【正文】 表 ” （ ZS/）記錄各個崗位的實際情況 , 并 通過提供培訓或采取其他措施 （如招聘、任免、輪崗等） 使影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員獲得所需能力。有關(guān)部門應安排好工作，保證出勤和積極配合。 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標記 更改人 更改時間 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 30 本程序適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的過程設備、支持性服務 （通訊、信息系統(tǒng)） 以及對工作環(huán)境因素的控制。 設備 維護保養(yǎng) 的具體實施要求，執(zhí)行《 設備維護保養(yǎng)制度 》（ ZS/ ）。 4. 本程序相關(guān) 文件 記錄 相關(guān)文件 《 設備維護保養(yǎng)制度 》 （ ZS/ ） 《信息管理一覽表》 （ ZS/ ） 記錄 設備 （設施） 采購申請單 （ ZS/） 設備 （設施） 驗收報告 （ ZS/） 設備 （設施） 檢修計劃 （ ZS/） 設備 （設施） 維護保養(yǎng)記錄 （ ZS/） 設備 （設施） 檢修記錄 （ ZS/） 設備 （設施） 檔案臺帳 （ ZS/） 檢查記錄（通用） （ ZS/） 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標記 更改人 更改時間 。 設備的使用、維護和保養(yǎng) 1）生產(chǎn) 計劃 部每年 12 月制定下一年度的《設備 （設施） 檢修計劃》（ ZS/），并組織人員按計劃對設備進行定期檢修和日常維護保養(yǎng)，并填寫《設備 （設施）設施 項 目 具體設施名稱 負責部門 /人 設施 項 目 具體設施名稱 負責部門 /人 建筑物 辦公樓 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)計劃 部 工作 場所 （處） 倉庫 資材 部 、 市埸部 過程 設備 生產(chǎn)設備 、設施 生產(chǎn)計劃部 辦公 現(xiàn)場 技術(shù)管理部 檢測 設備 生產(chǎn)計劃部 質(zhì)撿部 生產(chǎn)車間 技術(shù)管理部 生產(chǎn)計劃 部 相關(guān) 設施 電腦軟件 綜合 部 空 調(diào) 支持性 服 務 汽車 綜合部 辦公用品 電腦 、 電話 /傳真機 復印機 信息系統(tǒng) 技術(shù)管理部 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 31 維護保養(yǎng)記錄》（ ZS/） 或《設備 （設施） 檢修記錄》（ ZS/） ； 2）在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)設備異常情況，應立即停機，通知生產(chǎn) 計劃 部進行設備故障檢修，并填寫《設備 （設施） 檢修記錄》 （ ZS/） 。 4 本 程序 相關(guān)文件 記錄 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 ZS/ 《崗位工作人員任職要求》 ZS/ 記錄 員工情況登記表 ZS/ 公司年度 培訓計劃 ZS/ 培 訓 記錄 及 有效性評價表 ZS/ 員工能力評價記錄 ZS/ 基礎設施 工作環(huán)境 本公司制定了《基礎設施 及 工作環(huán)境控制程序》 。 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 29 制定培訓計劃 每年 12 月上旬前， 綜合部 根據(jù)組織中各部門的需求編制內(nèi)下一年度“公司年度 ________培訓計劃 ” (ZS/） 報公司分管領導批準后，發(fā)至各部門實施。 在確定能力要求時，應根據(jù)崗位要求，明 確所需的教育、培訓、工作經(jīng)歷和技能；崗位所需的專業(yè)知識 等。所有承擔質(zhì)量 管理體系規(guī)定職責的人員必須勝任工作 。 對評審中所提出的、需采取糾正 措施 、 預防措施的，由 技術(shù)管理部 根據(jù)評審報告，向相關(guān)責任部門發(fā)出 “ 糾正 措施 /預防措施表 ” （ ZS/），并按《 糾正 措施 和預防措施控制程序》 （ ZS/） 進行管理和驗證其有效性。 各有關(guān)部 室 需準備的資料： 1） 管理者代表 負責提供 質(zhì)量管理 體系的業(yè)績報告 及改進的需求； 2） 市場 部負責提供顧客反饋、顧客滿意情況及改進的需求； 3） 技術(shù)管理部 負責提供組織內(nèi)外審核的 情況、 確定措施的實施、 以往管理評審的跟蹤措施 、預防措施和糾正措施的狀況、 提高 質(zhì)量體系 過程有效性的建議 及可能影響質(zhì)量管理體系的變更 ； 4） 生產(chǎn)計劃 部負責提供 過程績效及工藝 執(zhí)行狀況； 5)品質(zhì)部負責提供產(chǎn)品符合性的分折、改進情況； 6)綜合部提供人力資源狀況。 本程序 適用 于 公司管理評審 的控制 。 6)負責 資材倉庫的管理。負責制定公司內(nèi)各崗位能 力和意識要求 ，負責人力資源的管理 ； 10） 負責 整合體系 不符合、 糾正 措施 和預防措施控制的歸口管理 。 2) 當發(fā)生下列情況時， 質(zhì)量 管理體系 需 進行變更策劃： — 企業(yè)內(nèi)部組織重大調(diào)整變化； — 企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量 事故； — 企業(yè)外部環(huán)境變化； — 顧客和相關(guān)方導致的 重大 變更； — 適用的 法律、法規(guī)發(fā)生 重大 變化。 公司應將 質(zhì)量 目標分解到相關(guān)的職能層次， 各部門 制定本部門的 質(zhì)量 目標 ，并形成 《 質(zhì)量 目標 分解表 》 （ ）， 經(jīng) 管理者代表批準后實施。 本程序適用于 公司 質(zhì)量 目標 的控制。 本公司為確保 質(zhì)量 方針在各部門、各崗位上有效傳遞，通過培訓、標語、布告、墻報等形式宣傳，使為組 織和代表組織工作的人員工理解管 質(zhì)量 方針，并在各自的崗位上遵守 質(zhì)量 方針。 4）通過 質(zhì)量 管理體系的管理評審，對 質(zhì)量 管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性做出評價，確定為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與 質(zhì)量 方針、質(zhì)量 目標 、體系、過程、產(chǎn)品、活動、服務 的 修改及資源需求有關(guān)的決策和行動。記錄由填寫部門負責保畄，各部門根據(jù)記錄的保存作用，規(guī)定其保留負責人和保存期限，并報 技術(shù)管理部 登記。 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標記 更改人 更改時間 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 19 本程序適用于與公司 質(zhì)量管理 體系有關(guān)的所有記錄的控制。 外來文件的控制 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 18 技術(shù)管理部 、 生產(chǎn)計劃 部 、品保部等部門 負責 分別 收集 、識別并確 定策劃和運行管理體系所需的外來文件，包括法律法規(guī)、行業(yè)標準、體系標準、適用的法律法規(guī)等的最 新版本，確保其有效性、適用性。 受控文件必須分類存放在干燥通風、安全的地方，并確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 文件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩類，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。 3 程序內(nèi)容 文件分類及保管 第一級文件：質(zhì)量 手 冊（包括程序文件）由 技術(shù)管理部 組織編制并 保存。 手冊中明確了體系的范圍、 包括 了體系所建立的程序文件 并對 質(zhì)量體系 所包 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 15 括的過程活動的順序和相互作用作了表述。 公司依據(jù)標準要求、適用的法規(guī)要求和公司的實際情況，編制了公司 的質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標 、 管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄以及采用外來標準、規(guī)范和文件，建立了文件化的 質(zhì)量 管理體系。 公司在生產(chǎn)、服務提供過程中，按顧客要求生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號等均由顧客決定，公司無設計責任及活動，故在標準允許范圍內(nèi)對其進行刪減。產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預期輸出。 3. 修改執(zhí)行《文件控制程序》（ ZS/）的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預期輸出。 質(zhì)量 目標 顧客滿意率 85%以上； 制程工藝執(zhí)行 合格 率 95%以上。 本公司刪減： GB/T190012021 標準 條款 。 公司本著 “ 以卓越質(zhì)量讓顧客滿意，以誠意守信盈得市場 ” 的經(jīng)營理念 ,在 光伏玻璃 產(chǎn) 品生產(chǎn)、銷售 過程中，竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務 。 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 1 編碼： ZS/QA 天津 中環(huán)光伏太陽能 有限公司 質(zhì)量 手冊 （含程序文件） 符合 ISO9001:2021 標 準 要求 版 本 號： A 受控狀態(tài)： 編 號： 2021 年 12 月 1 日發(fā)布 2021 年 12 月 8 日實施 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 2 編碼： ZS/QA 天津 中環(huán)光伏太陽能 有限公司 質(zhì)量手冊 （含程序文件） 編制： 劉莉萍、李建兵、梁玉良、張東奇、云希省、趙樹東、穆茹祥、張偉 2021 年 11 月 16 日 審核： 梁玉良 2021 年 11 月 26 日 批準： 趙建剛 2021 年 12 月 1 日 目錄（對照表） 編碼： ZS/ 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 3 章節(jié) 標 題 ISO9001： 2021 頁碼 目錄對照表 3 質(zhì)量手冊發(fā)布令 質(zhì)量手冊修改表 管理者代表任命書 公司簡介 附件： 1 公司貭量管理體系結(jié)構(gòu)圖 附件： 2 公司貭量管理體系 職能分配表 貭量 方針、 貭量 目標 質(zhì)量 手冊的管理 范圍 引用標準 術(shù)語 質(zhì)量 管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責 管理承諾 關(guān)注焦點 管理方針 質(zhì)量