【正文】 董事會 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 科技部 生產(chǎn)部 企劃部 行管部 檔案事 質(zhì)量部 品管部 總務(wù)科 辦公室 人事科 實驗室 質(zhì)檢科 售后服務(wù)部 拓展部 國際貿(mào)易部 研發(fā)室 試制組 技術(shù)科 生產(chǎn)科 動力科 安全科 配件科 采購部 財務(wù)部 銷售部 第五章 市場分析與產(chǎn)品規(guī)劃 一、市場分析 產(chǎn)品市場前景分析 隨著汽車和船舶數(shù)量的不斷增多，汽車與船舶火災也呈上升趨勢。加上船舶對本產(chǎn)品的需求，本項目產(chǎn)品市場前景十分廣闊。 14 最突出的優(yōu)勢 ——該車船自動遙控滅火裝置采用 ABC 干粉，將自動遙控滅火裝置固定在轎車后備箱或貨車、大客車的發(fā)動機旁即可。 產(chǎn)品規(guī)劃 本項目為一期工程，規(guī)劃年產(chǎn) 新型車船遙控自動滅火裝置 30 萬套套，二期工程產(chǎn)量在一期工程的基礎(chǔ)上達到 100 萬套，三期工程上馬后達到 200 萬套。 開辦費主要包括項目在 籌建過程中發(fā)生的前期費用，它包括人員培訓、設(shè)備選型、考察調(diào)研以及在項目立項過程中的可行性研究、項目工程設(shè)計等費用。價格按當前市場價格不變價測算。（詳見總成本費用估算表） 四、財務(wù)效益分析 投資利潤率 %1 0 0?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ ＝ % 投資利稅率 %1 0 0?投資總額年均利稅總額投資利稅率＝ ＝ ％ 22 ３、投資回收期 投資回收期是指以項目 的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務(wù)投資回收能力的主要靜態(tài)指標。 敏感性分析表： 項目名稱 基本 方案 銷售 收入 增 5% 銷售 收入 減 5% 經(jīng)營 成本 增 5% 經(jīng)營 成本 減 5% 固定 資產(chǎn) 增 5% 固定 資產(chǎn) 減 5% 投資利潤率（ %） 投資利稅率（ %） 內(nèi)部收益率（ %） 從上表可以看出：銷售收入變動對項目財務(wù)效益影響最大。 營運期環(huán)境影響分析 項目選擇先進的設(shè)備與工藝技術(shù)，達到降低成本，減少污染和污 26 染負荷。本項目在建設(shè)的同時，進行綠化地規(guī)劃與建設(shè)；對廠區(qū)內(nèi)、各生產(chǎn)車間及與之相匹配的公用工程附屬構(gòu)筑 物之間所有空地進行綠化，種植四季常青的植物，形成優(yōu)美宜人的環(huán)境。 對區(qū)域經(jīng)濟的影響 （ 1）直接影響 該項目建設(shè)總投 資 萬元，項目建設(shè)所用的大部分建材和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應，這將給當?shù)氐慕ㄖI(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機遇，可直接促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。 總之，本項目的建設(shè)實施，對項目區(qū)社會、經(jīng)濟和文化的發(fā)展有很大的促進作用，項目與所在地有較強的互適性，可行性良好。 招標組織形式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用自行招標。采取統(tǒng)一定價，全國聯(lián)保；與有關(guān)公司合作積極開拓國際市場，實行一國一代理；計劃在電視、汽車頻道交通廣播以及道路兩旁，雜志、報刊等方式刊登廣告；尋找合適人選作為產(chǎn)品形象大使，樹立品牌形象，使產(chǎn)品對安全的呵護形象深入人心；年均安排 1000萬元以上廣告銷售費用，確保產(chǎn)品銷售和市場占有率。如在建筑物上設(shè)置避雷裝置，尤其是高大建筑物，以防雷擊；廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防系統(tǒng)，車間設(shè)置換氣扇。 按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計，對噪聲源、振動設(shè)備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。 加強安全教育，對有關(guān)操作人員進行技術(shù)培訓和考核，提高技術(shù)操作能力和安全防護能力。 （ 3）固定消防水泵應采用自灌式引水，以保證迅速啟動。 36 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 本項目技術(shù)成熟、市場前景好，經(jīng)濟效益顯著，抗風險能力強，經(jīng)濟上十分可行； 本項目屬勞動密集與高科技結(jié)合型， 項目實施后， 可吸納直接就業(yè)人數(shù)為 150 人，間接就業(yè)人數(shù)千人以上 ，能部分解決項目區(qū)剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高 民眾生活水平； 本項目符合地方政府經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃，企業(yè)得效益、地方得發(fā)展，具有很好的互適性； 綜上所述，本項目具有相當?shù)幕A(chǔ)條件，項目產(chǎn)品銷售有保障，經(jīng)濟效益顯著，社會效益明顯，切實可行。 。 （ 6）廠內(nèi)設(shè)立專門的消防管理機構(gòu)，配有專職或兼職的消防人員，并備有與縣、市消防隊直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。 （ 1）本次新建建筑物根據(jù)其生產(chǎn)類別，耐火等級等，在消防通道防火間距方面均按建筑設(shè)計防火規(guī)范來進行設(shè)計。設(shè)置更衣室。 在生產(chǎn)過程中設(shè)置自動報警、緊急事故處理等安全設(shè)施。 32 第十二章 勞動 保護與消防 一、設(shè)計依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ36－ 79 《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ87－ 85 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16－ 87 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》 GB508－ 85 《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 GBJ57－ 83 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 R20－ 76 《女職工勞動保護規(guī)范》國務(wù)院第 9 號令 二、安全衛(wèi)生措施 在本項目為工業(yè)生產(chǎn)項目，在生產(chǎn)的不同場所、范圍，由于電力、機械設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、易燃易爆物品、污染等方面的危險性因素的客觀存在，在一定程 度上存在著一定的潛在危害，為此，必須針對不同危害和危險性因素的具體情況，研究提出相應的安全衛(wèi)生措施，主要有： 選擇工藝技術(shù)方案時，應盡可能選用安全生產(chǎn)和無危害的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。 加強供、銷部業(yè)務(wù)員的管理，及時回籠貨款，鞏固已有的市場陣地，努力開拓新的領(lǐng)域。 （ 5）工程所需的重要材料部分進行招標。 三、社會效益評價結(jié)論 本項目建成達產(chǎn)后，企業(yè)每年可實現(xiàn)利 稅 6334 萬 元；通過實現(xiàn)規(guī)?；?、可增強企業(yè)市場競爭力和影響力。 項目的建設(shè)立足于投資企業(yè)現(xiàn)有的 基礎(chǔ)和優(yōu)勢，以科學發(fā)展觀為指導，促進建立和諧的社會主義社會。 噪聲： 引進先進的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備產(chǎn)生的噪聲較低，對于產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，采取必要的減振措施，使噪聲降低到環(huán)保標準規(guī)定的指標以下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。使施工噪 聲滿足 GB1252390《建筑施工場界噪聲限值》的要求。 敏感性分析 敏感分析指某一因素變化對利潤的影響程度，本項目分析固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入等單一因素變化（當一個素變動時，假定其他因素不變）對項目財務(wù)效益的影響程度。 項目達產(chǎn)后，年總成本費用為 19274 萬元。 20 第八章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價 根據(jù) 原 國家計委頒發(fā)的《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》精神，根據(jù)《關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟評價工作的若干規(guī)定》、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》、《建設(shè)項目 經(jīng)濟評價參數(shù)》等文件規(guī)定，對項目進行財務(wù)評價， 采用動態(tài)分析， 基準點均取在項目實施第一年的年初。本項目以依據(jù)以下幾個方面來進行投資估算： 設(shè)備生產(chǎn)廠家的近期報價資料，并考慮運輸費用和一定程度上浮因素；項目建設(shè)單位提供的總體規(guī)劃資料等。 此外，該滅火劑對人體皮膚無刺激，對保護物無腐蝕，無毒無害。而一般當火災發(fā)生時，大多數(shù)人都驚惶失措，倉惶逃生，即使能勇 敢的拿起滅火器的人也可能因為使用方法欠妥而不能很快地將火撲滅，而且打開發(fā)動機引擎蓋后容易引起更大的問題，易造成較大經(jīng)濟損失和群死群傷事故，社會影響較大。汽車作為客貨運輸工具，近年來呈迅速增長之勢，極大地推進了國民經(jīng)濟發(fā)展和方便了人民生活。建立健全生產(chǎn)管理、銷售管理、安全管理、人事管理、財務(wù)管理制度。公司擁有一支 高素質(zhì)、年輕化、專業(yè)化的員工團隊。 通訊： XX 縣 電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)齊全，通訊快捷。對固定