【正文】 300人，職工工資及福利費估算為 600萬元。對新入廠、換崗、轉(zhuǎn)崗員工分別進行不同形式的培訓，以滿足各種崗位要求。 分段制造中心下設(shè)辦公室、財務(wù)科、生產(chǎn)科、供應科、技術(shù)科等。 強化各類污染防治設(shè)施的運行維護和管理，確保其正常運轉(zhuǎn)，符合主體工程的需要。施工期結(jié)束后，要立即進行植被恢復重建和環(huán)境美化等工作。 固體廢物 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置生活垃圾箱，職工生活垃圾和污水 處理站污泥由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集后運送至 XX 市垃圾填埋場填埋。因此擬建項目運營對其周圍地下水環(huán)境無影響。 一、項目設(shè)計執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準 環(huán)境空氣執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（ GB30951996）中的二級標準； 地表水執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB38382020）Ⅲ類標準； 地下水執(zhí)行《地下水質(zhì)量標準》（ GB/T1484893）中的Ⅲ類標準； 環(huán)境噪聲執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB30962020）中 2 類標準； 《海水水質(zhì)標準》（ GB30971997）中的第二類標準。 第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 項目建設(shè)無須遷移現(xiàn)有農(nóng)戶，因此無具體的拆遷及移民方案，征地補償按國家及省政府規(guī)定辦理，然后由政府有償出讓給企業(yè)。 征用土地全部為高低不平的旱地，農(nóng)戶種植有蔬菜等作物；土地權(quán)屬 XX 口鎮(zhèn)秦家莊和河口村， XX 市造船有限責任公司通過招拍掛取得該宗地土地使用權(quán)。 能耗分析 通過對項目能耗的計算和分析得知，本項目能耗低，符合國家有關(guān)節(jié)能要求。同時，擴建項目毗鄰原廠區(qū)， XX 路直通原廠區(qū)，與原廠運輸原材料、分段船體及配件方便。 場地水文地質(zhì)條件 擬建場地所處地貌單元為丘陵，地下水較貧乏，屬基層裂隙水，勘察期間未發(fā)現(xiàn)地下水。總冰期平均 65d,最少 46d，最長 87d。全年最大波浪出現(xiàn)在 SE 向，觀測期間恰有 8509 號臺風在青島登陸，測到 。 累年平均蒸發(fā)量 ，平均相對濕度 %。累年平均晴天日數(shù) 80 天，云天日數(shù) 176天，陰天日數(shù) 109 天。 計算負荷 年用電量約為 40 萬 kwh。公司船舶制造歷史悠久，具有豐富的管理經(jīng)驗和 雄厚的技術(shù)力量，公司不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度，增強企業(yè)競爭力，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種不斷增多，在國內(nèi)外同行業(yè)中具有一定的知名度。依照發(fā)展規(guī)劃， XX 船舶在產(chǎn)業(yè)布局上將重點實施? 3111?工程，即建設(shè) XXXX 三大造修船業(yè)聚集區(qū)，發(fā)展 XXXXX、XX 等十大重點企業(yè)，形成一條沿海造船工業(yè)帶，培育一條船舶配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃分析 船舶工業(yè)作為重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國家給予高度重視和政 策支持。 以上工程建設(shè)其它費用合計為 1311萬元。 3）工程保險費：取工程費用的 %，估算為 22 萬元。詳見下表： 建筑工程造價一覽表 序號 建（構(gòu)筑物名稱） 建筑面積 （ m2） 造價 （ 萬元） 結(jié)構(gòu)類型 1 舾裝車間 鋼結(jié)構(gòu) 2 管路車間 鋼結(jié)構(gòu) 3 對裝車間 1 鋼結(jié)構(gòu) 4 對裝車間 2 鋼結(jié)構(gòu) 5 辦公室、職工宿舍及食堂 磚混結(jié)構(gòu) 6 配電室、氣站等附屬設(shè)施 磚混結(jié)構(gòu) 合計 鋼結(jié)構(gòu) （ 2）設(shè)備購置及安裝過程費用 1）設(shè)備購置費 采購設(shè)備原價主要依據(jù)生產(chǎn)商設(shè)備報價，以及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和省內(nèi)類似工程及 XX 省安裝工程消耗定額。 （四）通訊 廠區(qū)計算機光纜、固定電話設(shè)備由 XX 市網(wǎng)通公司負責，原有設(shè)施肯滿足擴建后需求。詳見下表。中國企業(yè)海洋工程裝備價值占全球約 10%，未來十年份額均值預計可以提升至 15%以上；如果南中國海油氣開發(fā)大規(guī)模展開，裝備需求估計在 1000 億美元以上。從 2020 年的訂單量來看 ,由于受國際金 融危機的影響 ,本年度訂單量略有萎縮 ,運力總量和需求基本平衡。 XX公司加大力度，引進人才，通過技術(shù)公關(guān)解決了以上問題，為新上該項目奠定了基礎(chǔ)。 公司具有適應公司建造船舶能力的機加工設(shè)備、理化檢測設(shè)備，達到了建造 XX 噸以下各種中小型船舶的能力。 44 第二節(jié) 社會風險及對策 39 第二節(jié) 行業(yè)影響分析 36 第一節(jié) 企業(yè)組織 30 第二節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 25 第三節(jié) 節(jié)能措施 XX 公司 船舶配套零部件加工 項目申請報告 二〇一〇年三月 參加編制人員 目 錄 第一章 申報單位及項目概況 37 第八章 項目實施進度 41 第三節(jié) 區(qū)域經(jīng)濟影響分析 截止目前企業(yè)已通過了中國船級社質(zhì)量認證公司的 ISO9001 質(zhì)量體系認證，資金信用等級為? AAA級信用企業(yè)?，并擁有自營進出口權(quán)。特別是液貨危險品船船體加工的技術(shù)工藝復雜，處理不銹鋼、低碳鋼等不同鋼材之間強度差異；一些特殊化學品需加溫、加熱、加壓等條件，也對貨艙材料的設(shè)計帶來一些超過船級社普通規(guī)范以外的要求；國內(nèi)造 船企業(yè)在對不銹鋼材料進行拼接、焊接時，控制收縮變形的經(jīng)驗還不夠豐富；不銹鋼材料與低碳鋼之間的焊接也是個必須解決的關(guān)鍵性技術(shù)問題；造船企業(yè)還要解決加熱的液貨艙熱應力向低碳鋼傳遞帶來船體結(jié)構(gòu)強度降低的問題；不銹鋼施工過程中的保護；不銹鋼介質(zhì)面拋光打磨、酸洗鈍化等。 2020 年第三季度經(jīng)常投入遠洋運輸?shù)幕瘜W品船有大約 990 萬載重噸 ,到 2020 年初已經(jīng)超過1,000萬載重噸。 中國海洋工程裝備未來十年需求在 450 億美元以上。 工藝流程 鋼板預處理→切割→成型→焊接→分段預舾裝 七、主要設(shè)備選型 企業(yè)擴建后，為進一步提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量，擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力，增強企業(yè)的競爭力，需要新增部分工藝設(shè)備及工器具。本項目用電主要為生產(chǎn)設(shè)備用電和生活辦公照明用電，項目用電通過低壓電纜接入總配電室能夠滿足本項目的用電需要。估算本項目工程費用合計為 XX 萬元。 2）建設(shè)項目單位管理費：取工程費用的 2%，估算為 143 萬元。 10）聯(lián)合運轉(zhuǎn)費：按設(shè)備購置費的 3%計，估算為 96 萬元。 十、項目資本金 按照國發(fā)［ 2020］ 13 號《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整部分行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》的有關(guān)規(guī)定，本項目的資本金比例為項目總投資的 20%以上，所以本項目資本金應不少于 1966萬元。 《 XX 市船舶工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2020－ 2020）》提出了建 設(shè)船舶制造強市的發(fā)展目標。 第三節(jié) 行業(yè)準入分析 XX 公司（原 XX 市造船廠）是經(jīng) XXX 市工商行政管理局批準成立的有限責任公司，注冊資本 2020 萬元。 用電負荷 本項目總用電負荷約為 2370kw。其中夏季最多，為 ；冬季最少，為 ；春、秋兩季分別為 和 。 平均降水量 . 平均無霜期為 206d。 （ 2）潮位特征值 根據(jù) XXX海洋站 1960～ 1981年資料統(tǒng)計得出主要潮位特征值如下： 歷年最高潮位 （ 1981年 9月 1日） 歷年最低潮位 （ 1980年 10 月 26日） 平均高潮位 平均低潮位 平均海平面 最大潮差 最小潮差 平均潮差 （ 3）設(shè)計水位 設(shè)計高水位 （高潮累計頻率 10%） 設(shè)計低水位 （低潮累計頻率 90%） 乘潮水位 （歷時 ， 85%保證率） 波浪 1985年 1～ 12 月 XX 海洋站波浪資料表明， XX 外全年的常浪向為 SEE 向，頻率為 15%，次常浪向為 SE 向，頻率為 13%；春、夏季常浪向為 SSE，秋、冬季常浪向為 SE；春季強浪向為 S向，觀測期間最大波高為 ；夏季強浪向為 SE 向，最大波高為 ；秋季強浪 向為 SSW 向，最大波高 ；冬季強浪向為 SW 向，最大波高。 冰情 據(jù) XXX 測點 19601979 年觀測， XX 灣初冰日一般為每年十二月下旬，最早十二月上旬；終冰日一般為翌年二月下旬，最晚三月中旬。 （二）工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 場地工程地質(zhì)條件 本場區(qū)勘察深度范圍內(nèi)，地基自上而下分為 4層，分別為素填土（一般厚度 ～ ）；耕土（一般厚度 ～ ）；全風化花崗巖（一般厚度 ～ )；強風化花崗巖（最大揭露厚度 m）。 XX 公司廠區(qū)位于 XX 市 XXX 口鎮(zhèn)南部，西聯(lián) XX，北接 XX， XXXX海， XX 路與市區(qū)相通， XX 有 XX 鐵路、 XX 汽車專用線、 XX 國道等貫通全境，公司距 XX 港 90 公里，距 XX 港 100公里，距 XXX 機場70公里，距 XX 機場 70 公里，距 XX 機場 150 公里，距 XX 機場 70公里，便于原材料運輸，廠區(qū)南邊瀕臨大海，通過船塢和滑道等方式可將建造的船舶銷往世界各地，交通運輸十分方便。 單位產(chǎn)值能耗指標： 。 二、土地利用狀況 本擴建項目規(guī)劃總占地面積 111653 平方米（折合 畝），全部為新征用土地。因此，本項目土地利用合理，符合保護耕地的要求，符合因地制宜、集約用地、少占耕地的原則，符合有關(guān)土地管理的政策法規(guī)的要求。 第二節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 該項目在工程建設(shè)、設(shè)備安 裝和投產(chǎn)運營中，要嚴格執(zhí)行環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。 水環(huán)境 擬建 項目廢水主要為生活用水，項目投入運營后，生活污水經(jīng)項目區(qū)內(nèi) NLB 地埋式污水處理設(shè)施處理，出水達到《 XX 省半島流域水污染物綜合排放標準》（ DB37/67 2020）表 3 一級標準。 在采取以上措施后，預計廠界噪聲符合應執(zhí)行標準，對周圍聲環(huán)境音響輕微。 擬建項目施工期應制定環(huán)境監(jiān)理和監(jiān)測制度，采取相應的生態(tài)環(huán)境保護和水土保持措施，并運用跟蹤監(jiān)測的方式監(jiān)控陸域揚塵的變化情況。 擬建項目建成運營后，廠方應切實把環(huán)境保護工作當作企業(yè)管理的重要組成部分常抓不懈，除加強自身環(huán)境監(jiān)測管理外，還應積極配合地 方環(huán)保部門做好監(jiān)督管理工作。設(shè)總經(jīng)理 1人，常務(wù)副總經(jīng)理 1人，副總經(jīng)理 1人，總經(jīng)理助理 1人，設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部、供應部、經(jīng)營部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、項目部等 8 個部門。 二、人員培訓 公司進一步加強職工上崗前的培訓工作，實行先培訓，后上崗，優(yōu)先達標，優(yōu)先上崗，由專職機構(gòu)負責員工招聘和培訓工作，并有健全、系統(tǒng)、完善的員工管理制度和培訓管理制度。本項目正常年份燃料及動力費用估算為210 萬元。其中固定成本 ，可變成本 22340萬元；經(jīng)營成本 24440 萬元。 六、財務(wù)評價結(jié)論 本項目建成投產(chǎn)后，正常年銷售收入 30000 萬元，銷售稅金及附加 萬元。 近年來，隨著揚巴、賽科、殼牌和賽拉尼斯等大型化工項目的建設(shè)和投產(chǎn)，我國化學品國際化貿(mào)易進程加快，對船舶技術(shù)含量和適裝性能較高的不銹鋼化學品船需求大幅提升，國內(nèi)高品質(zhì)不銹鋼化學品運力緊缺，公司利用自身技術(shù)和管理優(yōu)勢，已為中海油田建造 2300/3500噸不銹鋼化學品船各一艘，為中海油田在高等級化學品船運輸市場中搶占了先機，贏得了企業(yè)的好評，目前訂單 接踵而來， 2020年前訂單已飽和。本項目的建設(shè)，需要新增人員 400 人，管理及技術(shù)骨干人員主要通過招收大中專畢業(yè)生解決，所需工人面向社會招聘，擇優(yōu)錄用。主要為： 在項目的規(guī)劃、設(shè)計和投入使用的整個過程中，嚴格控制各項環(huán)節(jié)，努力把對環(huán)境景觀、資源消耗的消極影響限制 到最小。對于新招入的職工，公司會加強加強職工上崗前的 培訓工作，實行先培訓，后上崗，優(yōu)先達標，優(yōu)先上崗，由專職機構(gòu)負責員工招聘和培訓工作，并有健全、系統(tǒng)、完善的員工管理制度和培訓管理制度。所以本項目不會形成壟斷行業(yè)。 財務(wù)分析表明，本項目是可行的。 三、財務(wù)盈利能力分析 總投資收益率 =年平均利潤總額 /總投資 100%=% 四、財務(wù)現(xiàn)金流量