【正文】 董事會(huì) 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 科技部 生產(chǎn)部 企劃部 行管部 檔案事 質(zhì)量部 品管部 總務(wù)科 辦公室 人事科 實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)檢科 售后服務(wù)部 拓展部 國際貿(mào)易部 研發(fā)室 試制組 技術(shù)科 生產(chǎn)科 動(dòng)力科 安全科 配件科 采購部 財(cái)務(wù)部 銷售部 第五章 市場分析與產(chǎn)品規(guī)劃 一、市場分析 產(chǎn)品市場前景分析 隨著汽車和船舶數(shù)量的不斷增多，汽車與船舶火災(zāi)也呈上升趨勢。加上船舶對(duì)本產(chǎn)品的需求，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景十分廣闊。 14 最突出的優(yōu)勢 ——該車船自動(dòng)遙控滅火裝置采用 ABC 干粉，將自動(dòng)遙控滅火裝置固定在轎車后備箱或貨車、大客車的發(fā)動(dòng)機(jī)旁即可。 產(chǎn)品規(guī)劃 本項(xiàng)目為一期工程，規(guī)劃年產(chǎn) 新型車船遙控自動(dòng)滅火裝置 30 萬套套，二期工程產(chǎn)量在一期工程的基礎(chǔ)上達(dá)到 100 萬套，三期工程上馬后達(dá)到 200 萬套。 開辦費(fèi)主要包括項(xiàng)目在 籌建過程中發(fā)生的前期費(fèi)用，它包括人員培訓(xùn)、設(shè)備選型、考察調(diào)研以及在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中的可行性研究、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)等費(fèi)用。價(jià)格按當(dāng)前市場價(jià)格不變價(jià)測算。（詳見總成本費(fèi)用估算表） 四、財(cái)務(wù)效益分析 投資利潤率 %1 0 0?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ ＝ % 投資利稅率 %1 0 0?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ ％ 22 ３、投資回收期 投資回收期是指以項(xiàng)目 的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是財(cái)務(wù)投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。 敏感性分析表： 項(xiàng)目名稱 基本 方案 銷售 收入 增 5% 銷售 收入 減 5% 經(jīng)營 成本 增 5% 經(jīng)營 成本 減 5% 固定 資產(chǎn) 增 5% 固定 資產(chǎn) 減 5% 投資利潤率（ %） 投資利稅率（ %） 內(nèi)部收益率（ %） 從上表可以看出：銷售收入變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益影響最大。 營運(yùn)期環(huán)境影響分析 項(xiàng)目選擇先進(jìn)的設(shè)備與工藝技術(shù)，達(dá)到降低成本，減少污染和污 26 染負(fù)荷。本項(xiàng)目在建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)行綠化地規(guī)劃與建設(shè)；對(duì)廠區(qū)內(nèi)、各生產(chǎn)車間及與之相匹配的公用工程附屬構(gòu)筑 物之間所有空地進(jìn)行綠化，種植四季常青的植物，形成優(yōu)美宜人的環(huán)境。 對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響 （ 1）直接影響 該項(xiàng)目建設(shè)總投 資 萬元，項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建材和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給當(dāng)?shù)氐慕ㄖI(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 總之，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展有很大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，可行性良好。 招標(biāo)組織形式 該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動(dòng)采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用自行招標(biāo)。采取統(tǒng)一定價(jià)，全國聯(lián)保；與有關(guān)公司合作積極開拓國際市場，實(shí)行一國一代理；計(jì)劃在電視、汽車頻道交通廣播以及道路兩旁，雜志、報(bào)刊等方式刊登廣告；尋找合適人選作為產(chǎn)品形象大使，樹立品牌形象，使產(chǎn)品對(duì)安全的呵護(hù)形象深入人心；年均安排 1000萬元以上廣告銷售費(fèi)用，確保產(chǎn)品銷售和市場占有率。如在建筑物上設(shè)置避雷裝置，尤其是高大建筑物，以防雷擊；廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防系統(tǒng)，車間設(shè)置換氣扇。 按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計(jì)，對(duì)噪聲源、振動(dòng)設(shè)備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。 加強(qiáng)安全教育，對(duì)有關(guān)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高技術(shù)操作能力和安全防護(hù)能力。 （ 3）固定消防水泵應(yīng)采用自灌式引水，以保證迅速啟動(dòng)。 36 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目技術(shù)成熟、市場前景好，經(jīng)濟(jì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)上十分可行； 本項(xiàng)目屬勞動(dòng)密集與高科技結(jié)合型， 項(xiàng)目實(shí)施后， 可吸納直接就業(yè)人數(shù)為 150 人，間接就業(yè)人數(shù)千人以上 ，能部分解決項(xiàng)目區(qū)剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問題，有利于提高 民眾生活水平； 本項(xiàng)目符合地方政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，企業(yè)得效益、地方得發(fā)展，具有很好的互適性； 綜上所述，本項(xiàng)目具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)條件，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售有保障，經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益明顯，切實(shí)可行。 。 （ 6）廠內(nèi)設(shè)立專門的消防管理機(jī)構(gòu)，配有專職或兼職的消防人員，并備有與縣、市消防隊(duì)直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。 （ 1）本次新建建筑物根據(jù)其生產(chǎn)類別，耐火等級(jí)等，在消防通道防火間距方面均按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范來進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)置更衣室。 在生產(chǎn)過程中設(shè)置自動(dòng)報(bào)警、緊急事故處理等安全設(shè)施。 32 第十二章 勞動(dòng) 保護(hù)與消防 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36－ 79 《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ87－ 85 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16－ 87 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 GB508－ 85 《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ57－ 83 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 R20－ 76 《女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)范》國務(wù)院第 9 號(hào)令 二、安全衛(wèi)生措施 在本項(xiàng)目為工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，在生產(chǎn)的不同場所、范圍，由于電力、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、易燃易爆物品、污染等方面的危險(xiǎn)性因素的客觀存在，在一定程 度上存在著一定的潛在危害，為此，必須針對(duì)不同危害和危險(xiǎn)性因素的具體情況，研究提出相應(yīng)的安全衛(wèi)生措施，主要有： 選擇工藝技術(shù)方案時(shí)，應(yīng)盡可能選用安全生產(chǎn)和無危害的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。 加強(qiáng)供、銷部業(yè)務(wù)員的管理，及時(shí)回籠貨款，鞏固已有的市場陣地，努力開拓新的領(lǐng)域。 （ 5）工程所需的重要材料部分進(jìn)行招標(biāo)。 三、社會(huì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)每年可實(shí)現(xiàn)利 稅 6334 萬 元；通過實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、可增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力和影響力。 項(xiàng)目的建設(shè)立足于投資企業(yè)現(xiàn)有的 基礎(chǔ)和優(yōu)勢，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，促進(jìn)建立和諧的社會(huì)主義社會(huì)。 噪聲： 引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備產(chǎn)生的噪聲較低，對(duì)于產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，采取必要的減振措施，使噪聲降低到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)以下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。使施工噪 聲滿足 GB1252390《建筑施工場界噪聲限值》的要求。 敏感性分析 敏感分析指某一因素變化對(duì)利潤的影響程度，本項(xiàng)目分析固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入等單一因素變化（當(dāng)一個(gè)素變動(dòng)時(shí)，假定其他因素不變）對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的影響程度。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年總成本費(fèi)用為 19274 萬元。 20 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 根據(jù) 原 國家計(jì)委頒發(fā)的《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》精神，根據(jù)《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作的若干規(guī)定》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》、《建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》等文件規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)， 采用動(dòng)態(tài)分析， 基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初。本項(xiàng)目以依據(jù)以下幾個(gè)方面來進(jìn)行投資估算： 設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報(bào)價(jià)資料，并考慮運(yùn)輸費(fèi)用和一定程度上浮因素；項(xiàng)目建設(shè)單位提供的總體規(guī)劃資料等。 此外，該滅火劑對(duì)人體皮膚無刺激，對(duì)保護(hù)物無腐蝕，無毒無害。而一般當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)，大多數(shù)人都驚惶失措，倉惶逃生，即使能勇 敢的拿起滅火器的人也可能因?yàn)槭褂梅椒ㄇ吠锥荒芎芸斓貙⒒饟錅?，而且打開發(fā)動(dòng)機(jī)引擎蓋后容易引起更大的問題，易造成較大經(jīng)濟(jì)損失和群死群傷事故，社會(huì)影響較大。汽車作為客貨運(yùn)輸工具，近年來呈迅速增長之勢，極大地推進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和方便了人民生活。建立健全生產(chǎn)管理、銷售管理、安全管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理制度。公司擁有一支 高素質(zhì)、年輕化、專業(yè)化的員工團(tuán)隊(duì)。 通訊： XX 縣 電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)齊全，通訊快捷。對(duì)固定