【正文】 0% +10% 10% 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 (%) 2 投資回收期 (年 ) 3 財務(wù)凈現(xiàn)值 (萬元 ) 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務(wù)內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售收入的波動，但當銷售收入降低 10%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率均仍為 %，高于 8%的基準收益率 ,所以此項目具有一定的抗風險能力，在財務(wù)上是可行的。 進行病蟲綜合控制技術(shù)，病蟲防治上以農(nóng)業(yè)防治、生物防治和物理防治為主，以化學(xué)和生物 防治為輔，進行綜合防治，化學(xué)防治上要選用傳統(tǒng)無機農(nóng)藥，杜絕劇毒廣譜性有機農(nóng)藥的使用，將對環(huán)境的污染降到最低。 項目建成后將成為長安區(qū)重要的葡萄 、櫻桃 設(shè)施栽培示范基地，帶動長安區(qū)設(shè)施葡萄 、櫻桃 栽培產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，通過引進、吸收、創(chuàng)新，成為透視高新農(nóng)業(yè)科技的 窗口，促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和資源優(yōu)化的配置，對發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)，也將起到良好的導(dǎo)向作用。 基建和設(shè)備采購采用招投標制和監(jiān)理制，確保項目建設(shè)質(zhì)量。 根據(jù)葡萄、櫻桃示范園經(jīng)營管理需要和精簡高 效的原則，各部門的職能和編制如下： 財務(wù)部：負責資金籌措、日常財務(wù)及經(jīng)營核算工作，編制 2 人； 營銷部：負責產(chǎn)品銷售及資金回收工作，編制 5 人； 技術(shù)部：負責葡萄 、櫻桃示范園 的技術(shù)推廣、培訓(xùn)與指導(dǎo)，編制 3人； 采供部：負責項目生產(chǎn)和辦公生活所需原料的采購，編制 2 人； 生產(chǎn)部：負責葡萄 、櫻桃 的種植，編制 56 人。實行與經(jīng)濟技術(shù)指標、效益掛鉤的分配獎罰制度和激勵機制，使人盡其才，物盡其用，達最佳運行勢態(tài)。 儀器設(shè)備要求投標單位資質(zhì)證明齊全，技術(shù)力量雄厚，注冊資金在 500 萬元以上，并有相關(guān)實驗室建設(shè)成功經(jīng)驗和范例 。建議該項目盡早審批評估，確保項目按計劃實施，早日投產(chǎn)，發(fā)揮較好效益。 三、招 投標方式 建 安 工程和儀器設(shè)備均采取委托招標的方式進行 建 安 工程、儀器設(shè)備采購采取 邀請 招標方式。擬建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立自我激勵、自我約束機制，高效、精干、協(xié)調(diào)、靈活運作。 項目建成后的組織機構(gòu)如下框圖所示： 圖 1 項目組織管理機構(gòu)設(shè)置圖 生 產(chǎn) 部 采 供 部 技 術(shù) 部 營 銷 部 財 務(wù) 部 社 長 總經(jīng)理 34 人員選用 葡萄、櫻桃示范園的員工全部實行合同制，員工的招聘與解雇按照加工廠與員工雙方依據(jù)國家《勞動法》所簽訂的勞動合同執(zhí)行。 三、 完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 通過本項目的建設(shè)，不僅完善了西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社160 畝葡萄、櫻桃示范園智能溫室、拱形大棚、噴灌系統(tǒng)等設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)，也完善了園區(qū)道路、機井、供電網(wǎng)絡(luò)等配套基礎(chǔ)設(shè)施，使葡萄、櫻桃示范園朝著無公害、有機果品的方向發(fā)展，帶動長安區(qū)設(shè)施無公害果品的迅速發(fā)展。將直接帶動合作社入社農(nóng)戶 53 人，基地面積 160 畝。 二、環(huán)境保護與預(yù)防 本項目建立 有機水 果生產(chǎn)技術(shù)體系及管理制度，示范推廣果園養(yǎng)分資源綜合管理技術(shù)和 優(yōu)質(zhì)果品生產(chǎn)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)，建立果品質(zhì)量保障和監(jiān)控體系。 投資利潤率 =年均利潤總額 /(固定資產(chǎn)投資 +全部流動資金 ) = 100%=% 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)=% 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)=% 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=8%)= 萬元 29 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=8%)= 萬元 稅前投資回收期 = 年 稅后投資回收期 = 年 投資利潤率 =% 投資利稅率 =% 五、不確定性分析 盈虧平衡分析 假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率 (以第六年為準 )。 折舊費： 固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建筑工程費折舊年限 20 年，殘值取 5%；設(shè)備折舊年限按 9 年計 , 殘值取 5%； 種苗折舊按6 年； 該項目的年折舊費為 萬元。 項目計算期 該項目計算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期 9 年。 （ 2） 自籌資金 本項目建設(shè)單位自籌資金 萬元 (占總投資的 %)。 五、項目實施進度安排 項目建設(shè)期限 本項目建設(shè)期限為 2021 年 1 月 ——2021 年 12 月。 B、結(jié)構(gòu)：大棚跨度 10 米，長度 60 米，拱棚頂高為 4 米，肩高為3 米。水簾上下兩端采用熱浸鍍鋅板框架，安裝在溫室的北墻。 主要執(zhí)行標準 GB27632021 食品中農(nóng)藥的最大殘留限量 GB27622021 食品中污染物限量 NY/T7612021 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲 22 酸酯類農(nóng)藥多殘留檢測方法 GB/T196482021 水果和蔬菜中 446 種農(nóng)藥多殘留測定方法 GB/T196502021 動物組織中 437 種農(nóng)藥多殘留測定方法 GB/T196492021 糧谷中 405 種農(nóng)藥多殘留測定方法 無公害蔬菜安全要求 無公害水果安全要求 NY 50112021 等主要無公害食品標準中規(guī)定項目的檢測和NY/T26895 等主要綠色食品標準中規(guī)定項目的檢測。 3－ 10 天逐步關(guān)閉作業(yè)門和通風窗， 10 天后夜間逐步蓋齊草簾，升高溫度，當溫度升高到16℃時，每天 10 時－ 17 時通風換氣， 17 時后關(guān)閉通風窗并覆蓋草簾（每天太陽出來后揭開草簾，扣棚后至開花前，棚內(nèi)溫度要靠覆蓋地膜來控制，適宜濕度為 70％－ 80％，花期適宜濕度為 50％－ 60％，可放吸濕劑來控制。 2－ 3 月份，追施果樹專用肥，每株施肥量為 － 公斤。 ③ 提高坐果率和果實品質(zhì) 由于棚內(nèi)溫度較高，通風較差，花期輔助授粉很重要。開張角度一般為 50－ 80 度，以緩和樹勢，增加成花量。櫻桃樹苗應(yīng)選擇根系健壯，須根多、苗木粗壯、芽飽滿的壯苗或 5－ 8 年生樹體較矮、內(nèi)膛枝較多的初結(jié)果樹。在葡萄萌芽前打一次石硫合劑與敵敵畏乳劑的混合 液，對防治這兩種蟲害效果很好。萌芽期日溫 20℃ — 25℃，夜溫 10℃— 15℃，最低不低于 3℃。要求越早越好、越透越好。掐去穗尖的 1/5—1/4，去掉花序分化出的副穗。延長梢以下的新梢，靠近地面 30 厘米內(nèi)的萌芽宜早抹去。采用條狀整地的方法，即挖深寬各 米的定植溝，挖后應(yīng)及時回填，以免土壤蒸發(fā)失水。 建設(shè)規(guī)模 本項目占地 160 畝，擬新建 智 能 溫室 1 座， 葡萄 拱形大棚 60 座， 櫻桃拱形大棚 10 座， 噴灌系統(tǒng) 70 畝， 葡萄避雨棚 50 畝； 新打機井 2 眼，新修園區(qū)道路 3200 平方米 ，電力線路 600m，購置 250KVA 變壓器 1 臺 。具體有： ①原料的質(zhì)量：該項目的主要原料種苗受種植技術(shù)、氣候、自然災(zāi)害等因素都將對產(chǎn)品的質(zhì)量造成影響。 以沼氣為紐帶的大型集約化能源生態(tài)工程建設(shè)是隨著集約化養(yǎng)殖業(yè)和集約化種植業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，具有顯著的經(jīng)濟、生態(tài)、環(huán)保和社會效益，其 發(fā)展空間和應(yīng)用前景非常廣闊。在市場需求快速增長的有力推動下，我國綠色食品農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。目前，她正在為合作社發(fā)展勵精圖治、開拓進取，不懈地為社會多做貢獻。 二、 建設(shè)單位概 況 項目建設(shè)單位：西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作 社 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社位于西安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng)，地處西安、藍田兩地交界處，浐河沿岸，土地平整、環(huán)境優(yōu)美、交通便利。 1500 余公里公路連接四面八方，隴海鐵路支線、安康鐵路以及西柞公路、 108 國道、 210 國道、西寶南線和西漢高速公路貫穿區(qū)境，西安繞城高速南段穿境而過，交通十分便利。 2021 年長安區(qū)全區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成 億元，同比增長 %，是 2021 年的 倍，連續(xù)三年實現(xiàn) 15%以上的高速增長；全社會固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成 億元，增長 33%，是 2021 年的 倍，首次突破 200 億元大關(guān)；地方財政一般 預(yù)算收入完成 億元，增長 %，是 2021 年的 倍，增速列全市第二；社會消費品零售總額預(yù)計完成 億元，增長 %，是 2021 年的 倍，創(chuàng)歷史最高水平；規(guī)模以上工業(yè)增加值預(yù)計完成 68 億元，增長 26%，是 2021 年的 倍；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計達到 16123 元，增長 23%，是 2021 年的 倍；農(nóng)民人均純收入預(yù)計達到 5960 元，增長 21%，比 2021 年凈增 2368元；城鄉(xiāng)居民收入再創(chuàng)歷史新高。項目區(qū)內(nèi)土壤肥沃，生態(tài)環(huán)境未受污染，灌溉條件良好；光照充足，熱量源豐富，晝夜溫差大，降水較豐，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件好。本項目建設(shè)葡萄、櫻桃示范園，利用先進的設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)種植葡萄、櫻桃，既能對當?shù)氐钠咸?、櫻桃種植起到示范帶動的作用，也是合作社自身發(fā)展壯大和農(nóng)民增收的需要。規(guī)模化發(fā)展設(shè)施水果栽培，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高農(nóng)業(yè)整體效益，促進農(nóng)民持續(xù)增收。 二、項目 建設(shè) 的必要性 項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策及 行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。 4 第二章 項目 背景、必要性及 可行性 一、項目 建設(shè) 背景 設(shè)施農(nóng)業(yè)是綜合應(yīng)用工程裝備技術(shù)、生物技術(shù)和環(huán)境技術(shù)，按照動植物生長發(fā)育所要求的最佳環(huán)境，進行動植物生產(chǎn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。 二 、 可行性研究報告編制依據(jù) 西安市長安區(qū)農(nóng)業(yè)局《關(guān)于印發(fā) 2021 年農(nóng)業(yè)項目申報指南的通知》； 中共中央 國務(wù)院《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》； 中共中央 國務(wù)院《切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步促進農(nóng)業(yè) 3 發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》； 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于促進設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》（農(nóng)機發(fā) [2021]3 號）文件； 陜西省人民政府關(guān)于印發(fā)《陜西省實施七大工程促進農(nóng)民增收規(guī)劃綱要（ 2021— 2021 年）的通知》（陜政發(fā)〔 2021〕 1 號） ； 陜西省省委、省政府《加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》； 《陜西省 “十一五 ”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展專項規(guī)劃》； 西安市委、市政府《關(guān)于加快西安都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的實施方案》 ； 建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 1 第一章 總論 一、項目 概況 項目名稱 ： 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 160 畝葡萄、櫻桃示范園新建項目 項目性質(zhì)： 新建 項目 建設(shè)單位 ： 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 法定代表人： 崔亞玲 所有制形式： 農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 建設(shè)地點： 西安市長安區(qū)魏寨鄉(xiāng) 建設(shè) 期 限： 2021 年 1 月 2021 年 12 月 建設(shè)規(guī)模： 西安浐水源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 160 畝葡萄、櫻桃示范園新建項目，擬建設(shè)智能溫室 1 座，葡萄拱形大棚 60 座，櫻桃拱形大棚 10 座，噴灌系統(tǒng) 70 畝，葡