【正文】 經(jīng)估算，正常年需流動(dòng)資金 萬(wàn)元，其中，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元，約占新增流動(dòng)資金的 %。 （一） 銷售收入預(yù)測(cè) 銷售量預(yù)測(cè) 根據(jù)市場(chǎng)分析結(jié)果確定的年度生 產(chǎn)計(jì)劃確定。 燃料動(dòng)力 燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算燃動(dòng)費(fèi)。 其他費(fèi)用 通過(guò)分析企業(yè)原有各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。 第二節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目社會(huì)效益主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 一、增加就業(yè) 本項(xiàng)目投產(chǎn)后需新增職工 人，可為社會(huì)提供 人的就業(yè)機(jī)會(huì)。因此，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效果是明的。 （四）利潤(rùn)及分配 達(dá)產(chǎn)年份平均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元； 所得稅：按 25%固定比例稅率計(jì)算 , 正常生產(chǎn)年應(yīng)交所得稅 萬(wàn)元； 盈余公積金：按稅后利潤(rùn)的 15%提取 ,應(yīng)提取 萬(wàn)元，其中：公益金按稅后利潤(rùn)的 5%提取 ,應(yīng)提取 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)期發(fā)生流動(dòng)資金借款 (年利率 8%)利息以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本費(fèi)用，發(fā)生的結(jié)算手續(xù)費(fèi)和銀行承兌匯票 貼現(xiàn)息按銷售收入的 5‰ 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 ，則年財(cái)務(wù)費(fèi)用為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目正常生產(chǎn)年新增銷售稅金及附加為 萬(wàn)元 (含應(yīng)交增值稅額 萬(wàn)元 ) （三）總成本費(fèi)用估算 采用成本費(fèi)用要素法分類測(cè)算。 一、基本假設(shè) （一） 所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以 近期 物價(jià)水平為基礎(chǔ)； （二） 項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對(duì)價(jià)格變化； （三） 當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。投資構(gòu)成見(jiàn)表 8。 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：按設(shè)備原價(jià)乘以相應(yīng)運(yùn)雜費(fèi)率計(jì)算。 本工程勞動(dòng)定員 人（指新增職工），其中管理人員 人（含技術(shù)人員）、生產(chǎn)工人 人（含公用工程新增職工）。 四、電氣消防 動(dòng)力設(shè)備變配電系統(tǒng)設(shè)置接零系統(tǒng)，防止觸電事故，保證人身安全。 一、建筑防火 新建車間廠房為耐火等級(jí)三級(jí)的工業(yè)廠房，生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類。水質(zhì)符合現(xiàn)行生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 起重機(jī)操作員、叉車駕駛員必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)合格，取得安監(jiān)部門的特種作業(yè)許可證后，方能上崗操作。電纜的零線及金屬保護(hù)等在引入建筑物處按規(guī)范重復(fù)接地。 新建生產(chǎn)廠房四周均布置綠化用地，種植樹(shù)木花卉和草坪，以吸收灰塵減少噪聲和美化環(huán)境。良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，而且在防止大氣污染和噪聲污染，保護(hù)環(huán)境方面有特殊作用。 廢氣 本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝中沒(méi)有 廢氣排放。 第 九 章 環(huán)境保護(hù) 一 、 建設(shè)期影響源及治理措施分析 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響因素主要有以下幾方面： 施工噪聲源主要有挖掘機(jī)、電焊機(jī)、車輛等，噪聲等級(jí)值為 95dB(A)左右， 對(duì)周圍環(huán)境造成一定的不利影響，影響范圍主要是施工現(xiàn)場(chǎng)周圍 200m范圍內(nèi)，約 200m距離衰減后噪聲約 55 dB(A)，為 減輕施工對(duì)周圍環(huán)境的影響，施工時(shí)應(yīng)避開(kāi)居民 休息時(shí)間，盡可能安排在白天進(jìn)行。電氣設(shè)備和燈具選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，減少電能損耗。 核算實(shí)際用量的計(jì)量。本項(xiàng)目實(shí)施后，年新增用水量約 m3。 表 5 主要生產(chǎn)設(shè)備及附屬生產(chǎn)設(shè)備一覽表 名 稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià)（ 萬(wàn)元）） 金額（萬(wàn)元） 大型實(shí)驗(yàn)設(shè)備 合計(jì) 第五節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)化 本生 產(chǎn)裝置所需用的標(biāo)準(zhǔn)定型設(shè)備， 選用標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量產(chǎn)品。 h 合計(jì) 第四節(jié) 設(shè)備選擇 一、工藝設(shè)備選用原則 (一 )適用性 平整 管口 機(jī)壓槽 壓槽 焊管酸洗 內(nèi)涂環(huán) 氧樹(shù)脂 打 磨 焊管 加熱 焊管內(nèi) 外打砂 焊管 磷化 外涂環(huán) 氧樹(shù)脂 固 化 檢驗(yàn) 打標(biāo) 打包 入庫(kù) 本項(xiàng)目產(chǎn)品按專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，采用國(guó)內(nèi)、外先進(jìn)的工藝裝備并經(jīng)過(guò)工藝驗(yàn)證，成熟、適用、可靠，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)規(guī)模來(lái)選用相應(yīng)的工藝裝備。 高低壓配電裝置及低壓變壓器均布置在粗 /細(xì)粉車間底層的配電裝置室內(nèi)。 目前，中國(guó)塑料 管材市場(chǎng)占有率 僅 在 30%左右，離 2020 年發(fā)展規(guī)劃綱要的發(fā)展目標(biāo)還有較大的發(fā)展空間。因此，黨中央、國(guó)務(wù)院提出了“建設(shè)資源節(jié)約 型、環(huán)境友好型社會(huì)”、“節(jié)能減排”等國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，推廣應(yīng)用塑料管 材制品具有節(jié)能效果，符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。 城市供水管網(wǎng)改造的步伐加快 據(jù)有關(guān)測(cè)算分析，“十一五”期間，城市供水管道鋪設(shè)長(zhǎng)度約在 2萬(wàn)km/年；城市排水管道鋪設(shè)長(zhǎng)度約在 km/年。 排水和污水處理用塑料管材 仍會(huì)保持較高的增長(zhǎng)速度 隨著我國(guó)對(duì)環(huán)保工作的日益重視，未來(lái)幾年內(nèi)國(guó)家在許多城市污水處理廠的建設(shè)、排水管網(wǎng)建設(shè)方面將投入巨資。 二、 國(guó)家政策鼓勵(lì)塑料管材的 推廣應(yīng)用 國(guó)家《關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的若干意見(jiàn)》、《國(guó)家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)十五計(jì)劃和 2020年發(fā)展規(guī)劃綱要》、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)〉的公告》（建設(shè)部第 218 號(hào) ）等相關(guān)文件提出了各種塑料管材 的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展目標(biāo) ,所有這些將為塑料管材的發(fā)展起到促進(jìn)作用。 PVCU 實(shí)壁主要規(guī)格為 DN110500mm， PVCU 雙壁波紋管城主要規(guī)格為 DN160500mm， PVCU徑向加筋管主要規(guī)格為DN110500mm， PE 雙壁波紋管主要規(guī)格為 DN160800mm，最大到 1200mm， HDPE鋼帶增強(qiáng)纏繞結(jié)構(gòu)壁管 DN6002020mm， GRP主要規(guī)格為 DN8001400mm。 2020年塑料管材 生產(chǎn)應(yīng)用量達(dá)到 290 萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高水平。國(guó)內(nèi)燃?xì)狻⒐┧?聚乙烯（ PE） 管的安裝費(fèi)用也顯而易見(jiàn)要比鋼管敷設(shè)工程費(fèi)用低。實(shí)踐表明，在塑料管道中的 聚乙烯（ PE） 管抵抗裂紋傳遞能力比其他管道要強(qiáng)。 低溫抗沖擊性好： 聚乙烯（ PE） 管的低溫脆化溫度極低，可在 60攝氏度溫度范圍內(nèi)安全使用。 聚乙烯（ PE） 管管體輕，搬運(yùn)方便，焊接容易，焊接口少，當(dāng)管線較長(zhǎng)時(shí)可使用盤管敷設(shè)（一般指管徑小于 63 毫米） 聚乙烯（ PE） 管溝要求遠(yuǎn)比鋼管溝要求低，而且當(dāng)施工條件受限制時(shí)，可采用電熔焊接。另外， 聚乙烯（ PE） 管的撓性是可以盤卷（尤其是管徑小的 聚乙烯（ PE） 管），減少了大量連接管件。 （ 4） 鋼管最大的缺陷是壽命短，腐蝕性強(qiáng)，密封性不好，容易泄漏，而且價(jià)格高，對(duì)地表不均勻沉降適應(yīng)性差。我國(guó)建設(shè)部已出臺(tái)逐步淘汰落后的金屬管道的政策，塑料管道行業(yè)迎來(lái)了十分難得的發(fā)展機(jī)遇和光明前景，近年正以 10%以上的年增長(zhǎng)速度迅猛發(fā)展。另外，由于本項(xiàng)目環(huán)保治理手段完善，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。工程 年 月驗(yàn)收并投產(chǎn)。 鋼骨架增強(qiáng)聚乙烯塑料復(fù)合管項(xiàng)目 發(fā) 展 規(guī) 劃 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目名稱、承辦單位及法人 一、項(xiàng)目名稱： XX有限公司 年產(chǎn) 萬(wàn)噸 內(nèi)、外涂熔結(jié)環(huán)氧復(fù)合鋼管，內(nèi)涂熔結(jié)環(huán)氧外涂環(huán)氧煤瀝青復(fù)合鋼管 擴(kuò)建 項(xiàng)目 二、項(xiàng)目承辦單位： 承辦單位名稱： XX有限公司 企業(yè)法人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 建設(shè)地點(diǎn)： XX 工業(yè)園南區(qū) 第 二 節(jié) 可行性研究報(bào)告的 編制目的 對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)各種能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較論證，對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益 進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。 三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為 個(gè)月，自 2020年 月 至 年 月 。 七、社會(huì)效益 本項(xiàng)目實(shí)施后，可以生產(chǎn)市場(chǎng)急需 的 內(nèi)、外涂熔結(jié)環(huán)氧復(fù)合鋼管、內(nèi)涂熔結(jié)環(huán)氧外涂環(huán)氧煤瀝青復(fù)合鋼管 產(chǎn)品 ,以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，在企業(yè)取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，可以為國(guó)家上交利稅，增加國(guó)家及地方財(cái)政 收入；為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì) 。 由于傳統(tǒng)管道（鋼管、球墨鑄鐵管、水泥管）具有腐蝕、泄漏、污染環(huán)境等三大缺陷，世界各國(guó)在給排水、市政燃?xì)夤艿乐?，正以塑料管取代金屬管道? （ 3） 水泥管 ，容易引起泄漏。有報(bào)道說(shuō) 1995年日本 神戶地震中， 聚乙烯（ PE） 供水管是唯一沒(méi)有被破壞的管道。 連接方便，施工簡(jiǎn)單， 方法 多樣。 抗應(yīng)力開(kāi)裂性好： 聚乙烯（ PE） 管具有低的缺口敏感性，高抗剪切強(qiáng)度的 抗痕能力，耐環(huán)境應(yīng)力性非常突出。開(kāi)裂是指管道發(fā)生開(kāi)裂時(shí)，裂紋以很快的速度傳遞，瞬間就可能使管道破壞，后果不堪設(shè)想。根據(jù)國(guó)外資料，在燃?xì)饣蚬┧?聚乙烯（ PE） 管 的發(fā)達(dá)國(guó)家， 聚乙烯（ PE） 管的安裝費(fèi)用一般低于鋼管安裝費(fèi)用的 50%，而穿插法又比 聚乙烯（ PE） 管直接埋地法節(jié)約施工費(fèi) 30―― 40％。隨著建筑業(yè)、市政工程、農(nóng) 業(yè)、工業(yè)、電力、通訊等行業(yè)市場(chǎng)需求不斷加大，進(jìn)一步促進(jìn)了塑料管材 行業(yè)的快速增長(zhǎng)，使“十 一 五”期間的增長(zhǎng)率穩(wěn)定保持在較高水平。 (2)城鎮(zhèn)排水塑料管道應(yīng)用情況 ： 城鎮(zhèn)排水塑料管管材 品種主要有：硬質(zhì)聚氯乙烯管 (PVCU)實(shí)壁管、 PVCU 雙壁波紋管、 PVCU徑向加筋管、 PE雙壁波紋管、高密度聚乙烯管 (HDPE)鋼帶增強(qiáng)纏 繞結(jié)構(gòu)壁管、玻璃鋼夾砂管 (GRP)等。目前，工程使用量累計(jì)達(dá)到 100多億米 (約合 150萬(wàn)噸 )。城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，將帶動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，各種用途 鋼骨架增強(qiáng)聚乙烯塑料復(fù)合管 是必不可少的 材料。近年節(jié)水灌溉工程面積將大量增加，并且將來(lái)農(nóng)村的污水處理會(huì)有很大的市場(chǎng)，值得關(guān)注。 三、我國(guó)塑料管 材制品發(fā)展 的 前景 從國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)看，塑料管 材制品具有廣闊發(fā)展前景 中國(guó)人均能源等重要資源的占有量嚴(yán)重不足，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)人均能源占有量不到世界平均水平的一半，石油僅為十分之一。在穩(wěn)步提高市政、建筑、水利等應(yīng)用領(lǐng)域的前提下，積極開(kāi)拓塑料管材在農(nóng)業(yè)、非開(kāi)挖技術(shù)、舊管道修復(fù)、礦山、石油以及工業(yè)等新領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)。 全廠設(shè) 2 臺(tái) 800 kVA 低壓變壓器，兩臺(tái)變壓器互為備用，低壓變壓器的負(fù)荷率約為 72﹪ 。 第三節(jié) 工藝流程 工藝流程