【正文】 ………………………… 31 第十五章 可行性研究結論 …… …………………………………………… …………… 31 第一章 項目總論 項目概況 項目名稱及項目單位 綏陽縣華夏陶瓷有限責任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術改造可行性研究報告 4 項目名稱：陶瓷窯爐余熱利用節(jié)能技術改造項目 項目單位：綏陽縣華夏陶瓷有限責任公司 項目單位企業(yè)類型：有限責任公司 注冊資本： 200 萬 項目單位法人代表：王麟華 項目建設地址：遵義市綏陽縣風華鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內（銀保村） 項目單位概況 企業(yè)概況 項目承擔單位為 綏陽縣華夏陶瓷有限責任公司，公司于 2020 年 11 月 18 日注冊，注冊資本 200 萬元，公司位于遵義市綏陽縣風華鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內（銀保村），是綏陽縣重點龍頭企業(yè)。并按產品生產要求建立相應的質量保障體系，從原料、設備、生產技術、質檢到倉儲都制定了嚴格的操作規(guī)程和質量考核標準，從提高人員素質、改進質檢技術、配置檢測設備方面保證產品質量。主要包括：研究陶瓷行業(yè)節(jié)能現狀及國家相關政策，評估該項目建設的意義；調查項目擬建地各項技術指標（包括地理、氣候及社會經濟環(huán)境等），對項目能源的消耗情況進行評估；研究該項目單位的技術水平、組織結構狀況；對該項目建成后的各項能耗指標、對環(huán)境的影響及其相關設備進行綜合評估；研究該項目的實施進度、投資估算、融資方案和財務評價，分析可能存在的各項風險等。 正是在這樣的時代背景下，國內陶瓷企業(yè)紛紛組織科技攻關，利用新的燃料技術和節(jié)能技術以達到 節(jié)能減排 的工作目標。 第二章 項目實施的必要性及意義 項目實施的必要性 響應國家節(jié)能環(huán)保政策，實現企業(yè)自身發(fā)展壯大 綏陽縣華夏陶瓷有限責任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術改造可行性研究報告 8 該項目有利于提高能源利用效率，以盡可能少的資源消耗取得最大的經濟產 出，最大限度地減輕經濟增長對資源供給壓力；有利于大力推行清潔生產，推進 節(jié)能降耗減排 ，是從根本上解決經濟發(fā)展與環(huán)境保護之間的矛盾，減輕環(huán)境污染，提高企業(yè)競爭力的有效途徑。 2. 陶瓷行業(yè)面臨問題 陶瓷 行 業(yè) 的 具有高耗能、高污染特性 ，決定了在節(jié)能減排工作 逐 漸 成為基本國策的“ 十一五 ” 期間要受很大的影響 。從企業(yè)發(fā)展角度分析，本技改項目實施能夠顯著降低產品成本，提高勞動生產率。目前，我國產業(yè)結構不合理、產業(yè)水平低，歸根結底是由于我國科技創(chuàng)新能力低，特別是自主創(chuàng)新能力低。 綏陽縣華夏陶瓷有限責任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術改造可行性研究報告 11 區(qū)位優(yōu)勢與便利的交通運輸條件 本項目 所在地原為綏陽縣磚瓦廠 ， 占地面積約為 100畝， 位于綏陽縣風華鎮(zhèn)銀堡村，風華鎮(zhèn) 地處縣城西南部，與洋川、蒲場、鄭場、枧壩等鎮(zhèn)相鄰，鎮(zhèn)黨委、政府的駐地風華村，距縣城 9公里， 距遵義市 38公里，距貴陽 180 公里，距重慶 330 公里。 全 縣 土地總面積 2566 平方公里，下轄 113 個行政村， 12 個鎮(zhèn)， 3個鄉(xiāng) 。 公司嚴格按照現代企業(yè)的運作模式，形成完整的標準化管理體系。 . 金融服務 國內各專業(yè)銀行均在 綏陽 縣 設立分支機構，這些金融機構可提供信貸業(yè)務和簡便快捷的國際結算、匯兌服務。如當輥道窯窯高由 升高至 ，熱耗增加 ％，窯墻散熱升高 ％，故從節(jié)能的角度講， 窯內高度越低越好；隨著窯內寬度增大，單位制品熱耗和窯墻散熱減少。 本項目 將窯墻輕質磚、重質磚等耐火材改成陶瓷纖維 和 反射率很高的復合纖維板以及 刷有高溫反光涂料的輕質高鋁耐火材料，以減少窯體的蓄熱與熱損失（約占總能量的 10﹪左右）。 項目改造后，公司所有大型電氣設備全部使用變頻啟動調速裝置，可節(jié)電 30%，全廠一年可節(jié)電約 200 萬 ，折合標煤 640 噸，減少用電成本約 萬元。該公司成立了能源管理組織機構對所消耗能源進行統一管理。從而減少電能的浪費?？h城洋川鎮(zhèn)距離省會貴陽市 194 公里、距離遵義市所在地 38 公里，距重慶市 330 公里，距李家灣火車站 22公里。北面與正安縣廟堂、小雅、土坪、流渡、謝壩鎮(zhèn)連界。 主要防治措施： （ 1）施工時，要盡量求得土石工 程的平衡，減少棄土，作好各項排水、截水、防止水土流失的設計； （ 2）合理安排施工計劃、施工程序，協調好各個施工步驟以減少水土流失； （ 3）在工程場地內構筑相應容量的集水沉沙池和排水溝，收集地表徑流和施工廢水； （ 4）運土沙石車要保持完好，裝載不宜太滿，保證運載過程中不灑落。在實際操作過程中必須貫徹執(zhí)行“預防為主”的衛(wèi)生工作方針和國家改善勞動條件、加強勞動保護的規(guī)定，依據有關安全與衛(wèi)生方面的文件和標準，采取必要的勞動保護措施，制 定勞動安全保護和衛(wèi)生防治措施，確保工作人員的勞動安全與身體健康。對工作人員進行必要的滅火、醫(yī)療培訓，特別是要進行事故處理和人員急救方面的培訓；在項目的實際運作過程中根據工作安全的需要裝置防火消防系統，制訂消防安全管理制度，配備消防栓、干粉滅火器，在通道和工作場地上設置防火標志。 定期對操作人員進行身體檢查，防治職業(yè)病。 項目實施進度安排 1. 項目實施進度（執(zhí)行期： 2020 年 11 月 — 2020 年 9月） 本技改項目，計劃安排 12個月時間完成，擬分成四個階段進行。 建設投資包括窯爐改造、余熱輸送管道、窯爐設備購置及安裝，電力改造、消防綠化等輔助配套設施、其他工程建設以及預備費。 綏陽縣華夏陶瓷有限責任公司 窯爐余熱利用節(jié)能技術改造可行性研究報告 24 第十三章 財務評價 依據國家發(fā)展改革委和建設部聯合發(fā)布 的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）的規(guī)定，參照《投資項目可行性研究指南（試用版）》（中國電力出版社 2020 年 3月出版）并參照企業(yè)會計準則、其他有關經濟及稅務法規(guī)和項目實際需要進行評價。 根據項目的預定目標，本項目建成后將在現有產量不變的情況下 每 年可節(jié)約標煤 8140 噸（單價以 1400 元 /噸估算），節(jié)約標煤收益 萬元。在正常運營期間（ 2020綏陽縣華夏陶瓷有限責任公司 窯爐余熱利用節(jié)能技術改造可行性研究報告 26 年 2020 年）沒有借款，利潤總額就等于息稅前利潤（ EBIT），為 萬元。見表 134項目計劃財務現金流量表。 2. 管理風險分析 項目單位是經營實力雄厚、產品規(guī)格配套齊全、研發(fā)設施完善、產品創(chuàng)新能力顯 著、生產質量穩(wěn)定、營銷網絡和售后服務體系健全、品牌形象突出、業(yè)內知名度高的陶瓷生產企業(yè)。 本項目符合國家產業(yè)政策，有政策扶持優(yōu)勢，政策風險小。符合 地方經濟和社會發(fā)展規(guī)劃的要求和產業(yè)政策。 第十五章 可行性研究結論 由以上分析可見，項目單位技術實力雄厚，具備實施本項目的各項條件。本項目地處外部條件較好。項目單位已對該項技術進行了測試和試運營，各項指標均達到規(guī)范要求。 詳見表 133：項目全部投資財務現金流量表。 表 132 利潤與利潤分配表 單位：萬元 序號 名稱 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1 銷售收入 2 減免增值稅 3 銷售稅金及附加 4 總成本費用 5 補貼收入 6 營業(yè)外收入 利潤總額 8 彌補以前虧損 9 應稅利潤 10 所得稅 11 稅后利潤 12 法定盈余公積金 13 任意盈余公積金 14 公益金 15 特種基金 16 扣除基金后利潤 17 未分配利潤轉分配 18 可分配利潤 投資方 1 投資方 2 19 未分配利潤 20 累計未分配利潤 1. 靜態(tài)財務評價指標計算 本項目總投資（ TI）為 1180 萬元，全部自籌，即項目投入資本金（ EC）為1180 萬元。根據估算，每年折舊費用 萬元。 近幾年項目單位銷售和利潤同步增長迅速，自有資金充足。 建設投資估算 經初步估算，本技術改造項目總投資估計為 1180 萬元，全部為建設投資。 人員配置 本項目充分利用原有人員 ,本項目沒有增加產量 ,沒有新增勞動強度 ,改造后僅節(jié)約了能源 ,不需要增加人員。 6．裝置個人衛(wèi)生設施。嚴格執(zhí)行國家《勞動法》，建立企業(yè)勞動保護管理機構。 環(huán)境影響評價 本項目的實施過程僅限在廠區(qū)內部，且分階段進行，對環(huán)境影響甚小，為防止可能出 現的環(huán)境污染，本項目已制訂相應措施，加強現場管理，如在建設期施工現場采取隔離及限制施工時間段等措施，確保項目改造過程對周圍環(huán)境造成影響降至最低。 從總的來看， 綏陽縣 的環(huán)境質量處于良好狀態(tài)。西 面與桐梓縣松坎、元田、安山、新站鎮(zhèn)為鄰。冬無嚴寒，夏無酷暑，年平均 氣溫℃。 由于原有大型電氣設備額定功率 很難與實際功率達成一致，造成電力資源的浪費。 項目節(jié)能量為：節(jié)約能源量 新增能源消耗量 =6000+1500+=（噸標準煤） 按照當前標煤價格 1400 元 /噸，每年節(jié)約成本 萬元（人民幣）。 第六章 節(jié)能措施 改造前后能耗需求及能耗指標 . 改造前能耗分析 綏陽縣華夏陶瓷有限責任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術改造可行性研究報告 16 項目實施前，成型車間干坯窯干燥（壓制產品烘干）消耗的能源主要是煤氣發(fā)生爐產生的煤氣，年消耗量為 495 萬立方米，年消耗能源折合標準 煤 1500 噸（項目單位提供數據： 1kg煤產生 立方米煤氣）； 項目實施前，粉料干燥塔（烘干制粉）消耗的能源主要是煤氣發(fā)生爐產生的煤氣，年消耗量為 1980 萬立方米，年消耗能源折合標準煤 6000 噸（項目單位提供數據： 1kg煤產生 立方米煤氣）； . 改造后能耗計算過程如下： 項目改造后，成型車間干坯窯干燥（壓制產品烘干）消耗的能源主要是利用回收的窖爐余熱以及干燥塔的二次余熱取代煤氣供熱來烘干坯體，成型車間不再直接消耗能源。如輕質陶瓷纖維與重質耐火磚相比：質量輕、導熱系數小、重量只有輕質材料的 1/容重為傳統耐火磚的 1/2蓄熱量僅為磚砌式爐襯的 1/30～ 1/窯外壁溫度降到 30～ 60℃ 。 關鍵技術和具體措施 本項目主要是在原有生產設備（窯爐）上進行技術改造，以達到提高余熱回收利用率的目的。此外，各鎮(zhèn)街均建有各自的供水系統工程，工農業(yè)生產及生活用水均可保障供給。 公司主 要從事生產內墻，地腳線等陶瓷制品。 據 統計， 2020 年遵義市綏陽縣全 縣 實現生產總值 34 億元，比上年增長 %，比去年同期增 幅高 1 個百分點。消化部分外部因素造成的成本壓力，而且能夠使項目單位保持在國內陶瓷行業(yè)的技術領先優(yōu)勢。但節(jié)能降耗的根本途徑，還是要靠技術進步。 本技術改造 項目完成后， 年節(jié)約能源折標煤 噸。項目的實施符合《 遵義市國民經濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃綱要 》中 加強資源節(jié)約型社會建設 提出的發(fā)展思路 綜合國家和地方的能源發(fā)展規(guī)劃目標，可以得出： 采取綜合措施 、 多管齊下 大力推動陶瓷行業(yè)節(jié)能工作的實施，其中，大力推廣應用新型節(jié)能技術、提高能源利用效率是陶瓷業(yè)響應國家節(jié)能環(huán)保政策的必要措施。每年可為企業(yè)增加凈利潤 萬元，上繳所得稅 萬元。其中工業(yè)窯爐是我國耗能大戶，約占全國總能耗的 25%，能源利用率低是造成工業(yè)爐耗能大的主要原因之一。同時公司還制定有完整管理制度，崗位責任制度和人員綏陽縣華夏陶瓷有限責任公司 窯爐 余熱利用節(jié)能技術改造可行性研究報告 5 培訓制度。公司實現總經理負責制，下設行政部、財務部、銷售部、供應部、生產部、品控部等，有效進行系統管理?，F有職工 230 人，其中管理人員及技術人員 25 人，專門從事新產品研發(fā)的人員 23 人，其余為生產工人和銷售人員。公司有健全的生產、銷售流程和體系，完善的績效 考核激勵機制；能夠通過不斷