20xx行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會(存儲版)
【正文】 實，抓薄弱環(huán)節(jié)，確保案防措施到位。很多企業(yè)的廠長在做計劃、審批發(fā)物料等，這是不應(yīng)該的。確定從哪里開始?從規(guī)矩開始。也就是說，一定要讓企業(yè)里那些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理崗位發(fā)揮作用，這是關(guān)鍵。另外，采購員擁有了這三個權(quán)力后，很容易產(chǎn)生腐敗。所以，要給這些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理者以權(quán)力。所以，要懂得在平行部門之間建立管理和被管理的關(guān)系。而像計劃部、品管部、人事部、財務(wù)部這一類的部門，沒有它們生產(chǎn)照樣進行，東西也照樣做得出來。我經(jīng)常問品質(zhì)部經(jīng)理：你知道來料檢驗員現(xiàn)在在干什么嗎?他不知道。二、橫向集權(quán)橫向控制的前提是要橫向地、在平行部門之間對權(quán)力進行分配，比如說采購物料，要把決策權(quán)給物控員，執(zhí)行權(quán)給采購員。平行部門管事就是橫向控制。目前企業(yè)管事有兩種方式：第一，用管人的方式去管事，靠行政化的方式縱向管。所以，這些部門都是作業(yè)部門。采購、倉庫、車間是平行單位、平級部門，采購員不是倉庫的領(lǐng)導(dǎo)，倉庫管理員也不是車間的領(lǐng)導(dǎo)。因為財務(wù)部門付錢的時候就知道倉管員是多收了還是少收了，多收了財務(wù)部門不付款，處罰倉管員。很多企業(yè)采購員擁有了這三個權(quán)力，那么，他想賣多少就買多少，想什么時候買就什么時候買，質(zhì)量不合格誰也不去管他。做橫向控制的關(guān)鍵就在這里。他高興就認(rèn)真管，不高興就不認(rèn)真管，隨心所欲?？傊ㄟ^本次學(xué)習(xí)，我深深體會到，只要我們大家不斷增強自身的遵紀(jì)守法的自覺性和主動性，結(jié)合本崗位的實際情況，認(rèn)真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓(xùn)，警鐘長鳴，提高防范意識，相信我們的信合明天會更美好!2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會4橫向控制法的核心是，企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來，用流程化的方式進行標(biāo)準(zhǔn)化的管理。一是要經(jīng)常性抓好員工的政治思想和職業(yè)道德教育，使其樹立正確的人生觀、價值觀，自覺抵制腐朽思想的侵蝕，做到“常到河邊走，就是不濕鞋”，做到警鐘常敲，預(yù)防針常打。2022行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)心得體會3近幾年，銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行業(yè)金融機構(gòu)的信譽和社會形象帶來了不利影響。在控制架構(gòu)上，要求建立涵蓋各項業(yè)務(wù)，全行范圍的風(fēng)險管理系統(tǒng)，開發(fā)和運用風(fēng)險量化評估的方法和模型，對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險等各類風(fēng)險進行持續(xù)的監(jiān)控，這就使得內(nèi)部控制覆蓋到銀行的全部
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