最新物資采購入庫驗收管理制度及流程(優(yōu)秀5篇)(存儲版)
【正文】 科室、部門所需物資應在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，倉庫人員不可兼采購員職務。三、驗收制度及流程凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗收手續(xù)后，方可記賬、領用。庫房每月2530日與財務會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。五、科室領用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當天內(nèi)到庫房退換。辦公室接到通知應在第一時間內(nèi)完成采購任務。應急采購有關原則。無“出庫申請單”，一律不受理。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。四、入庫制度及流程入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，供貨商要采取相應的處理，不得拖延；同類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。后勤部收到審批后的《物品申購表》，安排采購一周內(nèi)采購到位。采購醫(yī)療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關資質(zhì)、資料、證件等相關合格證和許可證。物資申購單由申購人填寫，經(jīng)科主任復核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準后交由采購人員采購。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。如未超過xx元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。3）、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。三、物資出庫管理保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。，有下列情形之一者，不準出庫。2）檢驗不合格的材料，檢驗員在材料外部上面貼上不合格標簽,并單獨存放，在驗收報告單上填寫不合格原因，同時通知采購員和供方人員。、倉庫主管復核簽署才有效。、銹蝕、變形等異常情況時，應拒絕收貨，并通知采購員處理。在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。《發(fā)貨明細表》或《采購計劃》所記載的內(nèi)容不相同時，應及時通知采購員進行處理。按實有數(shù)量驗收，按實重交貨的物資，應通過過磅員簽收的磅單為準(以電子磅單為準)。：物資到庫 采購員填寫入庫單、檢驗單并通知檢驗員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 ： 1）檢驗合格的材料，檢驗員在材料外部上面貼上合格標簽，以示區(qū)別，倉庫管理人員再進行入庫定位。如不入庫的需由保管員接上述規(guī)定現(xiàn)場跟蹤執(zhí)行。3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 領料人員所需物
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