并能有效地減少鉆柱與井壁的聯(lián)接面積及外徑磨損率。石化行業(yè)的快速發(fā)展，使石油鉆 桿 的市場(chǎng)需求也隨之 擴(kuò)大。 產(chǎn)品總體技術(shù)水平與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的差距縮短到 510 年，重點(diǎn)主機(jī)產(chǎn)品研發(fā)和制造能力接近國(guó)際先進(jìn)水平 ,形成一批自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)含量較高、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的骨干產(chǎn)品 。著力突破石油裝備制造、高端裝備制造、汽車(chē)及零部件生產(chǎn)等裝備制造業(yè)。 9 第三章 市場(chǎng)分析 石油鉆桿 的國(guó)內(nèi)外 市場(chǎng) 現(xiàn)狀 國(guó)際市場(chǎng)分析 美國(guó)次貸危機(jī)最終轉(zhuǎn)化為全球金融危機(jī) ，全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始出現(xiàn)衰退，原油、礦石等資源價(jià)格下跌。 **市石油鉆桿的市場(chǎng) 需求預(yù)測(cè) 勝利油田是中國(guó)的第二大油田，位于建設(shè)項(xiàng)目所在地 山東 **市，鉆桿是油氣鉆探井鉆的重要組成部分和耗損件，油田基于對(duì) **本地經(jīng)濟(jì) 的支持，在產(chǎn)品質(zhì)量的相同時(shí)，對(duì)石油鉆桿采購(gòu)的選擇上，本土產(chǎn)品有著優(yōu)先性，為 **市的石油鉆桿市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的發(fā)展?jié)摿托枨笕笨?，使石油鉆桿的需求量持續(xù)以每年 810%的速度增長(zhǎng)。 從國(guó)際能源結(jié)構(gòu)發(fā)展來(lái)看，目前發(fā)達(dá)國(guó)家逐步轉(zhuǎn)向在 我國(guó)設(shè)廠生產(chǎn)，如日本 NKK、美國(guó)大杰士公司已在中國(guó)投資興建鉆具生產(chǎn)企業(yè)，所生產(chǎn)鉆具有 60%— 70%出口于國(guó)際市場(chǎng)，這就為鉆具產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng)提供了機(jī)遇，同時(shí)也會(huì)加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期計(jì)劃應(yīng)當(dāng)要描述五年內(nèi)影響該產(chǎn)品市場(chǎng)的重要因素和力量，五年的目標(biāo)以及達(dá)到預(yù)期市場(chǎng)占有率、利潤(rùn)率的主要策略和所需投資。這種判斷也將體現(xiàn)在企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃去指導(dǎo)企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐。追求技術(shù)進(jìn)步的目的是創(chuàng)新產(chǎn)品，創(chuàng)新產(chǎn)品是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要手段。 積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搶占兩個(gè)市場(chǎng) 加入世貿(mào)組織后，企業(yè)還要在站穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)積極進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在 2021年、 2021年急劇增加之后，鉆 桿 市場(chǎng)保有量 較高，由于其未到使用壽命，并且調(diào)研了解到，各大油田均有鉆 桿 修理單位，對(duì)于受損的鉆桿修復(fù)后反復(fù)使用，預(yù)測(cè)鉆 桿 需求增速可能放緩。本項(xiàng)目通過(guò)具體論證，目前所選規(guī)模方案能夠?qū)崿F(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的合理結(jié)合。本項(xiàng)目符合市場(chǎng)需求，投入物（包括自然環(huán)境、原材料、能源、土地、資金等）供應(yīng)穩(wěn)定，所處位置交通方便，項(xiàng)目建成后將極大改善周邊的社會(huì)人文環(huán) 境。 水文條件 境內(nèi)主要排水河道有淄河、小清河、三干渠、雷埠溝、二干渠、織女河、桃花溝等。 史口鎮(zhèn) 構(gòu)建了便捷的立體交通網(wǎng)絡(luò)。 焊接完成后，對(duì) 焊縫處理 進(jìn)行處理，即 對(duì)工件 焊縫周?chē)竺娣e加熱以減緩其冷卻過(guò)程 ，再對(duì)工件外表面進(jìn)行拋光、除渣、去飛邊等物理處理 。另外對(duì)焊接區(qū)域的探傷進(jìn)行監(jiān)督也非常重要，監(jiān)造人員應(yīng)掌握常見(jiàn)的焊接缺陷，要求生產(chǎn)廠家按照相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行探傷。生產(chǎn)穩(wěn)定性高，不得對(duì)人 員造成危險(xiǎn)，不應(yīng)向工作場(chǎng)所和大氣排放超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有害物質(zhì)，不應(yīng)產(chǎn)生超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的噪聲、振動(dòng)、輻射和其他污染。場(chǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)劃好各種車(chē)輛行駛路線，實(shí)現(xiàn)人流物流有效分離。 該項(xiàng)目選址 于 **路以東、 ****界內(nèi) ， 交通運(yùn)輸方 便。 通訊 項(xiàng)目外部通訊設(shè)置直 撥電話，可向電信部門(mén)申請(qǐng)接入。 萬(wàn)元增值、產(chǎn)值能耗 本項(xiàng)目①年總產(chǎn)值 ****萬(wàn)元，②年應(yīng)繳納增值稅 78 萬(wàn)元，③年生產(chǎn)投入 1325萬(wàn)元，④年生產(chǎn)耗能 。電氣設(shè)備選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，減少電能損耗。為控制用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施： 制定用水計(jì)劃，做到合理用水。完善和修訂有關(guān)的各類(lèi)設(shè)計(jì)規(guī)范，明確水計(jì)量和監(jiān)控儀表的設(shè)計(jì)安裝及精度要求。 廢水 本項(xiàng)目 的生產(chǎn)工藝無(wú)需用水，故項(xiàng)目 產(chǎn)生的廢 水 為生活污水。 d 計(jì)，產(chǎn)生量為 ，則該項(xiàng)目產(chǎn) 38 生垃圾總量為 。 設(shè)備必須對(duì)可能因超負(fù)荷發(fā)生損壞的部件設(shè)置超負(fù)荷保險(xiǎn)裝置。 1設(shè)備如存在下列情況，必須配置緊急停車(chē)裝置。根據(jù)建筑物具體方位，應(yīng)形成環(huán)形、便利的消防通道。水槍的充實(shí)水柱長(zhǎng)度不小于 7m。 設(shè)備安全防護(hù)所有生產(chǎn)及輔助設(shè)備，凡外露的轉(zhuǎn)動(dòng)部分，均設(shè)置牢靠的安全防護(hù)網(wǎng)罩及明顯的安全標(biāo)志。指導(dǎo)基層安全工作，加強(qiáng)安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開(kāi)安全工作會(huì)議。并根據(jù)不同崗位職責(zé)，對(duì)上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗，培訓(xùn)后對(duì)員工基本要求是： 工程技術(shù)管理人員要達(dá)到： （ 1）了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過(guò)程中各種參數(shù)的變化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。工程項(xiàng)目的計(jì)價(jià)與控制工作貫穿于項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實(shí)先進(jìn)的建設(shè)工作計(jì)劃是加快項(xiàng)目建設(shè)、節(jié)約項(xiàng)目投資的重要保證。 燃料動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目所需水、電等均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。全部投資財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率：稅前為 % ，稅后為 %。當(dāng)銷(xiāo)售收入或經(jīng)營(yíng)成本增加或降低 5%時(shí)，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍大于設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率Ic=8%，這表明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，此項(xiàng)目是可行的。 本項(xiàng)目的 實(shí)施 有利于提升 地區(qū) 品 位，提高知名度，對(duì)改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設(shè)和諧社會(huì)具有重要的推動(dòng)作用。 綜上所述，該項(xiàng)目投資方向正確，產(chǎn)品市 場(chǎng)前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項(xiàng)目的建設(shè)具有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，不僅是可行的，而且是