【正文】 大于 8%的行業(yè)基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，遠大于零，說明項目盈利能力較強；敏感性分析和盈虧平衡分析說明項目抗風險能力較強，投資安全程度較高；項目投資回收期 年較適當，項目在財務(wù)上是可行的。 通過上述環(huán)保治理措施，將使污水、糞便等危害和影響得到有效控制，實現(xiàn)國家環(huán)保要求，對環(huán)境無不良影響。一是要組織牧戶進行技術(shù)綜合培訓(xùn)；二是分層次和專業(yè)進行崗位培訓(xùn)。 本項目推進肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，突出表現(xiàn)在以下兩方面：一方面， XX牧民專業(yè)合作社為龍頭企業(yè)，將引導(dǎo)基地牧戶轉(zhuǎn) 變生產(chǎn)經(jīng)營方式， 不斷擴大肉羊經(jīng)濟雜交規(guī)模，提高肉羊個體產(chǎn)值和經(jīng)濟效益，持續(xù)增加收入。 設(shè)本項目還具有極其明顯的積極的社會影響（見下表）。 本項目各項財務(wù)指標均能滿足項目單位要求，財務(wù)內(nèi)部收益率為% ，投資利潤率為 % ，投資回收期含建設(shè)期為 年。同時抓好廣大牧民關(guān)于培育、飼養(yǎng)管理相關(guān)技術(shù)知識的培訓(xùn)全面工作。 本報告在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進行了總體規(guī)劃，合理確定了建設(shè)內(nèi)容、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案。 項目建成后，除擴大肉羊經(jīng)濟雜交規(guī)模外，還向周邊地區(qū)提供良種杜泊羊及胚胎移植技術(shù)，同時帶動當?shù)匦蠓N結(jié)構(gòu)調(diào)整，興旗富民，將產(chǎn)生巨大的推動作用。調(diào)整家畜品種結(jié)構(gòu)，逐步實現(xiàn)良種化，提高畜產(chǎn)品品質(zhì)及產(chǎn)量。合作社提供技術(shù)服務(wù)，牧戶按計劃組織生產(chǎn)，合作社按市場需求組織產(chǎn)品銷售。 （ 3）工作隊人員要按照飼養(yǎng)操作規(guī)程要求進行生產(chǎn)。說明項目抗風險能力較強。 （ 4）項目利潤及分配估算，正常年均利潤為 萬元，項目投資利潤率為 %。 銷售稅金及附加 依據(jù)國家免征農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)林特產(chǎn)稅的規(guī)定免征。 財務(wù)制度執(zhí)行現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度；稅收政策執(zhí)行現(xiàn)行國家及地方稅收政策。 （ 3）財政資金使用和管理 財政資金 萬元，主要用于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 26 資金使用和管理 資金使用計劃 項目建設(shè)總投資 萬元，其中國家農(nóng)牧業(yè)科推廣示范項目資金 萬元，第一年建設(shè)期全部到位， 合作社和牧戶自籌資金 萬元，其中建設(shè)期投入資金 萬元。 行業(yè)主管部門制定的投資估算辦法、估算指標和建設(shè)單位項目建議書。 2021 年 6 月編寫項目可行性研究報告，并上報審批。后期奶量不斷減少，以優(yōu)質(zhì)干草與精料為主，奶僅作為蛋白質(zhì)補充飼料。要求哺乳母羊每天每只補料 200克，青貯 1— ，豆料干草 1公斤，青干草 2 23 公斤，胡蘿卜 。加強懷孕期飼養(yǎng)管理還可以提高羔羊初生重。胚胎先以 l℃ /min 從室溫降至 – 6～ 7℃誘發(fā)結(jié)晶 ,然后再以 ～ ℃ /min 的速率降至 – 30～ 40℃投入液氮保存。 技術(shù)工藝 選擇特、一級純種種公羊進行采精，一般每日采精一次。形狀為半棚式非對稱屋脊型，包括后坡硬棚和前坡采光材料，基礎(chǔ)、地面、墻壁、門、進氣孔、排氣裝置等。 。 3. 高產(chǎn)飼草料地。 建設(shè)規(guī)模 項目達產(chǎn)后， XX 養(yǎng)殖專業(yè)合作社年 純繁并向 XX 鎮(zhèn)推廣杜泊種羊 30只，基地牧戶年育肥出欄杜蒙雜交羊 11000 只。 第五章 建 設(shè) 方 案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù) 18 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞促進牧民持續(xù)增收和新牧區(qū)建設(shè)大目標，充分掌握國家政策指導(dǎo)，整合 XX 牧民專業(yè)合作社自身的資產(chǎn)優(yōu)勢，為在項目區(qū) XX 市構(gòu)建新型的良種繁育體系，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、安全、生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展目標做出貢獻。 產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量是生命，如果質(zhì)量出現(xiàn)問題，是對企業(yè)致命的打擊。 明確目標市場 主要目標市場仍然定位于國內(nèi)，同時積極開發(fā)國際市場。杜蒙雜交羊由基地牧戶生產(chǎn)，合作社統(tǒng)一銷售，項目達產(chǎn)后年出欄 11000 只雜交羔羊，銷售根本不成問題。從羊肉市場價格看，高檔羊肉產(chǎn)品價格看好，近兩年冷卻羊肉大城市飯店每公斤 80 元，普通羊肉每公斤 5060 元，至少比內(nèi)地農(nóng)村桔桿飼料羊的羊肉價格高 — 元 /公斤。每噸原毛平均價格已從 80 年代初的 1500 美元，降到 1000 美元左右，而羊肉的價格在市場上一直看好，英、法、德等國家發(fā)展肉羊生產(chǎn)已有半個多世紀，其綿羊品種大多以肉用為主。 （ 2）加強飼 養(yǎng)管理，完善管理水平，加大科技投入力度，增加畜牧業(yè)生產(chǎn)科技含量，變粗放經(jīng)營方式為集約化經(jīng)營管理。 （ 2）飼養(yǎng)管理比較粗放，畜牧業(yè)生產(chǎn)科技含量低。項目建設(shè)單位在各技術(shù)依托單位均聘有中級職稱以上技術(shù)人員，組成了專家咨詢部，對羔羊育肥、科學(xué)飼養(yǎng)進行指導(dǎo)。壓縮劣質(zhì)畜和山羊養(yǎng)殖規(guī)模，重點實施烏羊復(fù)純提壯工程。當?shù)厣虡I(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運輸業(yè)和飼草料加工業(yè)相對發(fā)達，能為羔羊育肥提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。水文條件優(yōu)越，地表、地下水資源豐富，境內(nèi)大小河流 14 條，總流量達 15980 萬立方米，大小湖泊 326 個，山泉 60 處，地下水年可采量達 億立方米，最大河流是縱貫中北部的錫林河。 地形地貌。 第三章 建 設(shè) 條 件 項目區(qū)概況 地理位置。但與國外一些良種肉羊比，尚有差距 ，特別是不如杜泊羊發(fā)育早、生長快、繁殖力強、雙羔率高、產(chǎn)肉率高。它將大力推進科學(xué)養(yǎng)殖，實 現(xiàn)畜牧業(yè)集約化、產(chǎn)業(yè) 8 化經(jīng)營，提高畜牧業(yè)經(jīng)濟效益，使廣大牧民持續(xù)增加收入，推進新農(nóng)村、新牧區(qū)建設(shè)。經(jīng)過近三年努力，取得了突破性進展。自治區(qū)和錫盟政府部門也要求，要緊緊圍繞家畜品種優(yōu) 化工程的實施，以家畜品種的提質(zhì)提效為核心，提升家畜個體質(zhì)量和效益。是一個貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，有利于經(jīng)濟發(fā)展的可行性項目，是當?shù)丶毙枨曳蠂?、自治區(qū)、錫盟產(chǎn)業(yè)政策和增加牧民收入的項目。第二，項目采取“ XX+合作經(jīng)濟組織 +牧戶”的運行模式，切實可行，具有可操作性。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 年銷售收入 萬元，年創(chuàng)利潤 萬元，財務(wù)凈現(xiàn)值 4 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年，投資利潤率 %。 組織管理方案 項目批準立項后，將成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由 XXXX 鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo) 擔任領(lǐng)導(dǎo)小組組長， XXXXXX 長、合作社社長等為 成員，主要負責組織協(xié)調(diào)、督促檢查、幫助解決項目實施遇到的具體困難和問題。 建設(shè)內(nèi)容：建胚胎移植室 150m純種羊舍 400 m人工授精配種室 150m2，育肥場地 1000m2，劃區(qū)輪牧育肥場 萬畝，購進杜泊種羊30 只、受體母羊 200 只，建高產(chǎn)飼料地 1000 畝、購置胚胎移植設(shè)備 1 套，人工授 精器材 1 套、打機電井 2 眼等。盟畜牧獸醫(yī)研究所，現(xiàn)有職工 38 名，專業(yè)人員 18名，中級專業(yè)職稱人員 14 名，高級畜牧獸醫(yī)師 4 人。 1 第 一章 總 論 項目提要 項目單位基本情況 XX 市 XX 養(yǎng)殖專業(yè)合作社（以下簡稱合作社）于 2021 年開始籌建，2021 年 設(shè)立 、 2021 年進行工商登記 。主要技術(shù)依托單位為錫盟畜牧獸醫(yī)研究所，以及盟、市獸醫(yī)工作站、改良站。項目達產(chǎn) 后，年培育純種杜泊羊 100 只，XXXX 鎮(zhèn)及周邊 XX 鎮(zhèn)推廣純種杜泊種公羊 30 只，年 產(chǎn)杜蒙 雜交羊 11000只，年增加 銷售收入 150 萬元。 3 2021 年 9 月開始項目建成運營。 財務(wù)狀況 合作社， 2021 年 資產(chǎn)總額已達到 元，所有者權(quán)益 元，主營業(yè)收入 元，資產(chǎn)負債率為 %，該企業(yè)經(jīng)營規(guī)范，制度健全。第一，該項目選題，符合國家、地方的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā) 展規(guī)劃，對當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)肉羊的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營具有示范帶動作用。 本項目在調(diào)查研究 的基礎(chǔ)上，進行了整體規(guī)化設(shè)計，合理確定了建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，技術(shù)路線正確，投資方向合理。五”要求和產(chǎn)業(yè)政策。 從 2021 年開始，錫林郭勒盟引進南非杜泊羊與蒙古羊雜交，展開了新的經(jīng)濟雜交試驗研究。五”規(guī)劃綱要精神，根據(jù)上述政策背景和項目區(qū)養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展的需要，為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，積極調(diào)整畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，依靠科技轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式的具體舉措。這些羊優(yōu)點很多，特別是對當?shù)刈匀粭l件適應(yīng)能力較強。這就為羊的改良和雜交提供了政策環(huán)境，從而為在有限的草地資源上，提高牧民收入，促進牧民達小康產(chǎn)生了十分積極的意義?？偯娣e 18750 平方公里，草原面積 2227 萬畝，可利用草場 2068萬畝。 水文。 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 2021 年，全市牧業(yè)年度牲畜總數(shù)將控制在 100 萬頭只以內(nèi)，其中大畜 16 萬頭、小畜 84 萬只。項目建設(shè)單位的技術(shù)依托單位，包括盟畜牧工作站、畜牧研究所、市畜牧工作站、獸醫(yī)工作站、草原工作站都具有很強的科技服務(wù)能力，其中市內(nèi)三站現(xiàn)有中級以上技術(shù)職稱人員 56 名。嚴重影響了當?shù)匦螽a(chǎn)品良種化的進程。 （ 1）充分利用現(xiàn)有純種杜泊羊和即將購進的受體良種羊，采取人工受精和胚胎移植技術(shù)，提高良種化程度，擴大良種肉羊規(guī)模，生產(chǎn)良種肉羊調(diào)整畜群結(jié)構(gòu)，有計劃地大幅度提高良種羊比例。世界羊毛市場價格近來一直持續(xù)走低。海南、廣州、浙江也開始與我錫羊肉生產(chǎn)銷售企業(yè)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系 。在上述市場背景下，這兩種產(chǎn)品的銷售前景都很好。還要特別注意產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生標準。 市場風險 分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 16 項目主要風險因素及分析見下表： 表 4— 1 風險因素和風險程度分析表 序號 風險因素名稱 風 險 程 度 說 明 災(zāi)難性 嚴重 較大 一般 一 市場風險 * 市場需要開拓 1 市場需求量 * 2 競爭能力 * 3 價 格 * 二 資源和產(chǎn)品質(zhì)量風險 * 符合要求的品種數(shù)量有限 1 資源儲量 * 2 產(chǎn)品質(zhì)量 * 三 技術(shù)風險 * 風險在于對技術(shù)保障措施的落實程度 1 先 進 性 * 2 適 應(yīng) 性 * 3 可 靠 性 * 4 可 得 性 *