【正文】 管理，并由項目總部統(tǒng)一調(diào)撥和支配，要建立健全財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格實行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁項目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，對項目內(nèi)物品購進(jìn)要多方均價降低成本，節(jié)約投資，提高質(zhì)量。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和有關(guān)職能部門，對口負(fù)責(zé)各自的工作。 盈利能力分析 計算各項財務(wù)指標(biāo)如下： 投資利潤率： 投資利稅率： 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率： 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率： 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10）： 130 萬元 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10）： 212 萬元 稅后投資回收期： 年（包括建設(shè)期） 稅前投資回收期： 4 年（包括建設(shè)期） 從以上數(shù)據(jù)可看出，財力內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于 的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，凈現(xiàn)值大于零，項目在財務(wù)上可行。 一、產(chǎn)品成本估算 根據(jù)項目所用原輔材料在當(dāng)?shù)氐膬r格，以及同行業(yè)的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)和本項目的實際，對單項成本和費(fèi)用進(jìn)行了估算，以此基礎(chǔ)上估算總成本 費(fèi)用。 四、建設(shè)期及實施進(jìn)度 本地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較好，根據(jù)項目規(guī)劃的建設(shè)內(nèi)容，遵循畜牧業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，并參與國內(nèi)其它地區(qū)類似項目的建設(shè)經(jīng)驗，確定項目從 2020 年開始建設(shè)，建設(shè)第二年受益。（詳見表一） 二、產(chǎn)品方案 養(yǎng)殖區(qū)：第一年出售育肥羊 4500 只，第二年出售育肥羊 5000只，從第三年及以后每年出售育肥羊 6000 只。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 根據(jù)國內(nèi)外市場的情況及鄂前旗畜產(chǎn)品清真市場的銷售渠道。 14 第五章市場分析及銷售方案 一、市場分析 近年來，鄂托克前旗以建設(shè)綠色大旗、現(xiàn)代畜牧業(yè)強(qiáng)旗為目標(biāo)，以增加農(nóng)牧民收入為目的，狠抓農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。 13 第四章 項目建設(shè)單位基本情況 鄂前旗毛蓋圖蘇木位于鄂托克前旗東北部，處于毛烏素沙漠腹地，南與敖勒召其鎮(zhèn)毗鄰，東與昂素鎮(zhèn)相接，北靠鄂托 克旗，是一個以牧為主，農(nóng)牧并舉的牧區(qū)蘇木。文化娛樂、農(nóng)貿(mào)集市也很發(fā)達(dá)，南鄰敖勒召其鎮(zhèn)，北依鄂托克旗，經(jīng)濟(jì)社會條件優(yōu)越，項目具備取得良好的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益的條件，對毛蓋圖蘇木乃至鄂前旗的畜牧業(yè)發(fā)展具有重要意義。 （二）自然資源 地處溫帶大陸性干旱、半干旱氣候，干旱少雨、風(fēng)大沙多，光照時間長，年均 ℃，最高 36℃，年均日照 2800小時，年均降雨 340mm，蒸發(fā)量 2505mm。因此，以養(yǎng)殖肉羊調(diào)整優(yōu)化牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力全面發(fā)展優(yōu)質(zhì)畜牧業(yè)，提高現(xiàn)代畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。根據(jù)區(qū)域劃分，在轄區(qū) 2 個嘎查 30 戶農(nóng)牧民中實施該工程，通過聯(lián)戶生產(chǎn)、經(jīng)營的格局，形成一定規(guī)模的育肥出欄網(wǎng)絡(luò)。在跨入新世紀(jì)，我國加入世貿(mào)組織的新形勢下，如何使全蘇木畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，如何使全蘇木廣大農(nóng)牧民增加收入，是擺在全蘇木人民面前的重大問題。項目區(qū)具有良好的飼養(yǎng)基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧戶飼養(yǎng)經(jīng)驗豐富，經(jīng)過培訓(xùn)，完全可以按照先進(jìn)的技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)建設(shè)，鄂前旗有著廣闊的草原資源和龐大的牲畜養(yǎng)殖陣地，鄂前旗清真畜 產(chǎn)品市場已開始投入運(yùn)營，已具有很好基礎(chǔ)，由于清真市場產(chǎn)品以無污染和高質(zhì)量而擁有了較高的信譽(yù)，對項目產(chǎn)品的銷售極為有利。 4 5 第一章 總論 一、項目提要 項目名稱：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖蘇木肉羊養(yǎng)殖工程建設(shè) 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 項目建設(shè)單位：鄂托克前旗毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn) 業(yè)化協(xié)會 負(fù)責(zé)人： 建設(shè)地點：內(nèi)蒙古鄂前旗毛蓋圖蘇木 項目申報單位：鄂托克前旗毛蓋圖蘇木農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會 負(fù) 責(zé)人： 投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資 360 萬元，其中土建工程 174 萬元，設(shè)備購置 36 萬元，購買種羊 140 萬元，其它費(fèi)用 10 萬元。 ............................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 ............................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 11．項目實施進(jìn)度 ............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 項目對環(huán)境影響因素分析 ............................................................ 錯誤 !未定義書簽。 3 渠系節(jié)水與田間節(jié)水相結(jié)合 ......................................................... 錯誤 !未定義書簽。 肥料供應(yīng) ..................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 防洪、排澇設(shè)施條件 ................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 4．場址條件 ..................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 3．建設(shè)規(guī)模 ..................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 畜牧業(yè)發(fā)展趨勢分析 ................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 項目建設(shè)地區(qū)概況 ....................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)規(guī)模 ................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 地形、地貌條件 .......................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 牧草種植方案 .............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 7．項目總體布置 .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 水利工程節(jié)水與農(nóng)業(yè)示范節(jié)水相結(jié)合 ........................................... 錯誤 !未定義書 簽。 10．經(jīng)營管理 .................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 12．投資估算與資金籌措 .................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 ................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 ............................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 第一年總成本 180 萬元，第二年總成本 萬元，第三年及以后每年總成本 萬元，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 225 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 100，投資回收期 4 年。 7 四、存在問題及建議 農(nóng)牧民培訓(xùn)和當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)服務(wù)是保證項目技術(shù)路線貫徹執(zhí)行的基礎(chǔ)，必須加強(qiáng)。 第二節(jié) 項目由來和簡述 跨入新世紀(jì)以來，我國開始實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，鄂爾多斯市“二次創(chuàng)業(yè)”也向縱深方向發(fā)展， 2020 年，農(nóng)村牧區(qū)實行舍飼圈養(yǎng)、休牧、禁牧，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)生了巨大的變化。本項目建設(shè)十分必要，一是盡快解決貧困人口脫貧致富，是 毛蓋圖蘇木經(jīng)濟(jì)建設(shè)的首要問題，所以有必要認(rèn)認(rèn)真真、切切實實解決這一重大問題?？偼恋孛娣e293 萬畝，其中可利用草場 190 萬畝，主要 由毛烏素沙地和鄂爾多斯梁地兩大地貌構(gòu)成，地形為起伏梁地和沙丘交錯地帶 ,地理坐標(biāo)為東經(jīng) 107176。路、電、訊、郵等基礎(chǔ)設(shè)施公益事業(yè)完善，各項服務(wù)體系健全。從擬定項目區(qū)自然環(huán)境、社會環(huán)境、資源環(huán)境及農(nóng)牧林水等基礎(chǔ)建設(shè)來看，項目具有可行性，具備了各方面的條件，一是牲畜改良舍飼圈養(yǎng)，有利于減輕嚴(yán)重惡化的草 場的負(fù)擔(dān)，恢復(fù)植被；二是該地有足夠的飼草料和人工草地，尤其適合于進(jìn)行青貯，養(yǎng)殖有了最基本的保證，項目實施有現(xiàn)實的可行性。近年來，該蘇木的水、電、路、訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善，敖達(dá)柏油路從其境內(nèi)穿過，實現(xiàn)村村通路，開通無線尋呼臺、無線接入網(wǎng)，實現(xiàn)村村通電話、公路、農(nóng)電。毗鄰鄂托克前旗的地區(qū)近年來，特別是黨的十六大以后，把發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)牧民收入列入重要議事日程，但當(dāng)前畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)仍是傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變過程中的初級階段，畜群結(jié)構(gòu)比例在當(dāng)前和今后一個時期仍是大力調(diào)整階段，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場需求仍很大。 鄂前旗建設(shè)“綠色大旗、畜牧業(yè)強(qiáng)旗”將是本項目產(chǎn)品銷售的主要優(yōu)勢。 建設(shè)并充分利用現(xiàn)有科技服務(wù)體系，為肉羊養(yǎng)殖基地提供全方位的服務(wù)，不斷提高肉羊的科技含量。其它投資按照相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 管理費(fèi)用按直接費(fèi)用的 3 計算。 二、