【正文】 通過培訓(xùn)，可以提高勞動力素質(zhì)，從而對整個區(qū)域的勞動就業(yè)培訓(xùn)水平起到一定的推進(jìn)作用。由于產(chǎn)品所需原材料及設(shè)備都是國內(nèi)采購供應(yīng)，并且項目需要相當(dāng)數(shù)量的勞動力，所以該項目對增加地方財政收入，帶動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和解決 勞動力就業(yè)等方面都將起到積極地推動作用，具有一定的社會意義。這在抑制上述各種船需求的同時也促進(jìn)了這種船船價的上漲。 詳見基本報表 1（財務(wù)現(xiàn)金流量表）。 （七）其他費用 其他費用按年工資福利費得 100 提取，正常年其他費用為 600萬元。具體安排見下表： 項目實施進(jìn)度計劃表 序號 月數(shù) 項目階段 2 4 6 8 10 12 1 申請報告編制及核準(zhǔn) 2 工程設(shè)計 3 設(shè)備考察訂貨 4 土建施工 5 設(shè)備安裝調(diào)試 6 員工培訓(xùn) 7 試生產(chǎn) 8 正式投產(chǎn) 第九章 經(jīng)濟(jì)影響分析 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)費用效益分析 一、成本費用估算 （一）外購原材料及輔助材料 本項目主要原材料價額按年平均市場價格為基礎(chǔ)，并適當(dāng)考慮了物價上漲因素，正常年份主要原（輔）材料費用估算為 22130萬元。 二、勞動工資 根據(jù) XX 市企業(yè)職工勞動工資制度和標(biāo)準(zhǔn)，以及本項目的生產(chǎn)性質(zhì)，參照項目建設(shè)單位既有職工工資情況，擬定本項目企業(yè)職工年均工資及福利為 20200元 /人。 第七章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 一、組織機(jī)構(gòu) 本項目為 XX 市造船有限責(zé)任公司擴(kuò)建工程分段制造中心。 必須落實噪聲處理措施，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。嚴(yán)格限制建筑施工時間， 22： 00～ 6： 00 不得施工，以盡可能的減少對周圍單位的影響。 （ 4）在車間廠房設(shè)計建設(shè)過程中，對噪聲源比較集中的鋼材預(yù)處理車間、機(jī)械加工車間等，門、窗、墻壁要注意使用吸音材料，安裝吸聲結(jié)構(gòu)，保證廠房的屏蔽隔聲效應(yīng)。職工餐廳使用液化氣屬清潔能源，油煙經(jīng)高效凈化裝置處理后可以達(dá)標(biāo)。 三、地下水 由地下水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測結(jié)果可見，各個監(jiān)測點位監(jiān)測項目均符合標(biāo)準(zhǔn)要求，擬建項目附近地下水水質(zhì)符合應(yīng)執(zhí)行《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB/T1484893）中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。本項目將嚴(yán)格按照土地和規(guī)劃部門確定的各項工程技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。 第五章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 第一節(jié) 項目選址 及用地方案 一、建設(shè)地點 該項目位于 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港工業(yè)園內(nèi)，毗鄰 XX 市造船有限責(zé)任公司廠區(qū)。因此，本項目在各專業(yè)設(shè)計中充分注意到節(jié)能的重要性 ，采取了行之有效的技術(shù)措施，以盡量減少能耗，使項目在建過程及投產(chǎn)后均有良好經(jīng)濟(jì)效益。該場區(qū)地貌類型單一，地層結(jié)構(gòu)簡單，分布連續(xù)，無不良地質(zhì)作用，場地穩(wěn)定性良好，適宜該建筑物的興建。農(nóng)作物植被主要為種植作物小麥、玉米、地瓜、花生、大豆及蔬菜類。 潮流流向與實測海流流向一致，口門外的潮流流速大于灣內(nèi)的 ；表層的潮流大于底層的，差值一般在 10～ 30cm/s，但在貓口嘴附近達(dá) 50 cm/s。 潮汐 XX口海洋站 1960～ 1981年實測資料算得潮汐類型判別系數(shù)為，屬于規(guī)則半日潮 ，一個太陽日內(nèi)有兩次高潮、兩次低潮，且兩次高（低）潮的潮高近于一致，但由于受地形及淺水影響，漲潮歷時短于落潮歷時。 累年年平均風(fēng)速 米 /秒。 累年平均日照數(shù)為 。 （二）用電量 本項目生產(chǎn)線要求是 24 小時內(nèi)連續(xù)供電，負(fù)荷等級為二級。 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 大噸位（ 1萬噸以上）不銹鋼化學(xué)品船、 1000 噸以上起重機(jī)船、各類打樁船及各種工程船等船用配套零部件加工項目，未列入國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020）》中，不屬于鼓勵類、限制類和淘汰類，且符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策之規(guī)定，為允許類項目。 2020 年 6 月《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》全文公布，《規(guī)劃》明確了船舶工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)之一是?結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展，大型船舶企業(yè)集團(tuán)在高端船舶市場具備較強(qiáng)國際競爭力，環(huán)渤海灣、長江口和珠江口 成為世界級造船基地?。 （二）資金籌措 項目投入總資金為 12020萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 8）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費：依據(jù)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參考企業(yè)目前員工素質(zhì)及未來用工數(shù)，本項目職工培訓(xùn)及考察費估算為 21 萬元。 則設(shè)備購置及安裝費 4059 萬元，土建、設(shè)備及安裝工程費用合計 7166萬元。 根據(jù)建設(shè)內(nèi)容及廠區(qū)地質(zhì)情況，對裝車間、舾裝車間工程造價平均按 XX 元 /m2計，管路車間工程造價平均按 XXX 元 /m2計，其它磚混結(jié)構(gòu)的工程造價按 XXX 元 / m2計，鋼料堆場場地硬化、綠化、圍墻等估算為 XX 萬元。 本項目配電室安裝變壓器 2臺，總安裝量為 2020KVA。 通過市場分析和市場預(yù)測，結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢，本項目擬定的產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模初步確定為：新建分段制作中心，加工船用配套零部件，使 XX 造船有限公司達(dá)到大噸位（ 1 萬噸以上）不銹鋼化學(xué)品船、 1000 噸以上起重機(jī)船、各類打樁船及各種工程船等船體分段 5萬載重噸的生產(chǎn)加工能力。 （二）起重船、打樁船和各種 工程船市場分析 隨著世界經(jīng)濟(jì)逐步走出國際金融危機(jī)的陰影，油價穩(wěn)中有升，更多的的石油公司開始勘探和生產(chǎn)海上石油，從而拉動海工程船的需求。 另一方面，根據(jù)理查遜 ?勞瑞咨詢所 (RLA)統(tǒng)計 ,目前液體化學(xué)品運輸市場正處在 70 年代以來的低點 ,從 1995 年至 1999年底 ,運價及盈利性都在下降。 液貨危險品船及起重船、打樁船和各種工程船具有廣闊的市場，但目前由于一些船廠不能夠根據(jù)全不銹鋼船和長的交船期確定船價，而有能力建造這種船的船廠，又不能提供合適的船價。 46～ 54 附件： 工程咨詢委托書 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 國有土地使用權(quán)證 環(huán)評審批意見 自有資金證明 建設(shè)項目選址意見書 廠區(qū)總平面圖 第一章 申報單位及項目概況 第一節(jié) 項目申報單 位概況 XX 公司始建于 XX 年，現(xiàn)有職工 XX 余人，工程技術(shù)人員 XX 余人。 44 附表： 44 第一節(jié) 社會影響效果分析 39 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)費用效益分析 29 第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃 方案 14 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 1 第二節(jié) 項目概況 17 第三節(jié) 配套供應(yīng)條件 38 第九章 經(jīng)濟(jì)影響分析 43 第十章 社會影響分析 第二節(jié) 項目概況 一、項目名稱 XX 公司船用配套零部件加工項目 二、項目建設(shè)地點 XXXXXX。同時，國家加大海洋油氣田的勘探和開發(fā)力度 。根據(jù) RLA 中期預(yù)測 ,2020年至 2020 年退役的化學(xué)品船將在 150～ 300 萬載重噸之間。 綜上分析化學(xué)品船、起重船、打樁船和各種工程船市場極其廣闊，從而帶動船用配套零配件需求市場潛力巨大，可見該項目有充足的市場需求。本項目年用水量為 8400m3，主要為生活用水，生產(chǎn)過程中用水主要為焊接機(jī)的冷卻補(bǔ)充用水，約每年為 300 m3。投資估算范圍包括土建工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費用和鋪地流動資金等。 ②給排水管道工程費用：根據(jù)廠區(qū)總體 布置情況估算，本項目給排水管道工程費用為 30 萬元，安裝費用 2萬元，共計 32 萬元。 5）招投標(biāo)代理服務(wù)費：按照《招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)》，估算本項目招投標(biāo)代理服務(wù)費為 19 萬元。 （ 5）流動資金 分析同類企 業(yè)目前流動資金占用情況，采用分項詳細(xì)估算法計算本項目所需新增的流動資金。三大區(qū)域占全國制造業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 66%，出口總額比重超過 85%，主要制造產(chǎn)品的生產(chǎn)基地大多位于三大制造區(qū)域。擬建項目企業(yè)屬于 XX 市重點發(fā)展的十大重點企業(yè)之一，是 XX沿海造船工業(yè)帶上的重要一環(huán)。 第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 本項目為 XX 公司擴(kuò)建工程，項目不涉及資源開發(fā)和綜合利用，因此本章僅就原材料供應(yīng)和配套建設(shè)條件兩方面進(jìn)行說明。 第三節(jié) 項目建設(shè)條件 一、建設(shè)地點 該項目位于 XXX 內(nèi)，東臨創(chuàng)業(yè)一路，南靠 XX，北依 XX 路。 累年平均氣壓 1013百帕。地下水主要靠降水補(bǔ)給，徑流方向基本與地勢一致，局部地區(qū)順構(gòu)造帶或巖脈泊走向流動，多通過沿海的山地丘陵以潛流或滲入的形式流入海洋。平時灣內(nèi)基本無波浪，即使七一、八級大風(fēng)時，灣內(nèi)波高也只有 ，對灣內(nèi)船只靠泊和作業(yè)影響不大。流冰厚度，盛冰期 3cm～20cm，約占總量 的 80%，融冰期多出現(xiàn)少量堆積狀流冰，厚度在20cm～ 40cm。 巖土工程分析評價 （ 1）場地的抗震設(shè)防烈度為 6度，設(shè)計基本地震加速度 ,屬設(shè)計地震第一組。 供電 項目所處區(qū)域供電設(shè)施完善，完全可以滿足項目用電要求。為提高本項目的用電質(zhì)量，采用無功補(bǔ)償和就地補(bǔ)償措施，保證功率因數(shù)不低于92%的狀態(tài)下運行，并設(shè)有專業(yè)部門負(fù)責(zé)項目的節(jié)能降耗 工作?？梢?，本項目的選址是合理和科學(xué)的。 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 第一節(jié) 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 該項目建設(shè)地點位于 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港工業(yè)園內(nèi)，項目所在區(qū)域環(huán)境空氣為二類區(qū)，環(huán)境噪聲為 2類區(qū)，地表水、地下水執(zhí)行Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，生態(tài)環(huán)境為城市生態(tài)環(huán)境類型。 項目的施工噪聲及揚(yáng)塵對周圍環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。采取的主要噪聲防治措施是： （ 1）從源頭抓起，在設(shè)備選型訂貨時，首選運行高效、低噪型設(shè)備，在一些必要的設(shè)備上加裝消音、隔聲裝置，以降低噪聲源強(qiáng)。 所有固體廢棄物均得到合理處置和處理，對周圍環(huán)境可實現(xiàn)零排放，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 項目建筑垃圾應(yīng)當(dāng)及時清運，日產(chǎn)日清，裝卸車不得凌空拋散，車輛不得沾帶泥土駛出工地。 1建設(shè)項目的環(huán)境影響評價文件經(jīng)批準(zhǔn)后，建設(shè)項目的性質(zhì)、規(guī)模、地點、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防治生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)重新報批建設(shè)項目的環(huán)境影響評價文件。 第二節(jié) 勞動定員 一、勞動定員 該項目實施后，中心新招收勞動定員 300 人，其中管理及技術(shù)人員 60 人，工人 240 人。 第八章 項目實施進(jìn)度 為了使本項目盡早投入運營，本項目申請報 告核準(zhǔn)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行工程設(shè)計，并落實資金，同時做好設(shè)備考察和訂貨工作。年提取折舊費合計為 。據(jù)此測算，正常年份應(yīng)繳納增值稅為 1113 萬元，銷售稅金及附加為 。敏感性分析結(jié)果表明項目能適應(yīng)市場變化。 本項目的 產(chǎn)品為船用配套零部件，主要為大噸位液貨危險品船及 1000 噸以上起重船、打樁船和各種工程船配套，使用該船用配套零部件的船舶主要供應(yīng)國內(nèi)外運輸企業(yè)及海上工程作業(yè)企業(yè)，增加國內(nèi)外液貨危險品的運輸能力，滿足日益增長的海上工程項目的需求。 提高勞動力素質(zhì)。 在招收勞務(wù)人員優(yōu)先考慮當(dāng)?shù)厝耍瑸楫?dāng)?shù)貏?chuàng)造更多的就業(yè)崗位，嚴(yán)格按照政府的構(gòu)建和諧社會的指導(dǎo)精神開展工作，避免出現(xiàn)勞務(wù)用工外地化，以及外來務(wù)工人員與當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)的不和諧現(xiàn)象。企業(yè)還將根據(jù)工作需要從國內(nèi)聘用高級專業(yè)技術(shù)人員，以保證該項目的順利實施和高新技術(shù)效應(yīng)的充分發(fā)揮。 目前，世界液體化工品仍保持每年 10%左右的增長速度，藍(lán)色經(jīng)濟(jì)方興未艾，我國液貨危險品船及起重船、打樁船和各種工程船仍有較大的發(fā)展空間。財務(wù)分析表明，項目全部投資所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，項目總投資收益率為%。 二、經(jīng)營收入及稅金估算 本項目建設(shè)期 1年，因生產(chǎn)工藝成熟，原輔材料易采購，生產(chǎn)條件良好，所以生產(chǎn)負(fù)荷確定運營期第一年負(fù)荷為 50%，第二年負(fù)荷為 80%，第三年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 100%. 本項目產(chǎn)品正常年份銷售收入估算為 30000萬元。 （三）工資及福利 本項目新增勞動定員為