【正文】 “茗眉”茶的生產(chǎn)率， 70%的零售利潤空間計算為： 萬元 /年； 按零售價 300 元 /斤，總產(chǎn)量 4 萬斤的 30%的粗茶的生產(chǎn)率， 70%的零售利潤空間計算為： 252 萬元 /年；其他茶與茶具等的銷售利潤為： 萬元； 連鎖公司的營業(yè)收入合計：不計茶具等的銷售利潤為： 萬元 /年； 特許加盟店： 每年 萬元銷售收入的 20%為公司的管理費為 萬元； 連鎖加盟商的加盟費為： 一類城市（北京、上海、深圳、南京、杭州、廣州） 30 萬元； 二類城市（其他省會城市如南昌、長沙、哈爾濱等） 20 萬元； 三類城市（其他省會地級以上城市如大慶、九江、溫州等） 10 萬元； 直營店與加盟店的差異在于：經(jīng)營 運作成本和管理運作成本的控制； 第六章 資金籌措及利潤分析 一、資金籌措 項目建設(shè)總投資 3000 萬元，其中項目開發(fā)與啟動資金江西海大科技投資發(fā)展有限公司已經(jīng)投入。 所以，海大（中國江西 〃 婺源）生態(tài)音樂茶園藝博覽園項目的建設(shè)意義重大，勢在必行！ 。 (二 )生態(tài)音樂茶業(yè)有限公司（加工廠）營業(yè)收入估算： 根據(jù)原料的采購情況分析： 每斤音樂茶的固定成本為：原料 25 元 /斤，包裝 50 元 /斤，人工、運輸?shù)劝?25 元 /斤計算為 100 元 /斤； 每畝按最低產(chǎn)量 40 公斤（ 80 斤）計算，種植面積按 500 畝計算為： 4 萬斤茶；產(chǎn)品定位為高端消費群體，因此市場銷售價必須高于現(xiàn)在市場上高檔茶的價格，以江西南昌的福建天福茗茶的“ 813”茶的銷售價（零售） 1300 元 /斤，和在天福茗茶內(nèi)銷售的婺源綠茶“劍鋒” 300 元 /斤（不含包裝）作對比來考慮海大公司生產(chǎn)的 高山特貢生態(tài)音樂茶 的市場價 格出廠價不應(yīng)低于 500 元 /斤，零售價應(yīng)在 1800 元 /斤左右。 海大投資公司與茶博園公司成本部分： 土地承包費 元 /年計算，承包五十年合計： 建筑工程費： 朱子廟： 1500 平方米，每平方米 1000 元計算： 150 萬元； 博物館： 3000 平方米，每平方米 700 元計算： 210 萬元； 加工廠： 2020 平方米，每平方米 300 元計算： 60 萬元； 茶博府： 1000 平方米，每平方米 300 元計算： 30 萬元； 大門： 20 萬元； 停車廠： 5 萬元； 基礎(chǔ)設(shè)施： 修路： 10 萬元； 開荒： 200 元 /畝，開 700 畝為 14 萬元； 管線水電： 30 元 /畝， 1000 畝為 3 萬元； 綠化設(shè)計與工程：按綠化面積 10000 平方米計算， 9 元 /平方為 9 萬元； 圍墻：就地取材， 2 萬元； 規(guī)劃設(shè)計費： 6 萬元； 茶苗、種子費用：每畝約 1 萬元，累計約 600 畝，約 600 萬元； 超聲波儀器：約 10 萬元； 農(nóng)用工具、音樂播音設(shè)備等： 2 萬元； 辦公場地、桌椅、電腦等： 5 萬元； 人員工資： 20 人 、 12020 元 /人 /年， 24 萬元； 朱子廟、博物館裝修與內(nèi)部設(shè)備、配套作品等：約 500 萬元： 海大投資公司與茶博園公司成本合計： 1665 萬元； 茶業(yè)公司：生產(chǎn)成本部分 原料： 50 元 /公斤， 40 公斤 — 80 公斤 /畝， 500 畝， 100 萬元 — 200 萬元； 生產(chǎn)加工設(shè)備： 50 萬元 /套（德國進(jìn)口最好的） 4 套， 200 萬元； 產(chǎn)品包裝： 50 元 /個， 4000— 8000 個為 20— 40 萬元； 員工工資： 20 人，平均年工資 12020 元 /人， 24 萬元 /年； 運輸車輛：小貨車 2 輛，面包車 1 輛，約 30 萬元； 茶業(yè)公司生產(chǎn)成本合計：按采購原料 的最高成本計算： 494 萬元； 營銷連鎖公司成本部分 廣告策劃、宣傳印刷品： 2 萬元； 各種媒體廣告費： 100 萬元； 運輸： 10 萬元； 員工工資： 20 人， 12020 元 /人 /年， 24 萬元； 企業(yè)管理與銷售獎勵： 30— 50 萬元； 總店裝修與內(nèi)部設(shè)備、配套產(chǎn)品等：約 100 萬元； 營銷連鎖公司成本合計：按獎勵 50 萬元計算： 286 萬元； 整個項目總成本：約 2445 萬元； 整個項目未預(yù)測到的投入：按 500 萬元考慮； 整個項目總投資：約 3000 萬元； 第五章 經(jīng)濟(jì)效益分析 生態(tài)茶博園綜合開發(fā)項目 的經(jīng)營范圍廣泛，主要分為以下三部分： (一 )生態(tài)音樂茶園藝博覽園及高科技種植園（茶博園有限公司）營業(yè)收入估算： 該部分的營業(yè)收入主要來源于景區(qū)門票收入。 ①新建廠房面積每座 1000m2 ， 10 座有機茶加工廠共計擴建面積10000m2。主要品種有烏牛早、龍井 4平陽特早、迎霜、上梅洲、鄣科 1 號、浙農(nóng) 113 等。 二、建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 （ 1）海拔 1380 米高山特貢音樂綠茶科技種植園：占地 500 畝； （ 2）世界名優(yōu)茶科技種植園：占地 50— 100 畝； （ 3）博物館、茶林碑、百年茶樹等（茶文化、歷史名人與茶展示中心） （ 4）音樂茶生產(chǎn)加工廠（生產(chǎn)工藝、制作過程、實踐參觀等） （ 5）生態(tài)音樂茶府 （原產(chǎn)地山泉水煮茶、沏茶、品茶、論茶、售茶購物）（ 6） 海大高山行政與生產(chǎn)科研大樓（古建筑）；大型 停車廠（旅游接待） （ 7）全徽派度假休閑別墅若干幢 第三章 環(huán)保與節(jié)能 一、環(huán)境 保護(hù) (一 )可能影響環(huán)境的因素 (二 )環(huán)境保護(hù)防治措施 廢水污染防治 噪聲污染影響防治 固體廢棄物防治：采用袋裝化，每天由專人收集后負(fù)責(zé)清運，并注意清運時密閉。春秋時“吳楚分源”界牌聳立在浙嶺山脊，戰(zhàn)國時吳王夫差的長子鴻流放湖山，雞 山有西漢長沙王吳芮墓，縣域內(nèi)有朱熹靈巖洞題字，文公闕里、朱子廟遺址，虹井，文公山朱子手植古杉群，朱子婺源一世一七世祖墓，有“天下西湖三十六”之一的“婺源西湖”遺址，甲路有岳飛吟詩的花橋，福山有學(xué)者諶若水講學(xué)故址福山書院等。從而形成婺源民居在江南住宅建筑中的一種獨特風(fēng)格。在 平方公里的區(qū)域內(nèi)分布著 31 個溶洞，為國內(nèi)少見，其中靈巖洞群為我國 47 大名洞之一。茶葉作為婺源的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，距今已有 1300 多年的歷史。 茶博園項目規(guī)劃中朱子廟的建造將進(jìn)一步向世人展示中國文化源遠(yuǎn)流長和博大精深，朱熹作為孔孟以后儒家思想最重要的代表人物，在中國文化歷史上占有很高的地位。先后養(yǎng)育了南宋理學(xué)大師朱熹、明代篆刻家何震、清代經(jīng)學(xué)家江水、科學(xué)家齊彥槐、近代鐵路工程專家詹天佑、現(xiàn)代醫(yī)學(xué)家程門雪等一代名流。 (2)茶博園以極具市場競爭力的綠色茶葉品牌為紐帶，大力發(fā)展綠色茶產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，積極組建企業(yè)集團(tuán)，通過品牌整合，做大做強企業(yè)規(guī)模。同時該項目由擁有對婺源有深厚的感情的創(chuàng)新發(fā)明“音樂茶”產(chǎn)業(yè)著名品牌的江西 海大科技投資發(fā)展有限公司作為開發(fā)經(jīng)營主體，將有利于 創(chuàng)造出外來新品牌的旅游集團(tuán) 企業(yè)，易于 形成發(fā)展動力和經(jīng)營規(guī)模 ，達(dá)到較高的項目管理能力和市場營銷能力，從而帶動提高婺源旅游市場的整體競爭能力，促進(jìn)地區(qū)的旅游發(fā)展。 婺源得天獨厚的旅游資源帶動了旅游業(yè)的快速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計，婺源 2020 年接待游客約 8 萬人次，旅游綜合收入 2400 萬元； 2020 年接待游