【正文】 與各項(xiàng)救助活動(dòng)?！笆濉币詠?lái)，她們科室連年被市縣業(yè)務(wù)部門授予“先進(jìn)集體”等榮譽(yù)。扎實(shí)做好公文處理工作，提高工作效率。以上建設(shè)項(xiàng)目存在的問(wèn)題，值得我們借鑒和引起高度重視?？刂频龋?yīng)用價(jià)值工程理論，對(duì)設(shè)計(jì)方案和施工方案進(jìn)行優(yōu)化，提出合理化建議，以最大限度地提高投資效益。工程竣工結(jié)算審計(jì)主要是對(duì)工程量和定額計(jì)價(jià)等進(jìn)行造價(jià)控制審計(jì)：檢查工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，套用定額是否合理，設(shè)計(jì)變更、工程簽證和隱蔽驗(yàn)收記錄等事項(xiàng)是否真實(shí)，材料價(jià)差是否合理，工程取費(fèi)是否合規(guī)，招標(biāo)文件中約定的人員、機(jī)械、質(zhì)量、工期等是否履約；竣工圖紙及相關(guān)資料是否完整，竣工資料是否真實(shí)，竣工結(jié)算是否超概算金額等。為保證跟蹤審計(jì)質(zhì)量，應(yīng)對(duì)工程投資有較大影響的環(huán)節(jié)予以重點(diǎn)關(guān)注，在設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、簽訂合同、設(shè)備材料采購(gòu)、工程施工、變更簽證、竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算環(huán)節(jié)設(shè)置審計(jì)關(guān)鍵控制點(diǎn)，制訂各環(huán)節(jié)跟蹤審計(jì)細(xì)則，確保建設(shè)項(xiàng)目投資得到有效控制。跟蹤審計(jì)不參與項(xiàng)目決策與管理，始終站在審計(jì)監(jiān)督的位置上，提出審計(jì)建議或提供專業(yè)咨詢服務(wù)。這就要求我們一定要注重查勘現(xiàn)場(chǎng)，僅對(duì)被審計(jì)單位的送審資料進(jìn)行核對(duì)，其結(jié)論勢(shì)必與實(shí)際情況不相符。四、要從政策上、合同上、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)內(nèi)容上把握項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。這是不合理的，也是違背清單計(jì)價(jià)基本精神的。首先要嚴(yán)把簽證關(guān)，對(duì)不具備簽證條件的簽證，不合理或不規(guī)范的簽證要堅(jiān)決予以否定。審查實(shí)際工程量是否與設(shè)計(jì)圖紙工程量一致，審查相關(guān)程序是否到位。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi)、失職瀆職行為。同時(shí)加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見(jiàn)大，從微觀發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，從宏觀分析問(wèn)題，為全面落實(shí)貫徹2號(hào)令，從管理、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見(jiàn)，為決策服務(wù)，解決實(shí)際問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。20xx年資金管理審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)和效益情況。依法經(jīng)營(yíng)2號(hào)令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。深化審計(jì)信息化建設(shè)，提高計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平。（一）各單位按照審計(jì)分工和管理權(quán)限開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，確保建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)覆蓋率100%。進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的覆蓋面，積極開(kāi)展任期年度和期中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，探索審計(jì)結(jié)果運(yùn)用的新模式、新途徑和新方式，切實(shí)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)干部管理監(jiān)督、促進(jìn)單位發(fā)展目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)的重要作用。（一）著力加強(qiáng)審計(jì)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1．全面運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)施審計(jì)。3．積極探索信息系統(tǒng)審計(jì)和聯(lián)網(wǎng)審計(jì)。一是選派4名審計(jì)人員參加為期兩個(gè)月的全市審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)培訓(xùn)班，合格率爭(zhēng)取達(dá)到75%。醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十三上海城投公路投資（集團(tuán)）有限公司220166年內(nèi)審工作計(jì)劃((討論稿))為貫徹上海城投集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城投集團(tuán)”）企業(yè)管控的有關(guān)精神，落實(shí)上海城投公路投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）內(nèi)部審計(jì)的有關(guān)管理辦法，現(xiàn)計(jì)劃對(duì)集團(tuán)公司2016年度的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行總體部署，具體如下：作記錄,存檔備案。審計(jì)委員會(huì)根據(jù)簽發(fā)的內(nèi)審報(bào)告做出審計(jì)決定，要求被審計(jì)公司在規(guī)定期限內(nèi)整改，并由內(nèi)審工作人員監(jiān)督、回復(fù)審計(jì)委員會(huì)。一季度完成訴訟材料報(bào)送法院的工作。對(duì)于被審計(jì)公司提出的書(shū)面異議，審計(jì)工作人員應(yīng)進(jìn)一步核實(shí)或說(shuō)明，形成進(jìn)一步核實(shí)意見(jiàn)。3．注重運(yùn)用，抓好計(jì)算機(jī)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)交流。上報(bào)的實(shí)例、方法推薦市局、省廳參加評(píng)選，并作為評(píng)選“十佳能手”的重要依據(jù)。（oa）。至年底，審計(jì)管理、業(yè)務(wù)人員人均配備1臺(tái)便攜式和1臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)，以滿足審計(jì)管理系統(tǒng)應(yīng)用和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施計(jì)算機(jī)審計(jì)的需要。醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇十二為貫徹落實(shí)省市審計(jì)信息化建設(shè)工作會(huì)議精神，推動(dòng)審計(jì)信息化發(fā)展，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)審計(jì)在現(xiàn)代審計(jì)中的作用，創(chuàng)新方式方法，進(jìn)一步提升審計(jì)能力和技術(shù)水平，提高審計(jì)質(zhì)量和效率，結(jié)合我局實(shí)際，制定我局20xx年計(jì)算機(jī)審計(jì)工作計(jì)劃。各縣交通運(yùn)輸局、各直屬單位按照年度審計(jì)工作計(jì)劃，完成下屬企事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作。樹(shù)立精品意識(shí)，創(chuàng)造精品審計(jì)項(xiàng)目；四是積極倡導(dǎo)審計(jì)理論研究，以思維創(chuàng)新來(lái)帶動(dòng)管理創(chuàng)新，要結(jié)合實(shí)際情況開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理、效益審計(jì)理論研究，為公司審計(jì)工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務(wù)更棒”的要求，認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè)，加強(qiáng)培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實(shí)踐，不斷提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計(jì)資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過(guò)程中依法經(jīng)營(yíng)工作需求。公司將對(duì)20xx年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)，加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問(wèn)責(zé)，各單位對(duì)涉及共性管理問(wèn)題要重點(diǎn)整改，制定相關(guān)制度，保證審計(jì)整改常態(tài)化。物資管理審計(jì)調(diào)查。20xx年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。營(yíng)銷管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)完善管理流程，防范營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)?！钡囊螅^續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，同時(shí)，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，通過(guò)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，提升管理水平。（5）嚴(yán)把結(jié)算審核關(guān)。對(duì)于變更中的內(nèi)容及工程量增減，審計(jì)人員應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，現(xiàn)場(chǎng)丈量工程量，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照竣工圖一一核對(duì)變更工程量，以保證變更內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。合同中應(yīng)明確變更工程量的價(jià)格結(jié)算方式，對(duì)于無(wú)合同價(jià)套用或參考的變更工程量結(jié)算價(jià)格，其直接成本可按定額確定或按實(shí)測(cè)定（須有簽證），管理費(fèi)和利潤(rùn)則應(yīng)參照投標(biāo)報(bào)價(jià)的費(fèi)率水平來(lái)確定。如對(duì)項(xiàng)目造價(jià)超標(biāo)是否正常的判斷、對(duì)設(shè)計(jì)變更是否必要的判斷等都離不開(kāi)審計(jì)人員長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)的積累。（2）另外一些審計(jì)程序不到位給我們帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，如未書(shū)面取證、未編制工作底稿、缺乏三方會(huì)審程序等，這就要求我們簽證資料工作一定要及時(shí)準(zhǔn)確客觀地完成。審計(jì)服務(wù)職能是建立在監(jiān)督基礎(chǔ)之上的。設(shè)置審計(jì)查證作業(yè)關(guān)鍵控制點(diǎn)。建設(shè)項(xiàng)目施工期間跟蹤審計(jì)主要是對(duì)概（預(yù)）算執(zhí)行及調(diào)整的真實(shí)性、合法（規(guī)）性進(jìn)行審計(jì)：有無(wú)超概算批復(fù)投資、擠占或者虛列工程成本等問(wèn)題；項(xiàng)目是否存在邊設(shè)計(jì)邊施工，或因投標(biāo)原因而提出不合理設(shè)計(jì)變更，此種現(xiàn)象在景觀綠化工程和裝修安裝工程中較容易發(fā)生，因?qū)嵭泄こ塘壳鍐螆?bào)價(jià)后，投標(biāo)單位會(huì)存在不平衡報(bào)價(jià)，中標(biāo)后往往以各種理由使投標(biāo)報(bào)價(jià)中低報(bào)價(jià)的內(nèi)容通過(guò)設(shè)計(jì)變更變換；職能管理單位是否建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度并嚴(yán)格執(zhí)行，如工程簽證與驗(yàn)收制度、設(shè)備材料采購(gòu)與價(jià)格控制制度、費(fèi)用支出報(bào)銷制度等；對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、無(wú)價(jià)村料定價(jià)等進(jìn)行審計(jì)，審查工程設(shè)計(jì)變更、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證手續(xù)是否合理、合規(guī)、及時(shí)、完整、真實(shí)；檢查建設(shè)資金是否?？顚Ｓ?，根據(jù)招標(biāo)文件及合同，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，核實(shí)由施工單位上報(bào)經(jīng)監(jiān)理審核的月進(jìn)度款支付計(jì)量報(bào)表，防止出現(xiàn)超進(jìn)度付款現(xiàn)象；參加例會(huì)和涉及投資變更的各項(xiàng)會(huì)議，發(fā)表獨(dú)立性意見(jiàn)，保證項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范運(yùn)行、建設(shè)資金合理使用；加強(qiáng)設(shè)備、材料價(jià)格控制，對(duì)已購(gòu)設(shè)備、材料因故不能使用的，要分析原因、分清責(zé)任，督促盡快處理避免造成更大損失；及時(shí)督促施工等單位做好工程造價(jià)與驗(yàn)收資料，做到項(xiàng)目完工資料能及時(shí)完整上報(bào)，以便順利通過(guò)竣工驗(yàn)收。二是以投資控制為中心。重點(diǎn)做好領(lǐng)導(dǎo)干部下訪、扶貧、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)安排、車輛管理、社區(qū)服務(wù)、安全創(chuàng)衛(wèi)等服務(wù)工作。切實(shí)加強(qiáng)綜合文字處理、政務(wù)信息、新聞宣傳和檔案管理等工作，提高辦文、辦事水平。幾年來(lái)，她們?cè)凇叭恕眿D女節(jié)、“五一”勞動(dòng)節(jié)、“七一”建黨節(jié)、元旦春節(jié)聯(lián)歡會(huì)等節(jié)日中參加各項(xiàng)文體娛樂(lè)活動(dòng)。在搞好服務(wù)的同時(shí)，她們努力塑造嚴(yán)格制度，公正廉潔、文明服務(wù)、優(yōu)質(zhì)高效的公路財(cái)會(huì)新形象。建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查、考核、監(jiān)督體系，認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針，規(guī)范管理、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏、爭(zhēng)創(chuàng)一流。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。二是設(shè)立專職機(jī)構(gòu)，專人負(fù)責(zé)審計(jì)信息宣傳和調(diào)研。二是與紀(jì)檢監(jiān)督部門實(shí)現(xiàn)成果共享。三是圍繞民生關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)，促進(jìn)改善民生。一是學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)審計(jì)質(zhì)量相關(guān)知識(shí)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場(chǎng)，醫(yī)院的生存不再取決于上級(jí)主管部門的意志，而是取決于市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場(chǎng)決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。改進(jìn)審計(jì)計(jì)劃管理，使審計(jì)年度計(jì)劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃在時(shí)間上錯(cuò)位半年，使審計(jì)計(jì)劃能確實(shí)落到實(shí)處，建立健全規(guī)章制度，提高財(cái)務(wù)管理水平。（五）提出處理意見(jiàn)。（三）開(kāi)展具體審計(jì)。上級(jí)劃撥或接受社會(huì)捐贈(zèng)的資金和物資的管理、使用情況；土地補(bǔ)償費(fèi)管理、使用情況；糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策補(bǔ)助資金的發(fā)放情況。村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要對(duì)象是行使村集體財(cái)務(wù)審批權(quán)和參與村級(jí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策的村委會(huì)成員，對(duì)當(dāng)年村主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期內(nèi)審計(jì)，對(duì)已完成換屆選舉或離任的村干部開(kāi)展年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。（3）、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核在對(duì)各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上，對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核，并匯總出具審核報(bào)告，提交公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。不僅要搞離任審計(jì)，還應(yīng)搞任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)，以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。主要有：參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)13”的擬定和修改；針對(duì)下屬企業(yè)存在的問(wèn)題，我們多次書(shū)面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。xx年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì)，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議10條。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元，為公司節(jié)約了工程成本。醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃篇二年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。各鎮(zhèn)(街道、場(chǎng))要高度重視，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展民政專項(xiàng)資金檢查的重要性和必要性，要把這項(xiàng)工作作為當(dāng)前一件大事，擺在突出位臵，統(tǒng)籌安排，精心組織。(一)自查自糾(5月1日至5月15日或11月1日至11月15日)。查三聯(lián)單。重點(diǎn)放在安全過(guò)冬給五保戶購(gòu)買煤、糧等，解決個(gè)別五保戶生活困難的情況。查每個(gè)五保對(duì)象是否簽有供養(yǎng)協(xié)議并有明確的監(jiān)護(hù)人。查鎮(zhèn)村兩級(jí)發(fā)放救災(zāi)款物的名冊(cè)和相關(guān)身份戶口資料。2023年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 審計(jì)工作計(jì)劃(精選13篇)2023年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 審計(jì)工作計(jì)劃(精選13篇)人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。查名冊(cè)、手續(xù)。查資料。五保供養(yǎng)收支節(jié)余情況。查看優(yōu)待金發(fā)放花名冊(cè)。此次專項(xiàng)檢查采取查看資料同入戶調(diào)查相結(jié)合的方式，分三個(gè)階段實(shí)施。(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)。通過(guò)監(jiān)督檢查，要進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)民政資金監(jiān)管制度，規(guī)范行xxx力運(yùn)行，研究制定推動(dòng)民政資金規(guī)范管理使用的配套措施，要完善資金的管理和使用制度，不斷提高資金的使用效益。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬(wàn)元，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬(wàn)元，土地費(fèi)3312萬(wàn)元，資本化利息1695萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1271萬(wàn)元。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià)，因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對(duì)公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下