【正文】 ............................................. 54 第十章 建設(shè)運營管理 .................................... 57 建設(shè)期組織機構(gòu)設(shè)置 .................................................................................. 57 組織機構(gòu)設(shè)置 .................................................................................. 57 組織職能設(shè)計 .................................................................................. 58 運營管理機制 .............................................................................................. 59 本項目運營管理機制 ...................................................................... 59 人員配置 .......................................................................................... 60 第十一章 投資估算與資金籌措 ............................ 61 投資估算 ...................................................................................................... 61 XX 市社會福利中心可行性研究報告 廣州宏達工程顧問有限公司 VI 估算范圍 ............................................................................................ 61 估算說明 ............................................................................................ 61 估算依據(jù) ............................................................................................ 61 取費說明 ............................................................................................ 62 建筑工程其它費用 ............................................................................ 63 投資估算 ............................................................................................ 63 資金使用與籌措 .......................................................................................... 64 第十二章 經(jīng)濟評價 ...................................... 71 評價說明 ....................................................................................................... 71 成本支出 ...................................................................................................... 71 運營收入 ...................................................................................................... 71 床位收入 ............................................................................................ 71 其他收入 ............................................................................................ 72 財務(wù)評價指標(biāo) .............................................................................................. 72 財務(wù)評價結(jié)論 .............................................................................................. 73 第十三章 社會效益評價 .................................. 74 社會效益分析 .............................................................................................. 74 對社會影響分析 .......................................................................................... 75 項目互適性分析 .......................................................................................... 76 評價結(jié)論 ...................................................................................................... 76 第十四章 研究結(jié)論及建議 ................................ 77 推薦方案描述 .............................................................................................. 77 結(jié)論及建議 .................................................................................................. 77 XX 市社會福利中心可行性研究報告 廣州宏達工程顧問有限公司 VII 附圖 （ 1）項目區(qū)位圖 （ 2）項目用地紅線圖 （ 3）項目總平面規(guī)劃圖 附件 （ 1）國辦發(fā) [2020]19 號《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門關(guān)于加快實現(xiàn)社會福利社會化意見的通知》 （ 2）粵民福 [2020]2 號《關(guān)于扶持我省社會福利事業(yè)發(fā)展的通知 》 （ 3）粵民福 [2020]11 號《關(guān)于印發(fā)廣東省“兒童福利機構(gòu)建設(shè)藍天計劃”實施方案的通知》 （ 4）粵民福 [2020]37 號 《轉(zhuǎn)發(fā)民政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)〈“十一五”兒童福利機構(gòu)建設(shè)規(guī)劃〉和〈兒童福利機構(gòu)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見（試行）〉的通知》 （ 5） X 府函 [2020]71 號 《關(guān)于同意劃撥市社會福利中心建設(shè)用地的批復(fù)》 （ 6） X 市發(fā)改社 [2020]96 號《關(guān)于 XX 市社會福利中心建設(shè)項目建議書的批復(fù)》 （ 7） 2020 年 3 月 10 日《市政府工作會議紀(jì)要》（第 7 期） ； （ 8） X 市規(guī)函 [2020]22 號《關(guān)于 X 民函 [2020]7 號文的復(fù)函》 XX 市社會福利中心可行性研究報告 廣州宏達工程顧問有限公司 1 第一章 總論 項目 背景 項目名稱 XX 市社會福利中心 建設(shè)項目 。主要建設(shè)居住樓、 辦 公 樓、養(yǎng)老樓（頤養(yǎng)樓）、幸福樓、后勤輔助樓、老年 會所、醫(yī)療康復(fù)中心及相關(guān)配套設(shè)施。 項目的建設(shè)符合 XX 市社會 發(fā)展需求； 項目選址是合理的 ； 建設(shè)規(guī)模能夠滿足當(dāng)前 和今后十到二十年 的社會福利事業(yè)需求； 首期 建設(shè)資金得到了落實 ，二期建設(shè)資金也將逐步落實 ； 在政府財政的大力支持下，項目的公益性質(zhì)將會發(fā)揮重大作用。社會福利企業(yè)中殘疾職工達到 萬人。現(xiàn)有社會福利政策法規(guī)不夠系統(tǒng)，一些政策規(guī)定和規(guī)章制度在實踐中難以操作。雖然社區(qū)服務(wù)設(shè)施不少，但受管理體制和財政投入等因素的影響，社區(qū)提供的福利服務(wù)項目卻很少。至 2020 年，市要建設(shè)一所專為老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰提供養(yǎng)護、托管、醫(yī)療、康復(fù)、咨詢、輔導(dǎo)、教育、臨終關(guān)懷等各種福利服務(wù)于一體的綜合性多功能福利機構(gòu)。在積極爭取各級財政加大對福利事業(yè)發(fā)展投入，解決好公辦福利機構(gòu)供養(yǎng)的“三無”人員生活補貼費用問題的基礎(chǔ)上，建立和完善民辦福利機構(gòu)的評估和監(jiān)督機構(gòu)，大力發(fā)展民辦福利機構(gòu)，落實和完善民辦福利機構(gòu)的優(yōu)惠政策和鼓勵措施，促進民辦福利機構(gòu)的發(fā)展，形成國有福利機構(gòu)為主體，民辦福利機 構(gòu)為補充的福利機構(gòu)建設(shè)格局。要站在為整個老年人和其他弱勢群體社會福利事業(yè)全局的高度，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，爭取地方黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視，協(xié)調(diào)各有關(guān)部門，爭取社會力量的支持，形成合力，推進我市城鄉(xiāng)福利機構(gòu)建設(shè)的進一步發(fā)展，造福老年人、殘疾人、孤兒和棄嬰，真正實現(xiàn)老有所養(yǎng)、幼有所愛、孤有所托、殘有所助、病有所醫(yī)。全面落實城鄉(xiāng)最低生活保障和五保供養(yǎng)制度，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。 項目必要性分析 XX 市社會福利事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全市共有各類社會福利機構(gòu) 87 個，床位 2620 張，收養(yǎng) 1918 人 ；已建成投入使用的“星光老年之家” 115 個。由此可見，XX 市區(qū)的養(yǎng)老問題比較 突出 。 建設(shè) 社會福利中心 能解決 當(dāng)前和今后一段時間 XX 市 的 社會福利 困難 目前， XX 市社會福利機構(gòu)僅有 XX 市社會福利院，建筑面積 1200 平方米，床位數(shù) 30 張，管理人員 10 人 ，遠遠不能滿足 XX 市福利事業(yè)發(fā)展的要求，并且與國家民政部提出的每千名老人擁有床位數(shù) 張和文明城市每千名老人擁有床位數(shù) 20 張的要求相距甚遠。年末常住人口 萬人，其中，城鎮(zhèn)人口 萬人，占總?cè)丝诘?%；農(nóng)村人口 萬人，占總?cè)丝诘?%。全年發(fā)放最低生活保障資金 萬元，比上年增長 %，救助低保戶 萬戶，計 萬人；發(fā)放救災(zāi)款物 萬元，救濟了 萬人次。 （ 2）三水社會福利中心 三水社會福利中心于 2020 年擇址新建，按國家一級福利院標(biāo)準(zhǔn)建造，總投資 3000 萬元，工程歷時三年。 廣州市老人院郭華萍在廣州市 鐘 落潭上水，與從化市太平鎮(zhèn)交界，在廣從公路旁，離市中心約 35 公里。 XX 市社會福利機構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r 近年來，在各級黨委和政府的重視下， XX 市福利事 業(yè)取得了一定的發(fā)展，但仍滯后于經(jīng)濟和社會發(fā)展水平，與 XX 加快實現(xiàn)現(xiàn)代化步伐、全面建設(shè)小康社 XX 市社會福利中心可行性研究報告 廣州宏達工程顧問有限公司 18 會、構(gòu)建和諧 XX 的要求和群眾的需求不相適應(yīng)。 首 期工程：主要服務(wù)于城鄉(xiāng)孤寡、孤殘兒童等需由政府供養(yǎng)的“三無人員”（無法定撫養(yǎng)人、無勞動能力、無生活來源）建設(shè)居住樓、 辦公樓 、康復(fù)中心、輔助樓等，配套行政辦公生 活起居、文化娛樂、康復(fù)訓(xùn)練、醫(yī)療保健等多項服務(wù)設(shè)施、建筑面積約為 15620 ㎡ 。 建設(shè)條件 地形地貌 福利中心規(guī)劃用地范圍內(nèi)屬于丘陵地帶，用地大致呈不規(guī)則菱形，南北長約207 米，東西寬約 242 米。用地選址緊臨新城區(qū)，交通進出方便，噪聲污染較小，環(huán)境優(yōu)美安靜。著名八景是：寶塔遠眺、石室訪泉、古亭春色、侶云鐘聲、棲鳳臥云、竺崗?fù)泶?、上界晨光、百鳥朝鳳。山上有九庵十八巖，山顛有歧山塔，山中有月容墓、侶云寺、臥云洞等名勝古跡，有“海濱鄒魯”摩崖石刻等二十余處。 區(qū)位與交通 XX 市社會福利中心新選址位于 XX 市東山區(qū)營前村（原為市財政局培訓(xùn)中心用地，約 畝）。 土地權(quán)屬和占地面積 本項目選址用地 畝， 原規(guī)劃為 XX 市財政局 財務(wù)集訓(xùn)基地 用地。 XX 市福利院由于其規(guī)模小，現(xiàn)有場地沒有發(fā)展空間，因此，未能具備綜合性社會福利院的條件和功能，可提供的社會福利服務(wù)內(nèi)容非常極 限，標(biāo)準(zhǔn)和起點也較低，遠遠不能適應(yīng)群眾的社會福利服務(wù)需求。住院老人按身體健康狀況和生活自理能力分住不同的區(qū)域養(yǎng)老。中心集老人托養(yǎng)、老人康復(fù)、老人娛樂、殘疾人康復(fù)、兒童福利院、光榮院、特教學(xué)校、臨終關(guān)懷 8 大職能于一體，全面滿足入住人員的不同需要。占地面積333000 平方米，現(xiàn)有建筑面積 23000 平方米，床位 700 張。城市居民家庭恩格爾